第1篇 備件管理制度格式
備件管理制度
第七十二條 備件管理是設(shè)備管理的重要方面,及時(shí)地為設(shè)備 維修提供質(zhì)量良好的備件。是縮短停修時(shí)間,提高維修質(zhì)量,保證修理周期,完成修理計(jì)劃的重要工作。
第七十三條 為了做好備件工作,達(dá)到各項(xiàng)指標(biāo)要求,本著增權(quán)節(jié)地的精神,特作以下確定:
1、條件實(shí)行袋子他分類管理,進(jìn)口備件,a類備件進(jìn)行專管;b類c類備件、電氣等作另一種管理。
2、根據(jù)本廠擁有機(jī)型結(jié)合大修計(jì)劃,二保計(jì)劃,各車間維修計(jì)劃,每季提出一次備件補(bǔ)充計(jì)劃。
3、制定合理的儲備定額,包括備件的儲備品種,儲備形式,儲備方法,儲備數(shù)量。正確地分析有關(guān)備件的實(shí)際消耗,資金的占有,周轉(zhuǎn)情況。對超儲物資定期清理。使備件庫的資金占有及資金周轉(zhuǎn)達(dá)到有關(guān)規(guī)定要求。
4、對日常維修工作開展以舊換新。對黑膠布,塑料帶,生膠帶,透明膠帶,燈泡,燈管,焊錫膏,鋼筋夾頭,保險(xiǎn)絲,二、三聯(lián)木類,紙板,石棉制品,酚醛制品,白料,毛氈,有機(jī)玻璃,仍按以前規(guī)定不以舊換新外,其它物資均實(shí)行以舊換新領(lǐng)用。
5、對各車間部門的零星裝接,應(yīng)經(jīng)設(shè)備科主管科長簽批后方可領(lǐng)料。
6、備件采購員應(yīng)根據(jù)備件技術(shù)員下達(dá)的計(jì)劃進(jìn)行采購,沒計(jì)劃的不采購。對零星及應(yīng)急采購也應(yīng)通過備件技術(shù)員進(jìn)行登記,安排采購。
7、采購人員心目中要有質(zhì)量觀及經(jīng)濟(jì)觀,在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)不作違反有關(guān)規(guī)定及有損本廠利益的事。
8、備件入庫必須填寫“備件入庫單”。只有計(jì)劃內(nèi)的或隨新設(shè)備帶來的備件才能入庫。計(jì)劃外的和有司備件的物資不準(zhǔn)入庫。
9、備件入庫應(yīng)及時(shí)登記上帳,上卡,存放整齊并做好涂油防銹保管工作,做到帳、卡、物相符。
10、物資發(fā)放按有關(guān)規(guī)定,但手續(xù)必須齊備。
11、記帳員應(yīng)及時(shí)記帳,每月發(fā)生的費(fèi)用變化按時(shí)報(bào)給財(cái)務(wù)科,為便于掌握資金,各車間部門的月資金消耗分別匯總,按月報(bào)給務(wù)伯技術(shù)員。
12、其它按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第2篇 備件管理制度
1 及時(shí)有效地向維修人員提供合格備件，科學(xué)合理地確定備件的儲備品種、儲備定額，做好備件的保管工作。
2 確保滿足關(guān)鍵設(shè)備的維修備件，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3 備件管理人員要不斷收集備件使用中質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息，并及時(shí)反饋給有關(guān)人員。
4 在保證備件供應(yīng)的前提下，盡可能減少備件的資金占用量，儲備資金控制在固定資產(chǎn)原值的２～３％以內(nèi)。
5 備件管理人員努力做好備件的計(jì)劃、生產(chǎn)、采購、供應(yīng)、保管工作。
5.1各車間、部門每月25日前，將下月所需的備品配件計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)備件庫匯總。
5.2突發(fā)性故障維修、產(chǎn)量調(diào)增、工藝變更等特殊原因，造成計(jì)劃外缺件，由各車間、部門提出申請，按規(guī)定報(bào)批后方可安排采購。
6 加強(qiáng)備件的經(jīng)濟(jì)管理與分析工作，做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，備件入庫領(lǐng)用手續(xù)齊全。做好入庫、領(lǐng)用的管理工作。
6.1入庫備件必須逐件進(jìn)行核對驗(yàn)收。
6.2入庫備件必須符合申請計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量、品種、規(guī)格。
6.3要檢查入庫零件的合格證明，并做適當(dāng)?shù)耐庥^等質(zhì)量抽驗(yàn)。
6.4備件入庫由入庫人填寫入庫單，并經(jīng)保管員核查。
6.5備件入庫上架要做好防銹保養(yǎng)工作。
6.6備件入庫要及時(shí)登記，掛上標(biāo)簽（卡片），內(nèi)容要填寫清楚。
6.7入庫備件要保管好、維護(hù)好做到不丟失、不損壞、帳目清楚、堆放整齊。
6.8定期檢查備件保管情況、定期進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)向有關(guān)人員反映備件動態(tài)情況（領(lǐng)用情況、最低儲備）。
6.9發(fā)放備件須憑領(lǐng)料單，審批手續(xù)齊全。
6.10備件發(fā)出后要及時(shí)登記、消帳、減卡。
7 辦公和科研用計(jì)算機(jī)、計(jì)量器具和設(shè)備、辦公室用車輛等的備品配件管理制度公司另行制定。
附加說明：
本制度由設(shè)備動力部提出
本制度由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋
第3篇 線路防冰、備品備件管理制度
備品備件是設(shè)備檢修的基本要件,為了加強(qiáng)備品備件的管理,更好的滿足設(shè)備檢修的要求,特制定以下管理辦法:
1.材料保管員應(yīng)熟知送電管理所所有設(shè)備的規(guī)格型號,裝配結(jié)構(gòu)、部件備件名稱、設(shè)備性能以及各種技術(shù)參數(shù)、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時(shí)了解設(shè)備的運(yùn)行情況和設(shè)備狀態(tài)。
2.備品、備件應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預(yù)案,備品備件應(yīng)準(zhǔn)備齊全;
3.工具、材料應(yīng)定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時(shí)補(bǔ)充;
4. 備品、備件及消耗材料等,為安全生產(chǎn)的專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設(shè)備更換工作時(shí),必須做到領(lǐng)出材料數(shù)與更換使用數(shù)相同,余料及時(shí)退回庫房妥善保管;
5. 備品、備件及消耗材料應(yīng)定期進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞或者缺失應(yīng)迅速補(bǔ)充,以保證需要時(shí)能方便投入使用。
6.工作人員跟材料保管員要經(jīng)常溝通,了解相關(guān)備品,備件的信息。以便材料保管員能及時(shí)掌握備品,備件的使用情況。
7.更換后的備件,應(yīng)視情況予以修復(fù),重復(fù)利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費(fèi)用的發(fā)生。
8.各班組應(yīng)加強(qiáng)維護(hù),認(rèn)真巡檢、正確操作、避免設(shè)備故障和事故的發(fā)生,從而降低備品備件的消耗。
9.對需要充放電的工具,要按照規(guī)定每月充放電1次。
10.在設(shè)備檢修過程中,若發(fā)現(xiàn)備件存在質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)和設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系,共同采取措施,協(xié)商解決。
11.備品備件出入由專門負(fù)責(zé)人記錄,記錄要應(yīng)做到詳細(xì)、準(zhǔn)確。
12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時(shí)配備好三角木、防滑鏈 、沙袋、撬棍等防滑工具.
二〇〇九年二月四日
第4篇 天然氣站備品備件管理制度
天然氣站備品備件管理制度
第一條
為加強(qiáng)場站備品備件管理，保證設(shè)備保養(yǎng)、維修的正常進(jìn)行，有效控制備品備件成本費(fèi)用，特制定本制度。
第二條
備品備件實(shí)行統(tǒng)一保管、統(tǒng)一發(fā)放，入庫時(shí)由庫房管理人員驗(yàn)收，出庫時(shí)由站長審批。
第三條
備品備件一律上架擺放整齊、分類保管、懸掛標(biāo)簽，并建立保管臺帳，易燃、易腐蝕性物品單獨(dú)存放。
第四條
庫房管理人員應(yīng)熟知庫房所有設(shè)備的規(guī)格型號、裝配結(jié)構(gòu)、部件名稱、設(shè)備性能以及各種技術(shù)參數(shù)。
第五條
庫房管理人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況、備品備件使用壽命、月度檢維修計(jì)劃，認(rèn)真編報(bào)月度備品備件計(jì)劃，經(jīng)站長審核后，上報(bào)生產(chǎn)安全部審批。
第六條
建立備品備件臺賬，實(shí)行動態(tài)管理，每月對備品備件進(jìn)行清點(diǎn)并記錄。
第七條
備品備件中的定檢設(shè)備定期送檢，確保無漏檢現(xiàn)象。
第八條
庫房管理人員應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)、認(rèn)真巡檢、正確操作，避免設(shè)備故障和事故的發(fā)生，從而降低備品備件的消耗。
第九條
在設(shè)備檢維修過程中，若發(fā)現(xiàn)備件存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)站長，共同采取措施，協(xié)商解決。
第十條
更換后的備件，應(yīng)視情況予以修復(fù)，重復(fù)利用，做好修舊利廢工作。
第十一條
庫房內(nèi)保持清潔，通風(fēng)良好，防止蟲蛀或物品發(fā)霉變質(zhì)。
第十二條
物品應(yīng)定期清點(diǎn)，做到帳物相符。
第5篇 備品備件工具管理制度
為保證我廠設(shè)備正常運(yùn)行,所申報(bào)的設(shè)備備件工具型號和數(shù)量準(zhǔn)確,并保證到廠的備品、備件能及時(shí)出庫投入使用,特制定以下管理制度:
1、各車間在申報(bào)備件工具計(jì)劃之前,必須同廠內(nèi)備件庫或物資庫房核實(shí),確定無儲備,才能填寫計(jì)劃表。
2、各車間報(bào)計(jì)劃時(shí),必須確保所報(bào)備件與原型號一致,杜絕誤報(bào)錯買,造成物資費(fèi)用浪費(fèi),車間第一責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。
3、各車間所報(bào)急需備件入庫后,要及時(shí)開票出庫,必須在一周之內(nèi)領(lǐng)取。
4、各庫管員要保持庫房內(nèi)備品備件工具的清潔、完好,杜絕備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕。必須根據(jù)類型、大小及精度、環(huán)境等要求進(jìn)行分類擺放,并且進(jìn)行標(biāo)識,要做到兩齊、三清、四號定位和九不。兩齊:庫容整齊、擺放整齊;三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;四號定位:按物類或備件的庫號、架號、格號、位號存放;九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
5、各車間必須設(shè)立備品備件臺帳,備件使用和領(lǐng)取要有詳細(xì)登記,臺帳要做到帳物相符。
6、各車間在申報(bào)備品備件計(jì)劃時(shí),要按設(shè)備的一定比例進(jìn)行申報(bào),不準(zhǔn)多報(bào)。
7、各車間計(jì)劃員填寫設(shè)備備件計(jì)劃表,應(yīng)及時(shí)上交設(shè)備科計(jì)劃員,由設(shè)備科計(jì)劃員與物資公司核實(shí),再由分管設(shè)備廠長審核后,經(jīng)廠部第一責(zé)任人批準(zhǔn)上報(bào)。
8、廠內(nèi)急需備件領(lǐng)回后,要及時(shí)更換或安裝,如需生產(chǎn)停機(jī)才能施工的,必須在停機(jī)兩次以內(nèi)完工,或在設(shè)備領(lǐng)回15—20天內(nèi)完工。
9、設(shè)備備件的驗(yàn)收程序
9.1備件驗(yàn)收人員除應(yīng)熟悉機(jī)械設(shè)備零件、部件及整機(jī)檢驗(yàn)的知識和技能外,還應(yīng)熟悉設(shè)備維修技術(shù)知識和技能,在工作中能嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),能協(xié)調(diào)維修工人預(yù)防發(fā)生檢修施工不合格,以及有一定組織能力,責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和具備一定技術(shù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)。
9.2備件到貨后,由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據(jù)備件類別,通知相關(guān)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人或其它相關(guān)人員到現(xiàn)場驗(yàn)收。
9.3人員應(yīng)采取認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術(shù)要求以及標(biāo)牌規(guī)格型號、到各部件與原配設(shè)備的外形尺寸,進(jìn)行初步驗(yàn)收。
9.4重要備件除從外觀質(zhì)量考核外,同時(shí)還須進(jìn)行必要的計(jì)量檢測,進(jìn)一步細(xì)致驗(yàn)收。
9.5有必要進(jìn)行分解驗(yàn)收的,根據(jù)情況領(lǐng)回后檢查驗(yàn)收。
9.6驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中,確認(rèn)無誤的方可簽字認(rèn)定,如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)當(dāng)場提出,不能解決的有權(quán)拒絕驗(yàn)收簽字,并報(bào)設(shè)備科處理。
9.7嚴(yán)禁驗(yàn)收人員馬虎從事,或與供貨單位串通徇私舞弊。
9.8各車間在備件使用前,要組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行二次檢驗(yàn),保證備件零缺陷。
10、各車間每月將當(dāng)月備件使用情況和庫存情況同計(jì)劃一并報(bào)設(shè)備科。
第6篇 某煉鐵廠機(jī)旁備件管理制度
1. 目的
為了保證機(jī)旁備件完好無損,使用時(shí)能及時(shí)安裝并保證備件在正常狀態(tài)下運(yùn)行,特制定本制度。
2. 適用范圍
適用于全廠范圍內(nèi)存放于各區(qū)域的各種機(jī)旁備件;
3.職責(zé)
3.1設(shè)備科、廠庫房是機(jī)旁備件的主要管理部門;
3.2各車間設(shè)備主任、區(qū)域組長是機(jī)旁備件的主要管理人員;
4.制度內(nèi)容
4.1設(shè)備科、庫房人員將各種備件交付于區(qū)域,由接收人員簽字后即進(jìn)入本制度管理范圍內(nèi);
4.2各區(qū)域組長應(yīng)將機(jī)旁備件安排專人卸于現(xiàn)場定置圖指定區(qū)域內(nèi)并分類擺放整齊,并按說明書規(guī)定對備件進(jìn)行有效包裹及保溫防凍,以防雨淋、受潮、受凍等;
4.3卸于現(xiàn)場的機(jī)旁備件,各設(shè)備主任和區(qū)域組長應(yīng)及時(shí)填寫臺賬,并在備件上掛卡片,標(biāo)明規(guī)格、型號、數(shù)量及其它注意事項(xiàng)等內(nèi)容;
4.4對于本區(qū)域的機(jī)旁備件,各區(qū)域組長應(yīng)按說明書及設(shè)備科專業(yè)人員要求進(jìn)行定期檢查、潤滑等工作,檢查完成后即時(shí)填寫相關(guān)臺賬及記錄,做到賬、物、卡一致,記錄完整。
4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機(jī)旁備件,各區(qū)域組長應(yīng)按要求進(jìn)行存放保存,防止損壞、丟失,必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施;
4.6對未辦理出庫手續(xù)的機(jī)旁備件,在使用前應(yīng)先辦理出庫手續(xù);
4.7對于機(jī)旁備件,各車間和區(qū)域應(yīng)每月盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真做好記錄,發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員;
4.8對于本區(qū)域內(nèi)機(jī)旁備件,各區(qū)域人員均無權(quán)外借,如需外借時(shí),需按煉鐵廠相關(guān)制度執(zhí)行;
5考核
本制度為煉鐵廠內(nèi)設(shè)備管理制度及現(xiàn)場管理制度的補(bǔ)充制度,各種考核均服從于其它各種相關(guān)制度考核內(nèi)容。
第7篇 備品、備件管理制度
為加強(qiáng)備品備件的集中統(tǒng)一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環(huán)節(jié)，保證設(shè)備正常維修和檢修計(jì)劃的順利進(jìn)行。
一、備品備件的計(jì)劃管理
1.1 進(jìn)口設(shè)備的備件管理除按進(jìn)口設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行。
1.2 凡是生產(chǎn)設(shè)備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。
1.3 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行的磨損腐蝕規(guī)律合理編制備品、備件的消耗和儲備，并根據(jù)消耗情況綜合分析設(shè)備消耗定額作到儲備合理。
1.4 根據(jù)檢修計(jì)劃儲備定額，每年訂出年、月需要計(jì)劃，經(jīng)平衡后分別訂出自制和外購訂貨計(jì)劃，并積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術(shù)要求，嚴(yán)格驗(yàn)收，不合格不入庫。
1.5 統(tǒng)一機(jī)型、簡化配件種類降低資金占用。
1.6 建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙?jiān)靸?，并設(shè)有專人管理和測繪。
二、備件管理
2.1 備件入庫后，加強(qiáng)管理，做到“三清”（規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。
2.2 庫存?zhèn)浼?yīng)做到不損壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質(zhì)量，做到帳、卡、物相符。
三、備件的領(lǐng)用、退庫和報(bào)廢
3.1 各車間領(lǐng)用備品備件，均有設(shè)備員簽字，倉庫憑領(lǐng)單發(fā)放，交舊換新。
3.2 備件一經(jīng)領(lǐng)出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應(yīng)填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。
3.3 因設(shè)備更新或其它原因，備件需要報(bào)廢，應(yīng)填寫備件報(bào)廢單經(jīng)設(shè)備主管批準(zhǔn)后方可注銷。
四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應(yīng)辦理必要手續(xù)。
第8篇 備品備件機(jī)物料倉儲管理制度
倉儲管理制度
一、目的
為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責(zé)
1、倉儲科科長：
(1)在裝備處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)。
(6)安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。
2、倉庫管理員：
(1)負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。
四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類等;
4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財(cái)務(wù)知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計(jì)劃上報(bào)
1、備品備件上報(bào)程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實(shí)庫存簽字，報(bào)裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科安排采購。簽批后備件計(jì)劃存檔(后附采購計(jì)劃樣表)。
2、備件需求計(jì)劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當(dāng)中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤點(diǎn)剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。(有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺備件進(jìn)行庫存，對無法修復(fù)的整臺備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報(bào)，對非正常損壞的，要求必須出事故報(bào)告)。
3、申請購買計(jì)劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實(shí)規(guī)格型號，使用位置，廠家等計(jì)劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報(bào)，錯報(bào)，虛報(bào)及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。
4、申請采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計(jì)劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計(jì)劃管理要求的，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報(bào)時(shí)間(包括領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間)，因上報(bào)不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報(bào)單位自行負(fù)責(zé)。
6、上月已報(bào)計(jì)劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(bào)(三個月內(nèi)的計(jì)劃)。
7、除每月上報(bào)月計(jì)劃以外，對當(dāng)月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計(jì)劃進(jìn)行上報(bào)，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。
8、為提高月計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量和采購效率，減少急用計(jì)劃采購項(xiàng)目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計(jì)劃。
六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備主要備件驗(yàn)收
1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時(shí)，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗(yàn)收。以下是驗(yàn)收內(nèi)容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄;
(3)設(shè)備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對實(shí)物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。
(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗(yàn)收
(1)備件供貨清單中項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計(jì)劃核實(shí);
(2)外表無損傷，標(biāo)識清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(biāo)(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。
(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗(yàn)。
(5)定位、導(dǎo)向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報(bào)告。
(6)在檢查驗(yàn)收中凡需要復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試的要及時(shí)送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。
七、驗(yàn)收不合格的處理
1、對于驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費(fèi)更換，并按合同要求處理。
2、對于驗(yàn)收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗(yàn)收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的?？梢越?jīng)過評審讓步接的，修理加工費(fèi)及其它費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)(屬供應(yīng)商責(zé)任的)同時(shí)對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗(yàn)收不合格的供應(yīng)商要求其制定整改計(jì)劃，并對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計(jì)劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
①嚴(yán)禁無供貨清單和計(jì)劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下計(jì)劃單或其他相關(guān)手續(xù);
②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。
2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。
3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：
①外購物料/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
③車間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。
①憑《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;
②其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。
2、所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。
3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn))。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。
2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。
4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。
6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護(hù)
1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。
2、倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。
3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1、單據(jù)管理
①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押單;
③每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。
2、存卡管理
①存卡記錄規(guī)范、及時(shí)(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);
②用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;
③每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。
3、電腦數(shù)據(jù)處理
①所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));
②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準(zhǔn)并知會計(jì)劃采購人員。
③暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;
(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;
2、料位設(shè)定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。
4、物料標(biāo)示
(1)建立物料位置標(biāo)識牌，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。
(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。
(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。
5、搬運(yùn)
(1)成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運(yùn)中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經(jīng)營部(采購員)交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷合同》。
b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計(jì)劃表》進(jìn)行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)經(jīng)營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進(jìn)行直觀驗(yàn)貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。
(2)入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計(jì)控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實(shí)際情況進(jìn)行儲存保管。(鋼材另行結(jié)算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細(xì)表)，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識，做到分類貯存，標(biāo)識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。
(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
(11)倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。
8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：
(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
9、退補(bǔ)料管理規(guī)定
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。
10、呆滯物料處理規(guī)定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。
(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。
(7)將呆滯物料報(bào)廢處理。
11、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：
(1)實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時(shí))，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(2)實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(3)實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會計(jì)部。
12、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點(diǎn)及對帳
1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財(cái)務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。
3、盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。
4、倉庫應(yīng)及時(shí)對帳工作，包括：
①各倉管員每月進(jìn)行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;
②對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))
③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次;
2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理;
3、對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進(jìn)行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動及移交
1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
2、應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：
①經(jīng)管的貨物;
②單據(jù)、存卡、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料;
③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;
④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。
十八、檢查、監(jiān)督與考核
1、會計(jì)部負(fù)責(zé)對倉庫的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核;
2、裝備處負(fù)責(zé)對進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督;
3、裝備處負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。
十九、相關(guān)記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計(jì)劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報(bào)表》
《倉庫月度入庫報(bào)表》
《盤虧盤盈報(bào)表》
19、附則
如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：
①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;
②本制度由裝備處制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。
第9篇 電站備品備件管理制度
1 目的
為加強(qiáng)光伏電站備品備件的管理,降低庫存,提高經(jīng)濟(jì)效益,制定本制度。
2職責(zé)
2.1 發(fā)電公司主要職責(zé)
2.1.1 負(fù)責(zé)審批備品備件年度采購計(jì)劃。
2.1.2 負(fù)責(zé)備品備件的調(diào)配。
2.2 光伏電站主要職責(zé)
2.2.1 負(fù)責(zé)編制備品備件年度采購計(jì)劃。
2.2.2 負(fù)責(zé)組織對到貨的備品備件進(jìn)行驗(yàn)收。
2.2.3 負(fù)責(zé)對入庫的備品備件進(jìn)行定置、保管、保養(yǎng)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、檢修、報(bào)廢及處置的管理。
2.2.4 負(fù)責(zé)采購備品備件,并對不合格的備品備件進(jìn)行退貨。
3 管理內(nèi)容與要求
3.1 總則
3.1.1 備品備件管理是專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的工作,光伏電站應(yīng)設(shè)立兼職人員對其進(jìn)行管理。
3.1.2 備品備件管理主要內(nèi)容包括:備品備件分類、備品備件年度采購計(jì)劃編制、備品備件訂購、備品備件儲備管理、備品備件定期盤點(diǎn)等。
3.1.3 備品備件管理實(shí)行光伏電站現(xiàn)場儲備、管理備品備件的品種及數(shù)量,發(fā)電公司統(tǒng)一核定,并視備品備件使用情況,對光伏電站管理的備品備件進(jìn)行調(diào)配。
3.1.4 為保證安全生產(chǎn),備品備件必須根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、資金情況制定采購計(jì)劃和儲備,備品備件應(yīng)保證隨時(shí)可以使用,使用后應(yīng)適時(shí)補(bǔ)充。
3.1.5 制定科學(xué)、合理的備品備件年度采購計(jì)劃和符合光伏電站實(shí)際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約的方針,充分利用國內(nèi)市場修造能力,解決備品備件的制造和加工,大力開展修舊利廢,節(jié)省物資和資金。
3.2 種類
1 按備品備件用途分類
1.1 事故備品備件:當(dāng)光伏發(fā)電系統(tǒng)主設(shè)備或主要輔助設(shè)備發(fā)生事故時(shí)需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備品備件一般指加工制造周期長、機(jī)件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等,如:太陽能電池板、逆變器等。
1.2 易損件備品備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備品備件。
1.3 消耗性備品備件:在生產(chǎn)運(yùn)行中,需定期補(bǔ)充使用的備品備件,如:潤滑油脂。
1.4 一般性備品備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經(jīng)過維修后可以再次投入使用的備品備件,包括某些標(biāo)準(zhǔn)件。
2 按備品備件的使用專業(yè)分類
2.1 氣動系統(tǒng)備品備件。
2.2 機(jī)械系統(tǒng)備品備件。
2.3 液壓系統(tǒng)備品備件。
2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。
2.5 控制系統(tǒng)備品備件。
2.6 消耗性備品備件。
2.7 系統(tǒng)固定及其它備品備件。
3 按備品備件本身的類型分類
上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件還應(yīng)按通用型和專業(yè)型分為兩類,這樣劃分的目的是為了查詢到通用型的備品備件,必要時(shí)可以通用,從而制定更合理的儲備數(shù)量。
3.1 通用型備品備件:指非本專業(yè)所獨(dú)有的備品備件類型,其它專業(yè)也有同類備品備件,如:電動機(jī)、電力熔斷器等。
3.2 專業(yè)型備品備件:指只有本專業(yè)獨(dú)有類型,如:太陽能電池板、逆變器。
3.3 采購計(jì)劃的編制
3.3.1 備品備件年度采購計(jì)劃的編制原則
3.3.1.1 備品備件年度采購計(jì)劃管理是備品備件管理的基礎(chǔ),計(jì)劃的制定要保障安全生產(chǎn)及滿足運(yùn)檢工作的需要,并重視備品備件儲備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,摸清設(shè)備的使用情況及各設(shè)備可能發(fā)生的情況。
3.3.1.2 事故備品備件:原則上在保證安全生產(chǎn),不影響檢修工期基礎(chǔ)上提出計(jì)劃,不可造成該類備品備件過剩,長期積壓和資金浪費(fèi)。
3.3.1.3 易損性備品備件:在掌握其更換規(guī)律后,存儲量應(yīng)有一定的裕度。
3.3.1.4 消耗性備品:按照設(shè)備廠家技術(shù)規(guī)范,定期做好備品備件儲備。
3.3.1.5 一般性備品備件:對其計(jì)劃及存儲基本上可保證使用即可。
3.3.2 備品備件年度采購計(jì)劃編制以一年為一周期,每年12月份,光伏電站站長根據(jù)本年度備品備件實(shí)際使用情況,參照設(shè)備廠家關(guān)于備品備件儲備的原則和要求,參考下一年度的設(shè)備定檢計(jì)劃,填寫附表68“備品備件年度采購計(jì)劃”,并提交給發(fā)電公司計(jì)劃經(jīng)營部。
3.3.3 發(fā)電公司計(jì)劃經(jīng)營部組織相關(guān)部門對光伏電站提交的附表68“備品備件年度采購計(jì)劃”進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)是:備品備件項(xiàng)目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計(jì)劃各項(xiàng)內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確,審核完成后送發(fā)電公司批準(zhǔn)。
3.4 采購的執(zhí)行、驗(yàn)收及入庫
3.4.1 附表68“備品備件年度采購計(jì)劃”經(jīng)發(fā)電公司計(jì)劃經(jīng)營部審核、發(fā)電公司批準(zhǔn)后,光伏電站負(fù)責(zé)按照物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求對備品備件進(jìn)行采購。
注:在附表68“備品備件年度采購計(jì)劃”范圍內(nèi)的備品備件的采購無需填寫物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“資本性項(xiàng)目購置審批表”或“物資采購申請單”。
3.4.2 采購的備品備件中,如屬固定資產(chǎn),則填寫“資本性項(xiàng)目購建驗(yàn)收單”對采購的備品備件進(jìn)行驗(yàn)收;如屬一般物資,則填寫“物資采購驗(yàn)收、入庫單”,完成對采購的備品備件的驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的備品備件不能入庫,由光伏電站負(fù)責(zé)辦理退貨。
3.4.3 對驗(yàn)收完成的備品備件,將其登記在附表69“備品備件臺賬”中,完成入庫,備品備件編號規(guī)則為“庫號—架號—層號—位號”(油品臺賬的“編號”欄目無需填寫,請杠掉)。
3.4.4 計(jì)劃外采購
光伏電站運(yùn)行過程中,如發(fā)生計(jì)劃外的備品備件的采購,具體按物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求進(jìn)行采購;緊急情況下,光伏電站可根據(jù)實(shí)際情況對光伏電站的備品備件進(jìn)行調(diào)撥,但需在調(diào)用后立即進(jìn)行補(bǔ)充。
3.4.5 備品備件圖紙和制造廠家的檢驗(yàn)合格證書等相關(guān)資料,由光伏電站存檔。
3.4.6 新設(shè)備隨機(jī)帶來的備品備件,由光伏電站會同供貨方共同清點(diǎn),驗(yàn)收入庫,按3.4.2及3.4.3條款要求執(zhí)行驗(yàn)收、入庫手續(xù)。
3.5 庫房管理
3.5.1 定置管理
3.5.1.1 備品備件庫的選擇要視備品備件的品種、存儲數(shù)量,做到場地大小合適,通道暢通,備品備件轉(zhuǎn)運(yùn)方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔,不得存放與備品備件無關(guān)的物品。
3.5.1.2 備品備件需按類別存儲并分區(qū)定置,按設(shè)備型號存放,按“四號”定位(庫號、架號、層號、位號),做到齊、方、正、直、上輕下重、整齊有序,保證安全,便于作業(yè),取用方便。
3.5.1.3 每種備品備件必須有備品備件標(biāo)識卡,標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、編號和用途,做到帳、卡、物相符。標(biāo)牌的高低、大小、色調(diào)要達(dá)到物處狀態(tài)、定置類型及區(qū)域劃分的要求,區(qū)、架、位標(biāo)識準(zhǔn)確醒目。
3.5.2 保管保養(yǎng)
備品備件應(yīng)按隨機(jī)技術(shù)資料要求,確定保管保養(yǎng)方法,按要求進(jìn)行保管保養(yǎng)。
3.5.3 備品備件的領(lǐng)用
備品備件領(lǐng)用時(shí),填寫附表70“備品備件領(lǐng)用記錄”。
3.6 維修及報(bào)廢
光伏電站對損壞的備品備件應(yīng)登記造冊,填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”,放置于廢品區(qū)(備品備件庫與油品庫各設(shè)一個,且須有明確標(biāo)識),擺放有序,不準(zhǔn)與合格備品備件混放,并且把滿足維修條件的備品備件和不滿足維修條件的備品備件分開存放。
注:廢舊油品不需填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”,直接填寫附表72“報(bào)廢處理審批表”進(jìn)行報(bào)廢審批即可。
3.6.1 維修
3.6.1.1 對于可以維修正常,且維修費(fèi)用(含運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用)低于采購費(fèi)用的故障備品備件,應(yīng)尋找技術(shù)過硬的維修商進(jìn)行維修以降低使用風(fēng)險(xiǎn),具體按《設(shè)備檢修管理制度》執(zhí)行。
3.6.1.2 檢修合格后辦理入庫,按2及3條款要求填寫驗(yàn)收、入庫記錄。
3.6.2 報(bào)廢
3.6.2.1 對于不能維修正常或者維修費(fèi)用(含運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用)高于采購費(fèi)用的故障備品備件,屬于固定資產(chǎn)的,需填寫 “固定資產(chǎn)處置申請表”,申請報(bào)廢處理;屬于一般物資的,需填寫附表72“報(bào)廢處理審批表”,進(jìn)行報(bào)廢處理。
3.6.2.2 對于更換下來的廢油,需尋找有相應(yīng)資質(zhì)的處理商進(jìn)行處理,以免污染環(huán)境。
3.6.2.3 處理報(bào)廢備品備件而獲得的資金需統(tǒng)一上交公司。
3.7 定期盤點(diǎn)
3.7.1 光伏電站定期盤點(diǎn)
光伏電站每半年對本站的備品備件進(jìn)行盤點(diǎn),填寫附表73“備品備件盤點(diǎn)記錄”。
3.7.2財(cái)務(wù)部定期盤點(diǎn)
每年末,財(cái)務(wù)部對備品備件進(jìn)行盤點(diǎn),填寫附表73“備品備件盤點(diǎn)記錄”。
4 檢查與考核
4.1 本制度由光伏電站貫徹執(zhí)行。
4.2 本制度的實(shí)施由發(fā)電公司生產(chǎn)技術(shù)部檢查與考核。
第10篇 備件制作修舊利廢管理制度
為更好地落實(shí)節(jié)約措施,為達(dá)到降低成本的目的,切實(shí)搞好設(shè)備配件的修舊利廢工作,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。要求各廠各車間根據(jù)實(shí)際情況,對所轄范圍內(nèi)的接近報(bào)廢但仍有利用價(jià)值的設(shè)備或已經(jīng)報(bào)廢的設(shè)備中有利用價(jià)值的零部件進(jìn)行收集,想辦法進(jìn)行修復(fù),為使此項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,提高工作修舊利廢的積極性,促進(jìn)維修技術(shù)水平的不斷提升,特規(guī)定如下制度:
1、修舊利廢是指設(shè)備在實(shí)際運(yùn)行過程中,設(shè)備性能和技術(shù)性能的精度極大地降低,不能正常使用或達(dá)到報(bào)廢的程度。但經(jīng)過維修人員更換零配件或整形修理等工作,使設(shè)備能投入正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用。
2、 備件制作是指維修人員根據(jù)所管轄內(nèi)設(shè)備的磨損情況對設(shè)備結(jié)構(gòu)件、料斗
等或技改施工內(nèi)容中的結(jié)構(gòu)件進(jìn)行測量、制作。
3、各車間修舊利廢價(jià)值按修復(fù)設(shè)備原價(jià)值的50%計(jì)算,每月各車間修舊利廢價(jià)值必須達(dá)到1萬元以上。
4、各車間每月備件制作量必須達(dá)到100kg/人(本車間機(jī)修編制人數(shù))。
5、要求各車間建立詳細(xì)的修舊利廢和備件制作臺賬,車間要安排專人跟蹤修后設(shè)備的使用情況,以驗(yàn)證維修質(zhì)量。
6、要求各車間每月月底將備件制作及修舊利廢完成情況以書面形式由車間主任簽字確認(rèn)后報(bào)設(shè)備科。
第11篇 備品備件管理制度
第1條 為加強(qiáng)備品備件管理，各生產(chǎn)單位應(yīng)建立健全備品備件管理組織機(jī)構(gòu)和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關(guān)系和責(zé)任，以保證備品配件的及時(shí)供應(yīng)并降低庫存。
第2條 每年9月底各生產(chǎn)單位上報(bào)本單位下年度的備品備件材料計(jì)劃，由公司生產(chǎn)運(yùn)行部審核后匯總并上報(bào)集團(tuán)有關(guān)部門審批。
第3條 各生產(chǎn)單位根據(jù)公司及集團(tuán)有關(guān)部門批準(zhǔn)的年度備品備件材料計(jì)劃，編制并上報(bào)每月備品備件材料計(jì)劃表，由生產(chǎn)運(yùn)行部審查后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。
第4條 經(jīng)批準(zhǔn)后的材料計(jì)劃表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特殊說明，必須堅(jiān)持設(shè)備的原始生產(chǎn)廠購置的原則，如有變更，要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第5條 各基層單位凡轉(zhuǎn)動設(shè)備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報(bào)廢等情況，必須以書面形式提前報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部，由生產(chǎn)運(yùn)行部審查，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。
第6條 配件到貨后，由物資供應(yīng)部門組織有關(guān)專業(yè)管理部門人員驗(yàn)收入庫。配件的庫房保管要做到：材質(zhì)明、圖號準(zhǔn)、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎(chǔ)，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必須認(rèn)真做好，按既能保證設(shè)備的正常生產(chǎn)、維修使用，滿足設(shè)備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行的實(shí)際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補(bǔ)充一次，新增設(shè)備的配件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時(shí)補(bǔ)充進(jìn)去。
第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學(xué)化、要制訂嚴(yán)格的驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗(yàn)收手續(xù)，入庫備件要有產(chǎn)品合格證，對材質(zhì)要求比較嚴(yán)格的備件要有材質(zhì)化驗(yàn)分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M(jìn)行抽檢和復(fù)檢、以確保備件質(zhì)量。
第9條 對存放時(shí)間過長又無合格證的備件，需經(jīng)技術(shù)鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設(shè)備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴(yán)重的備件，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真處理。
第10條 在做好配件管理的同時(shí)，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護(hù)和保養(yǎng)，對關(guān)鍵配件的非正常損壞根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報(bào)告，妥善處理。
第11條 要積極采用先進(jìn)的修理工藝開展配件的修復(fù)工作，配件的修復(fù)要做到經(jīng)濟(jì)上合算，質(zhì)量上有保證。
第12篇 備品備件管理制度范本
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術(shù)資料應(yīng)由專人(兼職)負(fù)責(zé)管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計(jì)劃,建立領(lǐng)用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應(yīng)定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時(shí)補(bǔ)充。
4、破損工具和元器件,應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)處理,防止新舊混雜。
5、儀表應(yīng)符合國家法定計(jì)量單位,并定期進(jìn)行校驗(yàn)。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗(yàn)一次,通電時(shí)間不得少于30分鐘。
7、各種設(shè)備、儀表的圖紙,說明書,技術(shù)資料必需齊全完整。
8、各類資料應(yīng)登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報(bào)表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機(jī)房內(nèi)使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并辦理借用登記手續(xù)。
