第1篇 安全生產檔案臺帳管理制度
1 目的
為規(guī)范和加強公司安全生產檔案(臺賬)管理工作,確保各項安全生產檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產檔案(臺帳)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性,提高公司安全生產監(jiān)督管理水平,特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。
3 管理內容和要求
3.1 執(zhí)行原則
本制度所稱的安全生產檔案(臺帳),是指各單位、部門安全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文字資料、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
3.2 管理職責
3.2.1 安全管理部
3.2.1.1 負責公司安全生產檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各生產廠、職能部室的檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查。
3.2.1.2 負責貫徹執(zhí)行《安全生產法》、《檔案法》等有關法律、法規(guī)和方針政策,組織制定實施公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計等有關規(guī)章制度。
3.2.2 各生專業(yè)職能部室
3.2.2.1 負責本專業(yè)內安全生產檔案(臺賬)的歸口管理工作,明確本專業(yè)所涉及安全記錄的編制、填寫、保存等具體要求。
3.2.2.2 負責對涉及本專業(yè)內安全生產檔案管理要求的相關單位、部室進行監(jiān)督、檢查和提供業(yè)務指導。
3.2.3 各生產單位、部門
3.2.3.1 負責貫徹執(zhí)行公司下達的各項安全規(guī)章制度及管理標準。落實公司下達的檔案工作要求和有關部署,在業(yè)務上接受公司專業(yè)職能部室的指導和檢查。
3.2.3.2 負責填寫、收集、整理、保管、利用本單位、部門在安全生產管理活動中形成的各類記錄。
3.3 管理規(guī)定
生產經營單位安全生產檔案(臺帳)資料分為以下類別:
3.3.1 安全綜合管理臺帳
包括以下方面內容:
3.3.1.1 安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄;
3.3.1.2 安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。
3.3.1.3 安全生產責任制度、安全生產管理制度等文件;
3.3.1.4 與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程;
3.3.1.5 上級有關安全生產監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等;
3.3.1.6 安全管理人員花名冊、注冊安全工程師花名冊及相關身份證明、資格證書;
3.3.1.7 年(季)度安全生產工作總結和計劃、階段性安全生產工作總結和計劃;
3.3.1.8 與主管單位及內部各班組簽訂的安全生產目標管理責任書,安全生產責任目標分解、執(zhí)行、驗收、考核記錄;
3.3.1.9 安全生產競賽、活動記錄;
3.3.1.10 安全防護用品、工具、裝備登記表;
3.3.1.11 其它與安全工作有關的記錄。
3.3.2 安全教育培訓臺帳
包括以下方面內容:
3.3.2.1 安全宣傳教育培訓計劃、學習、活動資料;
3.3.2.2 三級安全教育資料、試卷;
3.3.2.3 全員教育、專項教育記錄;
3.3.2.4 特種作業(yè)人員教育培訓計劃、資料,特種作業(yè)人員登記管理臺帳,
3.3.2.5 危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書;
3.3.2.6 其它安全教育工作記錄。
3.3.3 安全會議臺帳
包括以下方面內容:
3.3.3.1 安全生產委員會會議記錄、紀要;
3.3.3.2 安全生產工作例會會議記錄、紀要;
3.3.3.3 根據安全生產工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議等記錄、紀要;
3.3.3.4 其它安全會議記錄。
3.3.4 重大危險源管理檔案
包括以下方面內容:
3.3.4.1 重大危險源監(jiān)督管理:名稱、負責人、地點(部位)、聯系人、聯系方式;
3.3.4.2 重大危險源的種類及基本特征、相關圖紙和圖片;
3.3.4.3 重大危險源監(jiān)測及監(jiān)控措施;
3.3.4.4 重大危險源生產安全事故專項應急預案,包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容;
3.3.4.5 重大危險源的管理、檢查、監(jiān)控(考核)記錄;
3.3.4.6 其它危險源管理工作記錄。
3.3.5 職業(yè)衛(wèi)生管理臺帳
3.3.5.1 職業(yè)衛(wèi)生目標管理和責任制,單位負責人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓證明(復印件);
3.3.5.2 職業(yè)衛(wèi)生管理制度,職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、文件;
3.3.5.3 年度職業(yè)病防治計劃與實施方案,包括個人防護用品發(fā)放使用記錄,放射源管理登記表,檢測用具、工具登記、校驗等管理記錄,劑量筆發(fā)放登記管理記錄,職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷結果等,職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓記錄(培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝錄像資料)等;
3.3.5.4 職業(yè)病危害因素監(jiān)測點分布明細表;
3.3.5.5 用人單位職業(yè)健康監(jiān)護檔案,職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案,接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄(上崗前、在崗、離崗時職業(yè)健康檢查表),職業(yè)病人登記表,職業(yè)病人診斷證明書等;
3.3.5.6 其它職業(yè)健康管理工作記錄。
3.3.6 相關方管理檔案
3.3.6.1 相關方單位資質及簽訂的安全協議、安全告知等;
3.3.6.2 相關方特種作業(yè)人員資質證明(復印件);
3.3.6.3 外用工、外包工等外來務工人員的安全教育記錄;
3.3.6.4 相關方安全績效考核記錄;
3.3.6.5 其他有關記錄。
3.3.7 安全生產檢查、隱患排查治理臺帳
3.3.7.1 專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.2 專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.3 日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.4 隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;
3.3.7.5 隱患整改通知書、指令書、整改記錄;
3.3.7.6 重大事故隱患治理方案,包括以下內容:安全事故隱患的類別,所屬工藝、地點,影響范圍及程度,治理的目標和任務,采取的方法及措施,經費和物資的落實,負責治理的責任人和部門(或單位),治理的時限和要求,安全措施和應急預案,本單位專業(yè)技術人員(或專家)對重大事故隱患治理情況的評估報告;
3.3.7.7 其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。
3.3.8 事故應急預案管理臺帳
3.3.8.1 應急救援機構(隊伍);
3.3.8.2 應急預案及目錄清單;
3.3.8.3 應急預案評估報告;
3.3.8.4 應急物資裝備清單;
3.3.8.5 應急預案演練記錄;
3.3.8.6 其它與事故應急有關的記錄。
3.3.9 生產安全事故管理檔案
包括以下方面內容:
3.3.9.1 職工傷亡事故登記表;
3.3.9.2 職工傷亡事故、事故調查報告;
3.3.9.3 事故調查分析會議記要;
3.3.9.4 工傷認定批復書;
3.3.9.5 其他有關記錄。
3.4 安全生產檔案(臺帳)管理要求
3.4.1 安全生產檔案(臺帳)紙質文件材料應齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續(xù)完備。
3.4.2 各單位要確定專人負責安全生產檔案(臺帳)的記錄、收集和整理。
3.4.3 各單位安全生產檔案(臺帳)應分類存檔,按時間順行(以年度為界),每年年終將安全生產檔案(臺帳)裝訂成冊。
3.4.4 安全生產檔案的保存期限和本規(guī)定未涉及的其它安全生產檔案(臺帳)執(zhí)行公司相關文件管理規(guī)定。
3.4.5 公司安全管理部對各生產經營單位安全生產檔案(臺帳)的建立情況,定期進行督促、檢查,檢查時間為半年度一次。
3.4.6 本制度由公司安全管理部負責解釋。
3.4.7 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 燒結廠安全生產檔案臺帳管理制度
1 目的
為規(guī)范和加強燒結廠安全生產檔案(臺賬)管理工作,確保各項安全生產檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產檔案(臺帳)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性,提高我廠安全生產監(jiān)督管理水平,特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于燒結廠所屬各部門。
3 管理內容和要求
3.1 執(zhí)行原則
本制度所稱的安全生產檔案(臺帳),是指各部門安全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文字資料、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
3.2 管理職責
3.2.1 安全科
3.2.1.1 負責燒結廠安全生產檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各車間、科室的檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查。
3.2.1.2 負責貫徹執(zhí)行《安全生產法》、《檔案法》等有關法律、法規(guī)和方針政策,組織制定燒結廠安全記錄使用、保管、統(tǒng)計等有關規(guī)章制度。
3.2.2 各專業(yè)職能部門
3.2.2.1 負責本專業(yè)內安全生產檔案(臺賬)的歸口管理工作,明確本專業(yè)所涉及安全記錄的編制、填寫、保存等具體要求。
3.2.2.2 負責對涉及本專業(yè)內安全生產檔案管理要求的相關作業(yè)區(qū)進行監(jiān)督、檢查和提供業(yè)務指導。
3.2.3 各車間
3.2.3.1 負責貫徹執(zhí)行公司及燒結廠下達的各項安全規(guī)章制度及管理標準。落實燒結廠下達的檔案工作要求和有關部署,在業(yè)務上接受燒結廠專業(yè)職能部室的指導和檢查。
3.2.3.2 負責填寫、收集、整理、保存、利用本車間在安全生產管理活動中形成的各類記錄。
3.3 管理規(guī)定
生產經營單位安全生產檔案(臺帳)資料分為以下類別:
3.3.1 安全管理綜合臺帳
包括以下方面內容:
3.3.1.1 安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄;
3.3.1.2 安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等;
3.3.1.3 安全生產責任制度、安全生產管理制度等文件;
3.3.1.4 與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程;
3.3.1.5 上級有關安全生產監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等;
3.3.1.6 安全管理人員花名冊、注冊安全工程師花名冊及相關身份證明、資格證書;
3.3.1.7 年(季)度安全生產工作總結和計劃、階段性安全生產工作總結和計劃;
3.3.1.8 與主管單位及內部各部門、車間、班組簽訂的安全生產目標管理責任書,安全生產責任目標分解、執(zhí)行、驗收、考核記錄;
3.3.1.9 安全生產競賽、活動記錄;
3.3.1.10 其它與安全工作有關的記錄。
3.3.2 安全教育培訓臺帳
包括以下方面內容:
3.3.2.1 安全宣傳教育培訓計劃、學習、活動資料;
3.3.2.2 三級安全教育資料、試卷;
3.3.2.3 全員教育、專項教育記錄;
3.3.2.4 特種作業(yè)人員教育培訓計劃、資料,特種作業(yè)人員登記管理臺帳;
3.3.2.5 其它安全教育工作記錄。
3.3.3 安全會議臺帳
包括以下方面內容:
3.3.3.1 安全生產委員會會議記錄、紀要;
3.3.3.2 安全生產工作例會會議記錄、紀要;
3.3.3.3 根據安全生產工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議等記錄、紀要;
3.3.3.4 其它安全會議記錄。
3.3.4 重大危險源管理檔案
包括以下方面內容:
3.3.4.1 重大危險源監(jiān)督管理:名稱、負責人、地點(部位)、聯系人、聯系方式;
3.3.4.2 重大危險源的種類及基本特征、相關圖紙和圖片;
3.3.4.3 重大危險源監(jiān)測及監(jiān)控措施;
3.3.4.4 重大危險源生產安全事故專項應急預案,包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容;
3.3.4.5 重大危險源的管理、檢查、監(jiān)控(考核)記錄;
3.3.4.6 其它危險源管理工作記錄。
3.3.5 職業(yè)健康管理臺帳
3.3.5.1 職業(yè)健康目標管理和責任制,單位負責人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓證明(復印件);
3.3.5.2 職業(yè)衛(wèi)生管理制度,職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、文件;
3.3.5.3 年度職業(yè)病防治計劃與實施方案,包括個人防護用品發(fā)放使用記錄,放射源管理登記表,檢測用具、工具登記、校驗等管理記錄,劑量筆發(fā)放登記管理記錄,職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓記錄(培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝錄像資料)等;
3.3.5.4 職業(yè)病危害因素(崗位)監(jiān)測點分布明細表;
3.3.5.5 職工職業(yè)健康監(jiān)護檔案,職工職業(yè)健康體檢記錄(崗前、崗中、離崗、退休),職業(yè)病人登記表,職業(yè)病人診斷證明書等;
3.3.5.6 其它職業(yè)健康管理工作記錄。
3.3.6 相關方管理檔案
3.3.6.1 相關方單位資質及簽訂的安全協議、安全告知等;
3.3.6.2 相關方特種作業(yè)人員資質證明(復印件);
3.3.6.3 外委、保駕、實習等人員的安全教育記錄;
3.3.6.4 相關方安全績效考核記錄;
3.3.6.5 其他有關記錄。
3.3.7 安全生產檢查、隱患排查治理臺帳
3.3.7.1 專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.2 專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.3 日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.4 隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;
3.3.7.5 隱患整改通知書、指令書、整改記錄;
3.3.7.6 重大事故隱患治理方案,包括以下內容:安全事故隱患的類別,所屬工藝、地點,影響范圍及程度,治理的目標和任務,采取的方法及措施,經費和物資的落實,負責治理的責任人和部門(或單位),治理的時限和要求,安全措施和應急預案,本單位專業(yè)技術人員(或專家)對重大事故隱患治理情況的評估報告;
3.3.7.7 其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。
3.3.8 事故應急預案管理臺帳
3.3.8.1 應急救援機構(隊伍);
3.3.8.2 應急預案及目錄清單;
3.3.8.3 應急預案評估報告;
3.3.8.4 應急物資裝備清單;
3.3.8.5 應急預案演練記錄;
3.3.8.6 其它與事故應急有關的記錄。
3.3.9 生產安全事故管理檔案
包括以下方面內容:
3.3.9.1 職工傷亡事故登記表;
3.3.9.2 職工傷亡事故、事故調查報告;
3.3.9.3 事故調查分析會議記要;
3.3.9.4 工傷認定批復書;
3.3.9.5 其他有關記錄。
3.4 安全生產檔案(臺帳)管理要求
3.4.1 安全生產檔案(臺帳)紙質文件材料應齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續(xù)完備。
3.4.2 各部門要確定專人負責安全生產檔案(臺帳)的記錄、收集和整理。
3.4.3 安全生產檔案(臺帳)應分類存檔,按時間順行(以年度為界),每年年終將安全生產檔案(臺帳)裝訂成冊。
3.4.4 安全生產檔案的保存期限和本規(guī)定未涉及的其它安全生產檔案(臺帳)執(zhí)行公司相關文件管理規(guī)定。
3.4.5 本制度由安全科負責解釋。
3.4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
