安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案,充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任,真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重,把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標,使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達到長治久安;根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排,完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”(即:排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析)程序規(guī)定如下:
一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級檢查:上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點,檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。
2、公司自查:安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》,并下發(fā)相關(guān)職能部室(隊組),并組織檢查;由公司總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。
(二)隱患登記
1、上級檢查:上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等,安監(jiān)部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查,提出的問題由跟班隊干簽字確認,安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》,確定隱患類型、責(zé)任隊組;安監(jiān)部負責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計、整理,形成 “五定表”;組織召開問題通報會,確定整改時間、措施方案、負責(zé)人。隱患責(zé)任部門(隊組)負責(zé)人簽字后,分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室(工區(qū))。
3、安監(jiān)部專人負責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,填寫《隱患排查治理臺賬》。
(三)隱患匯報
1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。
2、限期整改的隱患,安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改,安全員負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調(diào)度或值班部長,安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺賬》,并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊組)組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)責(zé)任部門(隊組)指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改;安全員對措施落實進行檢查;同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的,責(zé)任部門(隊組)將未整改原因報安監(jiān)部,并制定整改計劃方案,按限定時間整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;驗收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊組)負責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:
隱患責(zé)任部門(隊組)將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部;由安監(jiān)部牽頭,會同相關(guān)職能部室按照標準組織驗收;驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、安監(jiān)部隱患登記銷號:
安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,對存在隱患及隱患整改進行考核;隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統(tǒng)計分析
1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié),填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。
二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專業(yè)組組織,有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》,專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風(fēng)險預(yù)控體系。
3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議,專業(yè)部門負責(zé)對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔,由隱患責(zé)任部門(隊組)負責(zé)人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責(zé)人、整改落實人;分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部,安監(jiān)部備案。
(三)隱患匯報
《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改:專業(yè)部門專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)專業(yè)部門登記整改完成情況,班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部(區(qū))長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)隱患責(zé)任部門(隊組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)專業(yè)部門指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改;對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;安全員監(jiān)督檢查;驗收合格符合作業(yè)條件,專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門(隊組)跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù);專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況,報專業(yè)部門備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,對存在隱患、隱患整改進行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報專業(yè)部門,專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,專業(yè)部門牽頭,會同相關(guān)部門按照標準組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部;安監(jiān)部存檔備案。
(六)統(tǒng)計分析
1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負責(zé)人、分管經(jīng)理。
三、隊組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊組負責(zé)人牽頭,跟班隊干按照標準進行日排查。
(二)隱患登記
1、隊組日排查問題,現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產(chǎn)管理臺賬》。
2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
(三)隱患匯報
隊組所查問題由分管安全副職負責(zé)收集,隊組設(shè)專人錄入風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
在現(xiàn)場立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改:安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(隊組)或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由責(zé)任部門(隊組)跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收,安全員在責(zé)任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號,跟班隊干報責(zé)任工區(qū)(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計分析
1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,隊組進行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門(或工區(qū))、隊長。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊組跟班隊長負責(zé)組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患,由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。
(三)隱患匯報
1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組,隊組專人對問題進行整理報隊長。
2、班長將遺留問題班后負責(zé)收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》;并錄入風(fēng)險運控系統(tǒng)。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
在現(xiàn)場立即整改的隱患,由跟班隊長、班長組織人員按照標準現(xiàn)場整改,安全員負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對措施落實進行監(jiān)督檢查;并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收,安全員在責(zé)任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》,重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計分析
1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室(或工區(qū))、隊長。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當班班長負責(zé)組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報班長,并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報
1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長,班后,班長將遺留限期整改隱患收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》;并錄入風(fēng)險運控系統(tǒng)。
(四)隱患整改
1、現(xiàn)場立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現(xiàn)場立即整改的隱患,由班長負責(zé)組織各崗位工進行整改由崗位工負責(zé)落實,班長督促整改,跟班隊干、安全員負責(zé)監(jiān)督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊組)制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊干現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查,對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收,跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系進行銷號;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號,隊組專人錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計分析
1、隊組對所查隱患進行統(tǒng)計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,形成總結(jié)報隊長。
六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的,交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。
2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》。
3、調(diào)度指揮中心專人負責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系;并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責(zé)人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號,安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(三)隱患匯報
1、所查隱患需現(xiàn)場整改的,安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會上通報。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改:安全員負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調(diào)度或值班部長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任部室(工區(qū))督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安監(jiān)部指定專人負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,并對措施落實進行檢查;安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的;由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《隱患限期整改通知單》,責(zé)任部門(隊組)組織整改;并在限定時間內(nèi)整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;驗收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊組)負責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù),恢復(fù)正常作業(yè)。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》;由安監(jiān)部牽頭,會同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、隱患登記銷號:調(diào)度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,對存在隱患、隱患整改進行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安監(jiān)部、安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統(tǒng)計分析
1、安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計、分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專業(yè)每周(各自定時間),區(qū)隊每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經(jīng)理組織,各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加;
2、專業(yè)隱患排查:由各專業(yè)組組長組織,專業(yè)組成員參加;
3、區(qū)隊隱患排查:由各區(qū)隊安全負責(zé)人組織,各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加;
4、班組隱患排查:由當班跟班隊干或班組長負責(zé);
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負責(zé)。
(三)排查依據(jù)
以“三大規(guī)程”、行標、質(zhì)量標準化標準、措施等為依據(jù),公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表,依據(jù)排查表進行排查;崗位依據(jù)“手指口述”標準進行排查。
(四)實施排查
1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進行,不得漏項,查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理;崗位工依據(jù)“手指口述”標準進行崗位排查,對排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理,否則不得進行操作;
2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對應(yīng)的標準、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見;崗位排查可不留記錄,但當班管理人員、檢查人員必須進行監(jiān)督檢查排查情況。
(五)隱患統(tǒng)計
公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險預(yù)控體系錄入及銷號登記。
1、公司:由安委會辦公室(安監(jiān)部)負責(zé)下達“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當日簽字,不得代簽,并于當日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;
2、專業(yè):由各專業(yè)負責(zé)下達“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當日簽字,不得代簽,并于當日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;
3、區(qū)隊:工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊組組織整改,并于當日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;隊組將隱患于班前會安排專人組織處理,并于當日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;
4、班組:隱患必須當班組織處理,確實不能處理的,提交隊組,由隊組安排專人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類隱患必須由專人進行統(tǒng)計、分類、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施;并形成總結(jié)報告。
(七)隱患整改落實驗收、銷號
1、公司:由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收,并于班后匯報隱患整改情況,跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認;每三天由安監(jiān)部管理人員負責(zé)組織驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號);月底對所查隱患進行月度總結(jié)。
2、專業(yè):由各專業(yè)根據(jù)整改日期進行驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于調(diào)度會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號)。
3、區(qū)隊:工區(qū)根據(jù)整改日期進行驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于工區(qū)會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號);月底對所查隱患進行月度總結(jié)。
4、班組、崗位:安排跟班隊干每班跟蹤驗收,整改后匯報隊部,上井后簽字銷號,驗收情況于班前會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號),月底隊組對所查隱患進行月度總結(jié)。
八、隱患問責(zé)
根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況,對不按時整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的,對管理責(zé)任人進行經(jīng)濟問責(zé)甚至行政問責(zé)。
1、公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對象:區(qū)隊負責(zé)人,區(qū)隊安全負責(zé)人,隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。
2、工區(qū)隱患排查問責(zé)對象:隊組負責(zé)人,隊組安全負責(zé)人,隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。
3、隊組隱患排查問責(zé)對象:隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。
4、安委會辦公室(安監(jiān)部)同時進行隱患排名,按規(guī)定進行處罰。
