安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評管理制度
1、目的
為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作,完善職業(yè)健康安全管理體系,改進(jìn)安全管理制度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施,使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。
2、適用范圍:
本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。
3、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評依據(jù):
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq3013-2008)。
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(aq/t9006-2010)
《關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知》(安監(jiān)總管三【2011】145號(hào))
《關(guān)于認(rèn)真做好危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和評審工作的通知》(魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號(hào))
4、工作流程:
5、自評人員應(yīng)具備的條件:
(1)具有國家承認(rèn)的中專以上學(xué)歷或同等學(xué)歷;
(2)具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經(jīng)歷;
6、領(lǐng)導(dǎo)小組
6.1單位成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組。
6.1.1自評小組
組? 長:董事長(總經(jīng)理)
副組長:安環(huán)經(jīng)理
成? 員:各部門負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員等
7、職責(zé)分工
7.1自評小組職責(zé)
7.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計(jì)劃(可結(jié)合年度安全管理工作部署進(jìn)行)。
7.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距,提出完善措施,編制自評報(bào)告,并在董事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.1.3負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
8、自評內(nèi)容
8.1自評至少每年進(jìn)行一次;
8.2 每年4月底,自評小組根據(jù)各部門自評情況,在公司級范圍內(nèi)組織綜合檢查和評價(jià),編制自評報(bào)告,提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見,報(bào)董事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。
8.3自評的主要依據(jù)主要有:
8.3.1各種安全生產(chǎn)考核記錄
8.3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況
8.3.3本年度各種檢查情況
8.3.4隱患整改情況
8.3.5自主報(bào)告
8.3.6現(xiàn)場自評
自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。
9、自評后自評組織應(yīng)評審所有自評結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。
10、糾正措施
對需組織整改的問題,由評價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門,限期完成。評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評組人員應(yīng)向董事長(總經(jīng)理)反映情況。
11、自評報(bào)告
自評報(bào)告由自評小組編寫,對自評/考核情況進(jìn)行概述。
12、自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。