第1篇 安全隱患排查管理制度范本
為進一步落實各級安全生產(chǎn)責任制,及時消除各級各類事故隱患,防止各類事故的發(fā)生,根據(jù)礦生產(chǎn)實際,特制定安全隱患排查管理制度。
一、隱患的來源
1、礦、科級領導下井所查的隱患;
2、各生產(chǎn)業(yè)務科室的管理人員所查的隱患;
3、安全員現(xiàn)場檢查、巡查所查的隱患;
4、上級各業(yè)務部門及領導所查的隱患;
二、隱患的種類和級別
1、根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點,事故隱患的種類分為:頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。
2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場、裝備設施的不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和技術管理上的漏洞,結(jié)合解決難度大小,安全隱患級別可分為a、b、c三級:
a級:難度大,需要公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
b級:難度較大,需要礦、科協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
c級:由隊組自行解決的事故隱患。
三、隱患排查職責
1、a級隱患經(jīng)礦領導審閱后由安監(jiān)處上報公司安監(jiān)部,同時各業(yè)務科室必須上報公司對口的業(yè)務部門。
2、b級隱患的排查由礦長全面負責,各分管領導負責組織分管范圍內(nèi)的各類事故隱患的排查。
3、科、隊負責實施本職范圍內(nèi)c級隱患的排查。
4、安監(jiān)處負責對隱患的排查情況進行監(jiān)督檢查,并負責對a、b級隱患的排查結(jié)果進行統(tǒng)計和上報。
四、隱患的整改
1、各業(yè)務科室每月25日前把需要排查的隱患報安監(jiān)處,安監(jiān)處對當前存在的各級各類隱患進行分析,確認隱患的種類和級別,并于25日前將a 級隱患上報公司安監(jiān)部,各業(yè)務科室上報公司分管領導和公司相應的業(yè)務保安部門;b級隱患上報礦長、分管領導,并排查至相應的業(yè)務科室,各業(yè)務科室于每月25號前將b級隱患整改情況報安監(jiān)處。
2、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的重大事故隱患,必須立即采取有效措施,消除事故隱患,并及時上報公司分管領導、公司業(yè)務保安部門和公司安監(jiān)部;
3、礦各業(yè)務科室負責對公司業(yè)務保安部門審定的a級隱患整改方案(包括整改措施、時間、責任和資金)進行落實,并向礦分管領導和安監(jiān)處匯報進展情況,安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由礦業(yè)務科室申請公司業(yè)務保安部門組織驗收。
4、b級隱患由礦分管領導牽頭,業(yè)務保安部門組織制定整改方案,并按照方案計劃如期實施。安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由安監(jiān)處組織相應的業(yè)務保安部門進行驗收。
5、c級隱患由科、隊負責制定整改措施,能夠現(xiàn)場整改的現(xiàn)場立即整改,現(xiàn)場不能整改的要限期整改,各業(yè)務保安部門對整改結(jié)果進行驗收。
6、各業(yè)務科室對本職范圍內(nèi)隱患的檢查和落實,及時組織隱患的整改,安監(jiān)處要建立隱患檔案。各業(yè)務科室在隱患按期整改完成后,要到安監(jiān)處消案,否則追究單位責任人的責任,并按未整改進行考核。
7、各單位對檢查出的隱患要嚴格執(zhí)行閉合管理制,如因客觀原因,隱患暫不能整改,在整改期間必須制定切實有效的安全防范措施,否則,不得進行生產(chǎn)活動。
五、責任追究
1、各業(yè)務保安部門要對本職范圍內(nèi)的隱患認真檢查,及時落實整改,不得對隱患進行瞞報或拖延不報,否則被有關領導和安監(jiān)處查出時要按照有關規(guī)定對單位責任人進行處罰。
2、如因隱患整改不力或瞞報和拖延不報隱患而導致事故發(fā)生,則要對相關責任人從嚴從重處罰,造成重大事故的,按照上級有關規(guī)定追究有關責任人的責任。
第2篇 安全隱患排查和治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強安全生產(chǎn)風險預控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保隱患治理及時有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責
3.1主要負責人：對本單位安全隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。
3.2分管負責隱患排查治理的負責人：負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。
3.3各權(quán)責部門主管：對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。
4、定義：
4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類：
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患，對于一般安全隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領導小組，并明確領導小組職責
5.1.2依照“誰主管、誰負責”的原則，實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設備電器、特種設備等存在的隱患，由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領導小組即為安全領導小組
5.1.2.2組長負責領導安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點工作，定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負責隱患排查治理的組織工作，對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。
5.1.2.4各專業(yè)人員負責填制安全隱患排查記錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時期，不斷完善、修訂隱患排查標準，定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標準，并定期參加隱患排查工作外，還要負責記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作，負責隱患排查治理的有關記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下：
5.2.1安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓和特種設備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應急救援預案演練情況
5.2.4其他相關內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員，設立安全標志，配備勞動保護用品，生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足機器和人的要求，實行領導帶班；加強要害部位的區(qū)域重點管理，對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理，采取防范措施，并設有明顯標志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況，如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負責人帶領安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員進行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管負責人召集，各部門負責人以及安全員參加，會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工作，并做好會議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責，本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患，按照事故的等級進行等級，建立安全隱患信息檔案，按照職責分工，實施監(jiān)控治理
5.4.2對一般安全隱患，由隱患部門負責人組織立即整改，整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門提出隱患整改方案，經(jīng)設備管理單位和人事行政單位審核，單位負責人批準后組織實施，并由設備管理單位對整改落實情況進行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用，對暫時難以停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護保養(yǎng)，防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患，領導小組對其進行分析評審，確定安全隱患的類型，并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故，及時填制排查報告，經(jīng)主要負責人簽字確認蓋章后，報相關安全生產(chǎn)主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案，方案應包括以下內(nèi)容：
a.隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）
b.治理的目標和任務
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費和物資的落實
e.負責治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應急預案
5.5.4按整改方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領導小組對隱患治理情況進行分析評審，并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審通過后，提報安全生產(chǎn)主管部門，進行安全隱患結(jié)案；若未達到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務計劃安排時，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金，由負責隱患治理的部門編制資金使用計劃，報部門主管審核，安全主要負責人批準后使用
5.6.4財務部門對安全隱患排查治理所需資金，予以分別建賬加強管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報，提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡等，設立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設備管理單位負責事故隱患提報的登記、匯總工作，作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報，由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應具備以下條件：
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式，必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度 考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報，經(jīng)主要負責人批準后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關責任人罰款2000～50000元。
d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合，而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關獎罰款金額的兩倍進行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照公司相應管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負責人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計，經(jīng)單位主要負責人簽字確認，必要時提交相關主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領導小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存，各部門相應地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監(jiān)管部門相關安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監(jiān)管部門相應安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法，公司管理部對各類隱患進行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中，報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領導小組，一份部門留底備查
c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時由公司進行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括：
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導致事故發(fā)生的應急預案
5.11隱患排查時機和周期
5.11.1當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：
a. 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的
b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間（關鍵裝置、重點部位，下同）直接管理人員(主任、設備管理人員)、主管人員每天至少一次對關鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關安全隱患檢查。
b. 基層車間應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。
e. 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。
第3篇 安全隱患排查治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理,加強安全生產(chǎn)風險預控管理,規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作,確保隱患治理及時有效,防止重特大事故發(fā)生,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責
3.1主要負責人:對本單位安全隱患排查治理工作全面負責,應保證隱患治理的資金投入,及時掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施,并明確分管負責人。
3.2分管負責隱患排查治理的負責人:負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況,定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,及時向主要負責人報告重大情況,對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。
3.3各權(quán)責部門主管:對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。
4、定義:
4.1安全隱患:是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類:
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患:是指能夠及時整改,不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患,對于一般安全隱患,可按照隱患治理的負責單位,分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患:是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領導小組,并明確領導小組職責
5.1.2依照“誰主管、誰負責”的原則,實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理;凡屬設備電器、特種設備等存在的隱患,由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領導小組即為安全領導小組
5.1.2.2組長負責領導安全生產(chǎn)安全隱患排查治理,部署重點工作,定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負責隱患排查治理的組織工作,對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。
5.1.2.4各專業(yè)人員負責填制安全隱患排查記錄表,并根據(jù)不同的發(fā)展時期,不斷完善、修訂隱患排查標準,定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標準,并定期參加隱患排查工作外,還要負責記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作,負責隱患排查治理的有關記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下:
5.2.1安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓和特種設備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應急救援預案演練情況
5.2.4其他相關內(nèi)容,企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員,設立安全標志,配備勞動保護用品,生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足機器和人的要求,實行領導帶班;加強要害部位的區(qū)域重點管理,對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理,采取防范措施,并設有明顯標志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況,如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合,定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查,排查工作由單位主要負責人帶領安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員進行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議,會議由主要負責人或分管負責人召集,各部門負責人以及安全員參加,會議對隱患排查治理工作進行分析、研究,部署下一階段工作,并做好會議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的,及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中,明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責,本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患,按照事故的等級進行等級,建立安全隱患信息檔案,按照職責分工,實施監(jiān)控治理
5.4.2對一般安全隱患,由隱患部門負責人組織立即整改,整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入,由隱患所在部門提出隱患整改方案,經(jīng)設備管理單位和人事行政單位審核,單位負責人批準后組織實施,并由設備管理單位對整改落實情況進行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中,應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生,安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止使用,對暫時難以停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應當加強維護保養(yǎng),防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患,領導小組對其進行分析評審,確定安全隱患的類型,并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故,及時填制排查報告,經(jīng)主要負責人簽字確認蓋章后,報相關安全生產(chǎn)主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案,方案應包括以下內(nèi)容:
a.隱患概況(現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析)
b.治理的目標和任務
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費和物資的落實
e.負責治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應急預案
5.5.4按整改方案認真組織治理,并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后,組織本單位領導小組對隱患治理情況進行分析評審,并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審通過后,提報安全生產(chǎn)主管部門,進行安全隱患結(jié)案;若未達到要求,需繼續(xù)予以改善,直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務計劃安排時,將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算,予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金,主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金,由負責隱患治理的部門編制資金使用計劃,報部門主管審核,安全主要負責人批準后使用
5.6.4財務部門對安全隱患排查治理所需資金,予以分別建賬加強管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報,提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡等,設立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設備管理單位負責事故隱患提報的登記、匯總工作,作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報,由二名以上安全管理人員進行調(diào)查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應具備以下條件:
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式,必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報,經(jīng)主要負責人批準后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵,獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn),由部門 申報,總經(jīng)理批準后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患,不整改或不上報的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關責任人罰款2000~50000元。
d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合,而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關獎罰款金額的兩倍進行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改,報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生,將對發(fā)生事故的部門按照公司相應管理規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰,對責任人將從重處理,報告人不承擔責任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員,進行打擊報復的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理,情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負責人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計,經(jīng)單位主要負責人簽字確認,必要時提交相關主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領導小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊,并長期保存,各部門相應地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理,建立“一患一檔”,主要包括:
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監(jiān)管部門相關安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監(jiān)管部門相應安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法,公司管理部對各類隱患進行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式,特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中,報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚,一式二份,一份提交公司安全領導小組,一份部門留底備查
c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時由公司進行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括:
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導致事故發(fā)生的應急預案
5.11隱患排查時機和周期
5.11.1當發(fā)生以下情形之一,應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查:
a. 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的
b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的,應按變更管理要求進行風險評估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間(關鍵裝置、重點部位,下同)直接管理人員(主任、設備管理人員)、主管人員每天至少一次對關鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進行相關安全隱患檢查。
b. 基層車間應結(jié)合崗位責任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總;基層單位應結(jié)合崗位責任制檢查,至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際,每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查;重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次,基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查,兩者可結(jié)合進行。
e. 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時,應舉一反三,及時進行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的,可依據(jù)實際變化情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應及時進行隱患排查。
第4篇 安全隱患排查及整改管理制度
目的
為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保天元錳業(yè)熱動力車間安全推進各項工作、保障人身、設備安全，特制定本制度。
范圍
適用于天元錳業(yè)熱動力各專業(yè)各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責
1 各專業(yè)、班組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
2 安環(huán)科負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 天元錳業(yè)熱動力成立由總經(jīng)理和有關職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進行經(jīng)常性的檢查外，還應進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應立即進行處理，并向相關領導報告，均有權(quán)向安環(huán)科和有關專業(yè)及部門報告。
安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門《安全檢查管理制度》要求。
安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控
1 . 安全檢查（事故隱患排查）應認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領導和相關專業(yè)。
2 . 各級領導和相關專業(yè)接到事故隱患報告后，應立即組織處理。
3 . 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。
4 . 公司級（包括各專業(yè)部門）、班組均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5. 各級單位應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領導和有關部門報告。
6. 班組每周對本班組事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告專業(yè)領導。
7. 各專業(yè)、班組每月、每年對本專業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向部門領導、安環(huán)科報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、專業(yè)主要負責人簽字。
8. 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向公司領導、集團公司安環(huán)部和相關部門報告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：
1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3) 隱患的治理方案。
9. 安環(huán)科每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報總經(jīng)理簽字確認。
隱患整改及驗收
1 . 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
2 . 對于一般事故隱患，部門、專業(yè)、班組負責人或者有關人員立即組織整改。
3 . 對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給專業(yè)，凡專業(yè)能整改的不推給部門，凡部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4. 部門級檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達，經(jīng)公司主管領導簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。
5 . 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：
1) 治理的目標和任務；
2) 采取的方法和措施；
3) 經(jīng)費和物資的落實；
4) 負責治理的機構(gòu)和人員；
5) 治理的期限和要求；
6) 安全措施和應急預案。
6 . 各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7. 對因物質(zhì)、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)科，同時必須采取應急的防范措施。部門應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的，上報集團公司有關部門。
8. 對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。
9. 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應及時報安環(huán)科，安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
獎懲
1. 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予經(jīng)濟獎勵和表彰。
2 . 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 . 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4 .未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
第5篇 天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全隱患排查管理制度
一、目的
為貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”方針,規(guī)范熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理長效機制,及時消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
(二)國家安監(jiān)總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
(三)國投公司《關于建立安全隱患排查治理體系的指導意見》(國投安委【2022】8號文件)。
(四)國網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法》
三、 適用范圍
本規(guī)定適用天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)所屬各分廠,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風險程度較高,可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機、切除系統(tǒng),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患
(三)設備缺陷和事故隱患的關系,超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺 周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其 可能導致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設備缺陷,應繼續(xù)按照天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)設備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類。
五、組織領導
(一)熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領導小組
組 長:總經(jīng)理
副組長:副總經(jīng)理、經(jīng)理助理、安監(jiān)部主任
成 員:各職能科室主任、科員
下設隱患排查治理領導小組辦公室,設在產(chǎn)業(yè)安監(jiān)部,主要負責活動開展的日常監(jiān)督管理工作
辦公室主任:安監(jiān)部主任
(二)二級工作小組
1、天業(yè)熱電廠安全隱患排查治理領導小組
組長:天業(yè)熱電廠廠長(副廠長)
成員:各部門主任、專工
2、天辰熱電廠安全隱患排查治理領導小組
組長:天辰熱電廠廠長(副廠長)
成員:各部門主任、專工
3、天能熱電廠安全隱患排查治理領導小組
組長:天能熱電廠廠長(副廠長)
成員:各部門主任、專工
4、天業(yè)供電供熱公司安全隱患排查治理領導小組
組長:天業(yè)供電供熱公司經(jīng)理(副經(jīng)理)
成員:各部門主任、專工
5、安全隱患排查治理監(jiān)督考核工作組
組長:安培科主任
成員:綜合科主任、科員、安監(jiān)專工
六、職責分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由產(chǎn)業(yè)、分廠、部門(專業(yè))及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制;
(二)天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)主要領導對本企業(yè)隱患排查治理工作全面負責。各分廠、部門負責人對本分廠、本部門隱患排查治理工作全面負責,事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。生產(chǎn)技術科負責分廠各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責任,指導、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作。安培科是各分廠隱患排查治理的監(jiān)督部門,督辦、檢查事故隱患排查治理工作,歸口負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領導小組辦公室。
(三)具體職責
按照“誰主管,誰負責”的原則,產(chǎn)業(yè)、各分廠、部門、班組分管安全生產(chǎn)的第一責任人,對本單位事故隱患的排查和整改負主要責任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責,每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安全生產(chǎn)主管部門和公司領導報告。
1、隱患排查治理領導小組職責
負責貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關規(guī)定,及時協(xié)調(diào)和解決各分廠、部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、隱患排查治理領導小組辦公室職責
負責組織產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開展,制定并監(jiān)督《安全隱患排查治理管理規(guī)定》的有效執(zhí)行。組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查。按規(guī)定對產(chǎn)業(yè)隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)并上報。
3、各分廠安培科職責
(1)負責組織本廠安全生產(chǎn)檢查及隱患排查工作的組織開展,制定并監(jiān) 督《安全隱患排查治理管理規(guī)定》的有效執(zhí)行。按規(guī)定對本廠隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)并上報。
(2)負責每月匯總編制下發(fā)《安全生產(chǎn)隱患排查問題整改計劃表》,并監(jiān)督各項目的按時完成。
(3)對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,按照熱電產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領導小組辦公室要求組織春、秋季安全大檢查、節(jié)日安全檢查、專項安全檢查、每周安全文明生產(chǎn)檢查。(含各種季節(jié)性及包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等)。
(4)統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(每年不少于一次),提高全員安全意識和技能水平,負責對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的確認、匯總和上報等。
4、各分廠生產(chǎn)技術科職責
(1)負責制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃,負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。
(2)負責制定本分廠隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。對隱患整改措施的可行性和合理性負責。
(3)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機組大修、技術改造項目時,要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
5、各生產(chǎn)及相關部門職責
(1)負責制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責任制,按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。形成安全隱患排查治理長效機制。
(2)負責本部門安全隱患的自查、治理工作,對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術科安排治理。
(3)組織完成安培科下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施,確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成,對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。
6、財務部職責
負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。
1日常隱患排查治理工作結(jié)合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行,由生產(chǎn)部門各級人員負責排查、識別事故隱患,相關生產(chǎn)部門組織治理,并將排查治理情況及時向生技、安培部門匯報。
2定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢、每周檢查等專項安全檢查進行,將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產(chǎn)管理人員、技術人員和其他相關人員參加。
3定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據(jù)國家有關規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點,安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查及每周安全檢查組織進行,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。
時間安排如下:
每周安全檢查:每周一次(周一至周五,確定一天后長期固定);
春季安全檢查:3月至5月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動:6月;
秋季安全檢查:9月至10月;
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責任落實情況
1) 安全生產(chǎn)責任制的落實情況,各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和實施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況;
4)安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況;
5)安全隱患排查治理制度的制定實施情況,對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險源的監(jiān)控情況,對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。
(2)安全技術培訓情況
1)部門負責人和安全管理人員的培訓考核情況,特種作業(yè)人員的考 核培訓和持證上崗情況;
2)安全技術培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經(jīng)費的投入情況;
3)對新員工(包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等)的崗位培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項列支安全費用情況;
2)依法參加工傷保險和社會保險的情況;
3)新、改、擴建項目和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況。
4)對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況,
5)按照國家有關規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制,建立招投標制、項目法人責任制、工程監(jiān)理制,明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況;
6)建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關安全工作規(guī)程的情況;
7)建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
(4)應急管理情況
1)建立健全應急救援預案體系,結(jié)合實際開展培訓和實戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊伍情況;
3)應急救援物資、設備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。
(5) 事故管理和責任追究情況
1)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況,有無漏報和謊報瞞報行為及查 處情況;
2)按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理,對有關責任人進行責任追究的情況;
3)吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。
(6)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領導。采取領導自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進行。包括領導對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認識,是否真正關心職工的安全、健康,是否認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實;危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實;安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應有的作用,“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場,檢查勞動條件、生產(chǎn)設備、操作情況等是否符合有關安全要求即操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀律。用自查和領導查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6)查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位,安全教育是否達到要求;檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產(chǎn)實際的需求。
(7)防止人身傷害方面檢查的重點
1)檢查、試驗承壓設備、部件的安全閥和保護裝置;
2)檢查電氣設備的遮攔及標志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗;
4)檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設施是否符合要求;
2、專項安全檢查重點內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1依照有關規(guī)程規(guī)定和實際需要,編制春檢項目計劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2春季電氣預防性試驗情況;
3預防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況;
4各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況;
5有關繼電保護和安全自動裝置投用情況,各項反事故措施的落實情況;
6重點防火區(qū)城消防設施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7鍋爐、壓力容器及爐外管的檢查和監(jiān)督情況;“四管”缺陷的檢查情況;防磨和防止大面積腐蝕措施的實施情況。
8汽輪發(fā)電機組振動、汽溫、汽壓、脹差等運行參數(shù)正常;檢修計劃和項目的落實情況;定期試驗情況;抽汽逆止門是否關閉正常;主汽門和調(diào)速器門嚴密性試驗、潤滑油泵聯(lián)動情況。
9防止發(fā)電機非全相運行和非同期并網(wǎng)事故的反措落實情況;勵磁系統(tǒng)運行情況;調(diào)速系統(tǒng)運行情況。
10機組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻的投運情況,設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況(記錄報告)。裝置與五防接口情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)電主設備的檢修質(zhì)量及設備缺陷消除情況;
2)電氣一次設備測溫設施配置,主要設備溫度實測記錄;
3)發(fā)電機冷卻系統(tǒng)、廠房通風設施、空調(diào)完好情況;
4)各換熱器是否按計劃清理,效果如何;
5)迎峰度夏應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
6)執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀律情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況;
3)防洪防汛應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動檢查
1)活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的,是否有操作性;
2)活動的組織、宣傳、實施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動能否取得預期的效果,是否做出認真總結(jié);
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問題的整改完成情況;設備在迎峰度夏后檢查、維護及其缺陷消除情況;
2)針對“四管”泄漏情況,對金屬監(jiān)督及壓力容器進行全面檢查和分析,提出防止泄漏措施的執(zhí)行情況;
3)對室外變電設施的全面檢查,設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的開關、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。熱工保護、繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況;
4)汽輪發(fā)電機組振動、汽溫、汽壓、脹差是否符合標準等運行記錄;
5)防止發(fā)電機非全相運行和非同期并網(wǎng)事故的反措落實情況;勵磁系統(tǒng)運行情況;調(diào)速系統(tǒng)運行情況;
6)機組監(jiān)控系統(tǒng)、一次調(diào)頻的投運情況,設備維護、消缺記錄等;
7)防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況;
8)對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況;
9)冬儲煤工作以及相關措施的完善檢查;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場所門窗封閉情況,屋外各種汽、水、油管道閥門及水塔防凍措施落實情況;
2)對易凍熱工儀表管要采取可靠的防凍措施;生產(chǎn)場所供熱設備檢查、試驗情況;
3)升壓站屋外開關設備操作機構(gòu)防凍措施落實情況;
4)對灰管線、輸煤系統(tǒng)及污水處理等處防寒防凍措施的巡檢情況。對在建室外工程施工時,防凍措施執(zhí)行是否到位。
5)冬儲煤及凍煤接卸工作安排與落實情況。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理(詳見工作流程圖);
2、對于一般事故隱患,基層各部室需在24小時內(nèi)做出書面整改意見,能夠自行整改的要立即組織人員進行治理,對不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書面形式報安培科。安培科可根據(jù)隱患類型聯(lián)系生產(chǎn)技術科或其它科室評估處理,若再無法處理匯總后,報分廠安全生產(chǎn)隱患排查領導小組,分廠負責人組織制定并實施事故隱患治理方案,如仍無法治理可向產(chǎn)業(yè)安全隱患排查治理小組提交報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案;
重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
¨1治理的目標和任務;
¨2采取的方法和措施;
¨3經(jīng)費和物資的落實;
¨4負責治理的機構(gòu)和人員;
¨5治理的時限和要求;
¨6安全措施和應急預案;
(六)各部門在每次檢查工作結(jié)束后,以書面形式將檢查結(jié)果報安培科,再由安培科整理登記后報分廠隱患排查領導小組和產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領導小組辦公室。
(七)上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安培科組織會同生產(chǎn)技術科匯總、編制,報分廠安全隱患排查領導小組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
(八)隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負責人,定資金來源。
(九)各部門要建立安全隱患排查治理臺賬,如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
(十)對新建、擴建、技術改造工程項目,要從源頭抓起,從可研、設計、制造、建設施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報送
1、各生產(chǎn)部門按周、月、季、年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于每周二、每月和每季度1日前及每年1月5日前將上一周、月、季、年排查治理統(tǒng)計分析表報送本廠生技科、安培科。
2、分廠安培科每周五下午18:00時前,向分廠隱患排查小組和產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領導小組辦公室上報每周排查治理信息,每月3日前,由產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領導小組辦公室向新疆電監(jiān)辦上報《電力安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況月報表》,書面總結(jié)材料,每年1月10日前,上報上一年度隱患排查治理信息報表和書面總結(jié)材料。
八、考核
(一)在年度內(nèi),對排查治理事故隱患工作成績突出的部門,經(jīng)核實后由產(chǎn)業(yè)給予表彰獎勵。報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量將作為年終評先進的重要依據(jù)。
(二)根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對隱患發(fā)現(xiàn)者進行10-1000元的獎勵,獎勵采用現(xiàn)金或在次月獎金中兌現(xiàn),一般隱患獎勵由發(fā)現(xiàn)單位向安培科申報,經(jīng)分廠領導批準后實施,重大安全隱患獎勵由安培科向產(chǎn)業(yè)隱患排查治理領導小組辦公室申報,經(jīng)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理批準后實施。
(三)各部門對員工上報的事故隱患,不整改或不上報的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關責任人罰款200--500元。
(四)凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目,無正當理由、無防范措施,產(chǎn)業(yè)將按照《安全文明生產(chǎn)考核管理制度》規(guī)定進行考核,并再次責令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(五)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改,報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生,將對發(fā)生事故的部門按照《安全文明生產(chǎn)考核管理制度》中罰款金額的兩倍進行處罰,對責任人將從重處理,報告人不承擔責任。
(六)未能按時上報《事故隱患排查治理統(tǒng)計表》的,給予負責人200元考核。
(七)對報告人特別是越級上報的人員,進行打擊報復的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實報產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理處理。
九、附則
(一)本規(guī)定由天業(yè)熱電產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理領導小組辦公室負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)分廠及各部門可結(jié)合實際,制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t;
(三)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第6篇 安全隱患排查治理管理制度(范本)
為及時發(fā)現(xiàn)、治理重大安全隱患,防止和減少安全事故是發(fā)生,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦重大安全隱患認定辦法》等法律、法規(guī),結(jié)合我公司實際,特制定本制度:
一:安全隱患分重大隱患和一般隱患,重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認定辦法》中規(guī)定的和上級認定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規(guī)定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患;重大安全隱患由公司總經(jīng)理組織整改,礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負責組織整改,一般隱患由部門負責監(jiān)督指導整改。所定方案和措施,施工隊要在規(guī)定時間及時進行整改。
二、安全隱患的排查及責任
1、總經(jīng)理對礦井事故隱患排查全面負責?？偣こ處?、副總經(jīng)理、副總工程師負責組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查,各業(yè)務部門負責實施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。并對分管范圍內(nèi)的事故隱患進行督促整改。
2、隱患排查按照分專業(yè)分級定期排查制
⑴每月底由礦總工程師組織各業(yè)務部門負責人對全礦的重大隱患進行排查分類,確定類別,形成書面資料向由總經(jīng)理主持的現(xiàn)場辦公會匯報。
⑵每月下旬由各專業(yè)副總工程師或生產(chǎn)部分管采掘機運通的副部長對本專業(yè)下月隱患進行排查分類及按照“四定”原則(定項目、定人員、定措施、定時間)下發(fā)整改通知單落實處理、總結(jié)當月的隱患整改落實情況,形成書面資料報安全監(jiān)察室。
⑶每周末由各隊隊長組織隊干及班組長對本單位施工范圍內(nèi)下周的隱患進行詳細排查,將排查內(nèi)容、整改措施、完成期限和整改驗收負責人形成書面資料報安全監(jiān)察室。
⑷每班由當班值班隊長對當班本單位施工范圍內(nèi)的隱患進行排查,并在班前會采取措施落實安全負責人進行整改;各班組在作業(yè)前必須對現(xiàn)場進行隱患排查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調(diào)度室匯報,并由調(diào)度室向相關部門和分管領導匯報。
三、認真做好事故隱患排查日常工作:
1、通風系統(tǒng)每月負責組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執(zhí)行情況,“三專兩閉鎖”是否按規(guī)定安設及機構(gòu)是否靈敏,兩個風井的主扇風機和瓦斯抽放站設備設施、運轉(zhuǎn)情況進行檢查的。組織通風隊、瓦斯隊每周對通風系統(tǒng)、通風設施及防滅火全面覆蓋檢查一次;各作業(yè)點有無瓦斯超限、積聚,局部通風質(zhì)量是否符合要求;風筒出口風量及距磧頭距離是否符合作業(yè)規(guī)程要求;防突頭面、啟爆硐室是否完好;壓風自救裝置是否靈敏可靠;反向(防爆)風門是否能正常使用等作全面仔細檢查,發(fā)現(xiàn)問題或隱患按程序進行處理或不能處理的向調(diào)度室和主管通風礦領導匯報。
2、安監(jiān)處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產(chǎn)部、運輸隊對火工產(chǎn)品的安全管理(運輸、儲存、發(fā)放、使用)的各個環(huán)節(jié)進行檢查是否按照火工產(chǎn)品管理制度執(zhí)行的。放炮方面,重點對撤人、斷電工作、布崗到位、嚴格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過程進行檢查。
3、生產(chǎn)技術部要對采掘隊工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查,重點抓好初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護隱患排查。在火災方面,重點是防滅火管理,加快采面的推進度,減少采空區(qū)漏風,做好預防性灌漿,加強對瓦斯的檢查,封閉火區(qū)要嚴格按措施執(zhí)行。
4、機運系統(tǒng)重點抓好“五種人”的管理,認真按《礦井機電設備完好標準》檢查三大保護、“三專二閉鎖”安設和使用情況。每月對大型固定設備(主扇風機、抽放泵、壓風機、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等)運行情況及性能進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題或隱患要安排處理和匯報,組織機電隊、運輸隊對全礦供電系統(tǒng)、井下機電設備等隱患進行排查。
水害方面,重點做好洪訊期間的排水工作,檢查主排水泵性能和供電設備,一旦發(fā)現(xiàn)各種事故隱患立即向公司調(diào)度室匯報。
5、采掘隊管理人員重點現(xiàn)場事故隱患排查:要對頂板支護質(zhì)量、磧頭是否空頂、工作面通風斷面、電氣設備失爆、絞車等進行排查,并檢查職工在作業(yè)過程中是否按規(guī)程和措施執(zhí)行的。
6、機電隊、運輸隊、綜合隊負責對所管設備進行日常檢查處,還必須每周對各機房、供電系統(tǒng)、三大保護、瓦電、風電閉鎖、運輸系統(tǒng)進行隱患排查。對查處問題、隱患安排處理,對解決不了的應向部門和公司調(diào)度室匯報。
7、生產(chǎn)技術部要參加礦、各部門組織的隱患排查,重點對匯報上來的事故隱患進行統(tǒng)計歸類,安排平衡隊伍對隱患進行整改,并負責收集隱患整改情況和督促整改。
四、事故隱患的管理。
1、安監(jiān)處負責對事故隱患的綜合管理:安監(jiān)處下設采掘組、通風組、機運組、地面組。各小組各施其職負責監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次查到作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患,都必須書面呈報公司主要領導、分管領導及總工程師批閱,并按批閱逐一落實,原則上誰查處,誰督促處理。能在現(xiàn)場整改的,則立即督促整改,不能立即整改的,臨時采取防范措施方能作業(yè),出井后,下達《隱患處理卡》限期整改,并送有關領導簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經(jīng)濟損失的重大隱患,須立即停止作業(yè),并報告有關領導;安監(jiān)處負責收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。并統(tǒng)一報表納入計算機管理。
2、在隱患排查管理的基礎上,每月由總工程師牽頭,進行一次重大隱患排查,并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級的確認,經(jīng)礦討論確認后,按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為a、b、c三級:a級:難度大礦解決不了,須由集團公司解決的隱患。b級:難度較大須由礦解決的隱患。c級由業(yè)務部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領導督促業(yè)務部門、各單位或隊組織整改,如果礦不能解決的重大隱患,必須書面上報集團公司,爭取上級安排安措項目。
五、事故隱患整改和治理
1、按照“分級負責,落實責任”的原則,公司總經(jīng)理全面負責,總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負責組織分管范圍內(nèi)事故隱患的整改,必須做到項目落實,資金落實,時間落實,責任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患,必須立即組織人員進行處理,將隱患消除后方準恢復正常作業(yè),若無法將安全隱患處理好,堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則,必須制定切實可行的防范措施,以防不測,無安全技術措施的,不準生產(chǎn)。各業(yè)務部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進行現(xiàn)場督促和安全技術指導。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責任到位,落實人頭。
2、因事故隱患整改不落實或落實不徹底,應付了事,導致事故發(fā)生的,按事故類別落實到對應分管業(yè)務部門或接受整改任務的部門或單位具體責任人頭上。
第7篇 安全隱患排查治理分級管理制度
為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,進一步做好安全隱患排查治理工作,實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理,有效預防和控制各類事故的發(fā)生,特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。
一、安全隱患的概念及分級
(一)危險源是指可能導致事故的不安全因素,是危險的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài);重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì),或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。
(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》等國家、上級有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標準及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。
(一)礦長是礦隱患排查的第一責任者。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責任人,負責安全生產(chǎn)機構(gòu)設置,人員配備,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)責任制的考核落實,安全費用的籌集、使用和管理,安全培訓教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準權(quán),監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。
(二)總工程師是安全生產(chǎn)的第一責任者,對隱患排查治理技術工作全面負責,負責一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。
(三)各分管領導對正職負責,負責分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。
(四)各業(yè)務科室是重大隱患排查治理技術方案的審查、批準及上報部門,是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務主體。
(五)各區(qū)、隊、車間負責人是本責任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責任人。
(六)安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門,對重大隱患排查工作負責,并負責隱患的收集、匯總和上報,是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。
三、安全隱患分級監(jiān)控管理制度
礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責任主體單位,對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負責,對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負全面責任。對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負及時上報、技術方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責任。每月由主要負責人主持進行一次全面隱患排查工作,并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。
四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定,組織進行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類費用,確定治理管理方法,認真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應的監(jiān)管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設備、裝備改造的治理方案報礦相關部室和安監(jiān)局。待公司決定下達計劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級,將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網(wǎng)絡及書面報礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析,并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。 (三)重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報,直至整改完畢,對于低級高報的,經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。(一)建立相應的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險源及重大隱患管理監(jiān)控檔案的項目,工程竣工后及時上報安監(jiān)局進行驗收?？⒐を炇盏捻椖繄蟾鎲螆蟀脖O(jiān)局及相關業(yè)務部室,進行工程消號,否則視同未完成論處。
第8篇 安全隱患排查整改管理制度
目的
為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監(jiān)控管理,及時消除安全隱患,防止重大事故的發(fā)生,確保天元錳業(yè)熱動力車間安全推進各項工作、保障人身、設備安全,特制定本制度。
范圍
適用于天元錳業(yè)熱動力各專業(yè)各級安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責
1各專業(yè)、班組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
2安環(huán)科負責隱患排查的建檔和監(jiān)控,并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1總則
1.1安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 天元錳業(yè)熱動力成立由總經(jīng)理和有關職能人員參加的安全檢查(事故隱患排查)組織,除進行經(jīng)常性的檢查外,還應進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查,做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4安全檢查(事故隱患排查)必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃,將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5安全檢查(事故隱患排查)的主要任務是進行危險源識別,排查事故隱患,對所查出的隱患進行原因分析,提出整改措施,并對整改情況進行驗證。
1.6任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應立即進行處理,并向相關領導報告,均有權(quán)向安環(huán)科和有關專業(yè)及部門報告。
安全檢查(事故隱患排查)形式與內(nèi)容
安全檢查(隱患排查)形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門《安全檢查管理制度》要求。
安全檢查(事故隱患排查)報告和隱患建檔監(jiān)控
1 . 安全檢查(事故隱患排查)應認真填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即報告上級領導和相關專業(yè)。
2 . 各級領導和相關專業(yè)接到事故隱患報告后,應立即組織處理。
3 . 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題,應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位,嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目,應下達《隱患整改通知書》,被檢單位應簽字確認。
4 . 公司級(包括各專業(yè)部門)、班組均應建立隱患整改臺帳,對事故隱患進行有效監(jiān)控,落實責任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容,并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5.各級單位應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析,并向上級領導和有關部門報告。
6.班組每周對本班組事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析,并報告專業(yè)領導。
7. 各專業(yè)、班組每月、每年對本專業(yè)、本班組事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于下月初或次年初向部門領導、安環(huán)科報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、專業(yè)主要負責人簽字。
8. 對于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報送外,應當及時向公司領導、集團公司安環(huán)部和相關部門報告,安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3) 隱患的治理方案。
9.安環(huán)科每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,統(tǒng)計分析表報總經(jīng)理簽字確認。
隱患整改及驗收
1 . 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題,責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究,及時拿出落實措施,落實整改措施。
2 . 對于一般事故隱患,部門、專業(yè)、班組負責人或者有關人員立即組織整改。
3 . 對嚴重威脅安全生產(chǎn),有整改條件的隱患項目,應下達《隱患整改通知書》,做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源;凡班組能整改的不推給專業(yè),凡專業(yè)能整改的不推給部門,凡部門能整改的不推給公司或其他部門,限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4.部門級檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達,經(jīng)公司主管領導簽署意見后發(fā)出;隱患所在部門負責人簽收,不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。
5 . 對于重大事故隱患,公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容:
1) 治理的目標和任務;
2) 采取的方法和措施;
3) 經(jīng)費和物資的落實;
4) 負責治理的機構(gòu)和人員;
5) 治理的期限和要求;
6) 安全措施和應急預案。
6 . 各單位在事故隱患治理過程中,應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
7.對因物質(zhì)、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患,必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)科,同時必須采取應急的防范措施。部門應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi),限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的,上報集團公司有關部門。
8.對隱患和問題的整改情況,應進行復查(驗收),跟蹤督促落實,形成閉環(huán)管理。
9.各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應及時報安環(huán)科,安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
獎懲
1.對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,按規(guī)定給予經(jīng)濟獎勵和表彰。
2 . 隱患排查及項目整改完成情況,納入年度安全目標責任制考核,具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 . 安全隱患未按期整改的,每處扣150元。
4.未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
第9篇 重特大安全隱患排查管理制度
一、 目的
為及時、有效地排查治理重大、特大生產(chǎn)安全事故（以下簡稱重特大事故）隱防范重特大事故發(fā)生，保障人民群眾生命、財產(chǎn)安全，根據(jù)《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第177號）、《山東省危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號及有關法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實際，特制定本制度。
二、 適用
本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)（包括外來隊伍及人員）事故隱患排查治理工作。
三、 術語
重特大事故隱患，是指存在于生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備和設施以及管理過程中的可能導致發(fā)生重特大事故的不安全狀態(tài)和缺陷。
四、 控制程序
4.1范圍? 公司不斷建立健全事故隱患排查治理制度，建立排查方案，定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員進行排查。
4.2 任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。
4.3 重特大隱患范圍
4.3.1 重大事故隱患包括：
1.甲、乙類火災危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、公司外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設施的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。
2.生產(chǎn)裝置、儲存設施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。
3.危險化學品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與職工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與職工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的。
4.在有火災爆炸危險的甲、乙類公司房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。
5.使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的。
6.生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙a類液體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設置可燃氣體監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。
7.易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。
8.建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關標準、規(guī)定要求的。
9.危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（gb15603）等規(guī)定要求的。包括：
1）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學反應，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；
2）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；
3）易燃氣體與助燃氣體、高毒氣體同貯的；
4）助燃氣體氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；
5）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；
6）具有還原性的氧化劑未單獨存放的。
7）甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設施與罐區(qū)的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。
8）甲b、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲b、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。
9）壓力表、安全閥超期未檢的。
10）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的。
11）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的。
12）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的公司房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷設施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。
13）易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規(guī)定設置靜電接地設施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。
14）未按規(guī)定設置水、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合規(guī)定要求的。
15）裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設置消防栓滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設置方式不符合有關標準、規(guī)定要求的。
16）公司區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關標準、規(guī)定要求的。
19）存在其他可能導致重大事故的危險有害因素的。
4.3.2 特大事故隱患包括：
1.生產(chǎn)或使用光氣等高毒物質(zhì)（氣態(tài)或蒸汽）的生產(chǎn)裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場所、公司外主要道路的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。
2.存在其他可能導致特大事故的危險有害因素的。
4.3.3 隱患排查及管理
1. 公司主要負責人對本公司重特大事故隱患的排查治理全面負責，組織建立健全重特大事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)控和治理制度。
2. 公司定期對本公司的事故隱患進行排查和評估。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應當立即排除。因城市規(guī)劃或者生產(chǎn)技術、工藝、設計等原因難以立即排除的，應當成立由主要負責人負責的隱患治理領導小組，按照有關事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。評估報告書應包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
3. 公司安環(huán)部職責范圍內(nèi)對重特大事故隱患的排查治理實施監(jiān)督管理，并接受安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督和指導。
4. 隱患排查應建立排查組織，應有安全管理人員、生產(chǎn)工藝人員等組成。
5. 上級各級部門在安全生產(chǎn)檢查和公司在安全生產(chǎn)自查中確認的重特大生產(chǎn)安全事故隱患的，應當按照《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》的有關規(guī)定進行處理。
6. 經(jīng)評估屬于重特大事故隱患的，應當根據(jù)評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。
治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：
（一）治理期限和目標；
（二）治理措施；
（三）責任機構(gòu)和人員、經(jīng)費和物質(zhì)保障；
（四）應急救援預案。
7. 評估屬于重特大事故隱患的，自發(fā)現(xiàn)重特大事故隱患之日起15日內(nèi)，將評估報告書和治理方案報安監(jiān)部門和其他有關部門，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報的，應嚴格按照規(guī)定落實重特大事故隱患進行治理。
8. 在對重特大事故隱患進行治理時，應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。
9. 重特大事故隱患治理結(jié)束后，應當由安監(jiān)部門及其他有關部門及時組織驗收。
10. 重特大事故隱患治理資金，任何單位和個人不得侵占或者挪
作他用。
5支持文件
5.1《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令177號）。
5.2《山東省危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認定辦法（試行）》魯安監(jiān)發(fā)[2006]84號。
第10篇 安全隱患排查和整改治理管理制度
一、目的
為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。
二、范圍
適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
三、職責
3.1? 各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
3.2? 安環(huán)部負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門、車間隱患的整改治理。
四、內(nèi)容
1? 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進行經(jīng)常性的檢查外，還應進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4 安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5 安全檢查（事故隱患排查）的主要任務是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應立即進行處理，并向本單位領導報告，均有權(quán)向安環(huán)部和有關職能部門報告。
2? 安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。
五、安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控
1? 安全檢查（事故隱患排查）應認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領導和相關職能部門。
2? 各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后，應立即組織處理。
3? 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。
4? 公司級（包括各專業(yè)部門）、車間均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5? 各級單位應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領導和有關部門報告。
5.1? 工段（班組）每周對本單位事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告車間領導。
5.2? 各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向廠領導、安環(huán)部和有關職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負責人簽字。
5.3? 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向公司領導、安環(huán)部和相關部門報告，安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：
1)?隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2)?隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3)?隱患的治理方案。
5.4? 安環(huán)部每季、每年對企業(yè)事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認。
5.5? 對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。
六、隱患整改及驗收
1 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
2 對于一般事故隱患，部門、車間、工段（班組）負責人或者有關人員立即組織整改。
3 對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給工段，凡工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。
4 各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達，經(jīng)公司主管領導簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。
5 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：
1)?治理的目標和任務；
2)?采取的方法和措施；
3)?經(jīng)費和物資的落實；
4)?負責治理的機構(gòu)和人員；
5)?治理的期限和要求；
6)?安全措施和應急預案。
6 各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7 對因物質(zhì)、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)部，同時必須采取應急的防范措施。公司應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關部門。
8 對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。
9 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應及時報安環(huán)部，安環(huán)部登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
七、獎懲
1 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。
2 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4 未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
第11篇 安全隱患排查整治三級管理制度
第一條 為認真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》、《公路法》、《內(nèi)河交通安全管理條例》等法律法規(guī)，提高對“隱患險于明火、防范勝于救災、責任重于泰山”重要性的認識，根據(jù)省、市政府《關于建立安全生產(chǎn)工作七項制度》的要求，結(jié)合交通行業(yè)特點，特制定本制度。
第二條 按照市交通局、區(qū)（市）縣交通局、交通企事業(yè)單位隱患排查整治三級管理原則，切實加強對公路客貨運輸、客貨站點、水上運輸、公路事故多發(fā)點段和病害橋梁等重點部位事故隱患的排查整治工作，做到標本兼治、防患于未然。
第三條 市交通局每年底由有關處分別提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患的整改計劃、整改方案，分別報送省交通廳、公路局、運管局和航務局。同時抄送局安全監(jiān)督處，匯總上報市政府辦公廳、市安監(jiān)辦等相關部門。并按照省交通廳、市政府及有關部門下達的整治任務，在職責范圍內(nèi)有計劃地對隱患整治項目進行整改，確保整治任務按期完成；堅持每季度定期排查和經(jīng)常性安全隱患排查整治制度。 建設處負責國省干線在建公路橋梁安全隱患的排查整治；公路處負責公路、橋梁安全隱患的排查整治，指導督促市級收費公路公司排查整治收費路橋的安全隱患；交管處負責指導督促市級客貨運輸、客貨站點、汽車維修企業(yè)、駕校安全隱患的排查整治；航務處（海事局）負責水上運輸和渡口碼頭安全隱患的排查整治。
第四條 區(qū)（市）縣交通局負責縣道公路橋梁、屬地管理的客貨運輸企業(yè)、客貨站點、汽車維修、駕校、水上運輸和渡口碼頭安全隱患的排查整治；在每年底提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患的整治計劃、整改方案，分別報送市交通局安全監(jiān)督處、公路處、交管處、航務處（海事局）；并按照市交通局、當?shù)卣坝嘘P部門下達的整治任務，在職責范圍內(nèi)有計劃地對隱患整治項目進行整改，確保整治任務全面完成。堅持季度排查和經(jīng)常性排查整治制度。
第五條 公路橋梁施工企業(yè)、養(yǎng)護企業(yè)、公路客貨運輸企業(yè)、客貨站點、汽車維修企業(yè)、駕校、航運企業(yè)和船舶修造企業(yè)在每年底提出下一年度安全生產(chǎn)重大隱患整改計劃和整改方案，并報上級交通行業(yè)管理部門；堅持月查和日查安全隱患排查制度，按時完成各級政府和交通管理部門下達的安全隱患整治任務。
第六條 隱患整治項目完工后，負責整治的單位要及時向下達隱患整治任務的政府或上級交通部門提交評價申請，由下達任務的政府或交通部門組織有關專家對其安全性進行評價；整治不符合安全生產(chǎn)要求的不能投入生產(chǎn)和使用，并限期重新進行整改。
第七條 本制度經(jīng)**市交通局修訂后，于發(fā)布之日起正式實施。
第12篇 安全隱患排查管理制度
為進一步落實各級安全生產(chǎn)責任制,及時消除各級各類事故隱患,防止各類事故的發(fā)生,根據(jù)礦生產(chǎn)實際,特制定安全隱患排查管理制度。
一、隱患的來源
1、礦、科級領導下井所查的隱患;
2、各生產(chǎn)業(yè)務科室的管理人員所查的隱患;
3、安全員現(xiàn)場檢查、巡查所查的隱患;
4、上級各業(yè)務部門及領導所查的隱患;
二、隱患的種類和級別
1、根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點,事故隱患的種類分為:頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。
2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場、裝備設施的不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和技術管理上的漏洞,結(jié)合解決難度大小,安全隱患級別可分為a、b、c三級:
a級:難度大,需要公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
b級:難度較大,需要礦、科協(xié)調(diào)解決的事故隱患;
c級:由隊組自行解決的事故隱患。
三、隱患排查職責
1、a級隱患經(jīng)礦領導審閱后由安監(jiān)處上報公司安監(jiān)部,同時各業(yè)務科室必須上報公司對口的業(yè)務部門。
2、b級隱患的排查由礦長全面負責,各分管領導負責組織分管范圍內(nèi)的各類事故隱患的排查。
3、科、隊負責實施本職范圍內(nèi)c級隱患的排查。
4、安監(jiān)處負責對隱患的排查情況進行監(jiān)督檢查,并負責對a、b級隱患的排查結(jié)果進行統(tǒng)計和上報。
四、隱患的整改
1、各業(yè)務科室每月25日前把需要排查的隱患報安監(jiān)處,安監(jiān)處對當前存在的各級各類隱患進行分析,確認隱患的種類和級別,并于25日前將a 級隱患上報公司安監(jiān)部,各業(yè)務科室上報公司分管領導和公司相應的業(yè)務保安部門;b級隱患上報礦長、分管領導,并排查至相應的業(yè)務科室,各業(yè)務科室于每月25號前將b級隱患整改情況報安監(jiān)處。
2、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的重大事故隱患,必須立即采取有效措施,消除事故隱患,并及時上報公司分管領導、公司業(yè)務保安部門和公司安監(jiān)部;
3、礦各業(yè)務科室負責對公司業(yè)務保安部門審定的a級隱患整改方案(包括整改措施、時間、責任和資金)進行落實,并向礦分管領導和安監(jiān)處匯報進展情況,安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由礦業(yè)務科室申請公司業(yè)務保安部門組織驗收。
4、b級隱患由礦分管領導牽頭,業(yè)務保安部門組織制定整改方案,并按照方案計劃如期實施。安監(jiān)處對隱患的整改進行監(jiān)督。整改完成后,由安監(jiān)處組織相應的業(yè)務保安部門進行驗收。
5、c級隱患由科、隊負責制定整改措施,能夠現(xiàn)場整改的現(xiàn)場立即整改,現(xiàn)場不能整改的要限期整改,各業(yè)務保安部門對整改結(jié)果進行驗收。
6、各業(yè)務科室對本職范圍內(nèi)隱患的檢查和落實,及時組織隱患的整改,安監(jiān)處要建立隱患檔案。各業(yè)務科室在隱患按期整改完成后,要到安監(jiān)處消案,否則追究單位責任人的責任,并按未整改進行考核。
7、各單位對檢查出的隱患要嚴格執(zhí)行閉合管理制,如因客觀原因,隱患暫不能整改,在整改期間必須制定切實有效的安全防范措施,否則,不得進行生產(chǎn)活動。
五、責任追究
1、各業(yè)務保安部門要對本職范圍內(nèi)的隱患認真檢查,及時落實整改,不得對隱患進行瞞報或拖延不報,否則被有關領導和安監(jiān)處查出時要按照有關規(guī)定對單位責任人進行處罰。
2、如因隱患整改不力或瞞報和拖延不報隱患而導致事故發(fā)生,則要對相關責任人從嚴從重處罰,造成重大事故的,按照上級有關規(guī)定追究有關責任人的責任。
第13篇 安全隱患排查上報管理制度
安全隱患排查上報管理制度
1、目的
為了進一步促進和強化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負責、責任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司隱患治理工作。
3、職責
（1）各車間負責向公司安全環(huán)保部上報自查出的各類隱患整改情況；
（2）安全環(huán)保部負責將公司自查出的各類重大隱患向上級監(jiān)管部門安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患歸口的專業(yè)監(jiān)管部門如實上報。
4、控制程序
（1）各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實開展各項檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實”（整改責任人、整改措施、整改資金、整改時限、整改預案）要求，如實登記自查臺賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報上一月本車間自查臺賬復印件。
（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無力整改的重大隱患，及時上報縣級安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請求協(xié)助整改，甚至申請停產(chǎn)整改。
第14篇 安全隱患排查整改治理管理制度
一、目的
為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監(jiān)控管理,及時消除安全隱患,防止重大事故的發(fā)生,確保實現(xiàn)安全生產(chǎn),制定本制度。
二、范圍
適用于公司各部門各級安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
三、職責
3.1 各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和整改治理。
3.2 安環(huán)部負責隱患排查的建檔和監(jiān)控,并監(jiān)督各部門、車間隱患的整改治理。
四、內(nèi)容
1 總則
1.1 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3 公司成立由總經(jīng)理和有關職能人員參加的安全檢查(事故隱患排查)組織,除進行經(jīng)常性的檢查外,還應進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查,做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4 安全檢查(事故隱患排查)必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃,將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5 安全檢查(事故隱患排查)的主要任務是進行危險源識別,排查事故隱患,對所查出的隱患進行原因分析,提出整改措施,并對整改情況進行驗證。
1.6 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應立即進行處理,并向本單位領導報告,均有權(quán)向安環(huán)部和有關職能部門報告。
2 安全檢查(事故隱患排查)形式與內(nèi)容
安全檢查(隱患排查)形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行公司《安全檢查管理制度》要求。
五、安全檢查(事故隱患排查)報告和隱患建檔監(jiān)控
1 安全檢查(事故隱患排查)應認真填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即報告上級領導和相關職能部門。
2 各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后,應立即組織處理。
3 公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題,應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位,嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目,應下達《隱患整改通知書》,被檢單位應簽字確認。
4 公司級(包括各專業(yè)部門)、車間均應建立隱患整改臺帳,對事故隱患進行有效監(jiān)控,落實責任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容,并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5 各級單位應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析,并向上級領導和有關部門報告。
5.1 工段(班組)每周對本單位事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析,并報告車間領導。
5.2 各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于下月初或次年初向廠領導、安環(huán)部和有關職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負責人簽字。
5.3 對于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報送外,應當及時向公司領導、安環(huán)部和相關部門報告,安環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3)隱患的治理方案。
5.4 安環(huán)部每季、每年對企業(yè)事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認。
5.5 對于重大事故隱患,除依照上述規(guī)定報送外,應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。
六、隱患整改及驗收
1 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題,責任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究,及時拿出落實措施,落實整改措施。
2 對于一般事故隱患,部門、車間、工段(班組)負責人或者有關人員立即組織整改。
3 對嚴重威脅安全生產(chǎn),有整改條件的隱患項目,應下達《隱患整改通知書》,做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源;凡班組能整改的不推給工段,凡工段能整改的不推給車間,凡車間能整改的不推給公司或其他部門,限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。
4 各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環(huán)部下達,經(jīng)公司主管領導簽署意見后發(fā)出;隱患所在部門負責人簽收,不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導的責任。
5 對于重大事故隱患,公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容:
1)治理的目標和任務;
2)采取的方法和措施;
3)經(jīng)費和物資的落實;
4)負責治理的機構(gòu)和人員;
5)治理的期限和要求;
6)安全措施和應急預案。
6 各單位在事故隱患治理過程中,應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
7 對因物質(zhì)、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患,必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)部,同時必須采取應急的防范措施。公司應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi),限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的,上報政府有關部門。
8 對隱患和問題的整改情況,應進行復查(驗收),跟蹤督促落實,形成閉環(huán)管理。
9 各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應及時報安環(huán)部,安環(huán)部登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。
七、獎懲
1 對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。
2 隱患排查及項目整改完成情況,納入年度安全目標責任制考核,具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規(guī)定。
3 安全隱患未按期整改的,每處扣150元。
4 未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
