建設(shè)項目管理制度內(nèi)部控制制度（十二篇）

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建設(shè)項目管理制度內(nèi)部控制制度

第1篇建設(shè)項目管理制度內(nèi)部控制制度

建設(shè)項目管理制度

第一章

總則

第一條

為保證本單位所有工程項目的建筑質(zhì)量，對工程項目施工過程進(jìn)行有效控制，確保工程項目符合有關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，特制定本制度。

第二條

本制度適用于本單位所有工程。

第二章

組織管理體系

第三條

為了加強本單位基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項目，本單位就具體工程項目成立管理處，管理處負(fù)責(zé)對該制度進(jìn)行具體實施。

第四條

管理處職責(zé)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設(shè)項目及投資；

（二）研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程；

（四）研究決定工程設(shè)計的重大變更；

（五）管理處領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開一次會議，聽取項目情況匯報，研究決定工程項目方面的重大問題，如有特殊情況可臨時召開，會議的時間、內(nèi)容、地點、參加人，由管理處請示分局領(lǐng)導(dǎo)決定，辦公室負(fù)責(zé)會議的通知，記錄并及時編寫會議紀(jì)要，管理處方面記錄由管理處同志負(fù)責(zé)記錄并整理；

（六）管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開。

第五條

管理處下設(shè)工程部、計劃投資部，是項目的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)項目的管理和具體實施工作。

第六條

工程部職責(zé)：

（一）貫徹落實基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計變更提供盡量詳細(xì)必要的依據(jù)；

（三）提出工程項目立項的建議，組織實施工程項目的設(shè)計、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗收、決算等管理工作。

（四）參加工程項目的招議標(biāo)工作，凡單位符合條件的工程項目必須進(jìn)行招議標(biāo)；

工程項目的招議標(biāo)由單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，由管理處負(fù)責(zé)組織。

招議標(biāo)參加人員：單位負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人。其他參加人員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開會研究決定。所有工程項目招議標(biāo)后，必須簽訂合同書，合同書必須遵守國家合同法，所有參加人員都必須簽名。

（五）工程完工后，組織工程驗收；

（六）工程驗收后，及時審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時入檔保存。

（七）加強對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強對本單位項目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項撥付。

（八）及時召開有關(guān)方面參加的聯(lián)席會議，研究解決工程項目開展中存在的問題，交流管理經(jīng)驗，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。

第三章

項目立項及審核管理

第七條

管理程序

項目申報部門根據(jù)單位需求、技術(shù)需求向單位主管部門提交項目立項申請報告，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人召開辦公會議研究決定后，由生產(chǎn)股組織編寫《項目可行性研究任務(wù)書》。生產(chǎn)股根據(jù)《項目可行性研究任務(wù)書》要求，進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，組織編制《項目可行性研究報告》

1、項目可行性評審

分管領(lǐng)導(dǎo)及管理處主任組織實施項目的協(xié)調(diào)和評審相關(guān)工作。對《項目可行性研究報告》內(nèi)容初審，并及時向單位負(fù)責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，審核通過后，及時組織相關(guān)單位及相關(guān)人員編制《項目立項評審報告》。

2、立項的批準(zhǔn)

生產(chǎn)股將《項目可行性研究任務(wù)書》、《項目可行性研究報告》、《項目立項評審報告》送交單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，交由上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位批準(zhǔn)。

3、立項結(jié)束

生產(chǎn)股將立項文檔歸檔備案。

第四章

工程概預(yù)算管理

第八條

工程預(yù)算管理工作由管理處預(yù)算員或委托的相關(guān)單位負(fù)責(zé)。

第九條

工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。

第十條

工程預(yù)算編制要求：

（一）熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計算規(guī)則和計算方法；

（二）熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費用項目，費用標(biāo)準(zhǔn)和計算公式；

（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；

（四）根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；

（五）確定分部工程項目，列出工程細(xì)目，計算工程量，套用預(yù)算單價；

（六）編制補充單價，計算總價和小計；

（七）進(jìn)行工、料分析，計算應(yīng)取費用；

（八）復(fù)核、計算單位工程總價及單方造價；

（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。

第十一條

工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：

（一）在熟悉設(shè)計圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對待設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證；

（二）編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價格和市場價格對工程預(yù)算的影響；

（三）必須使用計算機編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；

（五）預(yù)算員要不斷更新知識，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時、準(zhǔn)確、合理的完成預(yù)算的編制工作；

（六）預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。

第十二條

工程預(yù)算書的審批

（一）對于向外委托預(yù)算的由管理處主任提出申請，經(jīng)分局負(fù)責(zé)人審批，不需要向外委預(yù)算的由管理處人員進(jìn)行預(yù)算編制，工程預(yù)算書編制完成后應(yīng)由管理處主任審核并簽字，交負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核；

（二）經(jīng)審定的工程預(yù)算書作為控制工程投資、編制工程進(jìn)度、編制計劃報表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。

第五章

工程項目招投標(biāo)管理

第十三條

單位所有項目交由單位負(fù)責(zé)人審批，審批后交由項目負(fù)責(zé)人及管理處負(fù)責(zé)實施。

第十四條

單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設(shè)項目及投資。

第十五條

生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程，進(jìn)行立項并確定交由管理處直接負(fù)責(zé)。

第十六條

單位所有工程項目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開工的，該項工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。

第十七條

管理處根據(jù)確定的工程項目，逐項深入實際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評估項目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的布置走向；對項目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十八條

招投標(biāo)工作應(yīng)堅持公開、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會信譽和合理報價情況開展工程項目招投標(biāo)工作。

第十九條

工程管理處為工程項目招投標(biāo)組織和管理的部門，財務(wù)股、辦公室、工程部和計劃部為工程項目招投標(biāo)參與部門，監(jiān)察股為工程項目招投標(biāo)監(jiān)督部門。

第二十條

招標(biāo)申請經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由項目管理處按程序組織招標(biāo)。項目管理處根據(jù)工程項目實際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，提出擬采用的招標(biāo)方式和對投標(biāo)單位的要求等，并組織相關(guān)單位及人員召開評標(biāo)會議。

第二十一條

發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請書，按以下程序進(jìn)行招標(biāo)：

1、對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請投標(biāo)者；

2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等；

3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對招標(biāo)文件答疑；

4、制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；

5、召開開標(biāo)會議，審查投標(biāo)標(biāo)書；

6、織評標(biāo)，決定中標(biāo)單位；

7、發(fā)出中標(biāo)通知書；

8、承發(fā)包合同會簽，并與中標(biāo)單位簽訂。

第二十二條

招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)項目、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工時間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等。

2、必要的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料。

3、工程量清單（視具體工程定）。

4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和材料、設(shè)備價差的處理方法。

5、特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范。

6、投標(biāo)書的編制要求及評標(biāo)、定標(biāo)原則。

7、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動的日程安排。

8、《建設(shè)工程施工合同條件》及調(diào)整要求。

9、要求交納的投標(biāo)保證金額度（原則上按標(biāo)的額的2%）。

第六章

工程設(shè)計及變更管理

第二十三條

單位所投資基建工程的設(shè)計可分為兩種情況：

（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位來完成，可進(jìn)行工程設(shè)計招標(biāo)。設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求完成設(shè)計任務(wù)，形成施工圖、說明書、專題報告及設(shè)備材料明細(xì)表等，管理處應(yīng)安排專人參與設(shè)計單位的設(shè)計過程；

（二）一般小型基建項目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負(fù)責(zé)實施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第二十四條

施工圖會審

（一）管理處收到設(shè)計院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；

（二）管理處須首先將收到的設(shè)計圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組審閱，審閱同意后方可進(jìn)行后續(xù)工作。如設(shè)計方案不能滿足要求，由管理處決定自行修改還是同設(shè)計院進(jìn)行協(xié)商修改。

（三）項目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；

（四）在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計院、監(jiān)理、施工單位等進(jìn)行施工圖會審；

（五）施工圖會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點問題，管理處可邀請有關(guān)專家作專題咨詢，管理處主任負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行；

（六）施工圖會審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。

第二十五條

施工圖變更

（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計單位、管理處、監(jiān)理、施工單位等提出。

（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：

1、施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實際與勘察報告、資料不符合；

2、投資的變化；

3、項目整體規(guī)劃的變動；

4、施工中發(fā)現(xiàn)的問題，不改變設(shè)計就無法繼續(xù)進(jìn)行；

5、原設(shè)計的錯漏或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不適宜；

6、其他更改的依據(jù)。

（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行

1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)或履行報批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；

2、由工程部部長對施工圖變更請求進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^后提交管理處主任組織設(shè)計單位、管理處、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)行會審；

3、委托設(shè)計院設(shè)計的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計圖紙、設(shè)計文件方可按施工圖變更施工；

4、設(shè)計變更通過后，管理處主任組織雙方進(jìn)行設(shè)計變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進(jìn)行施工。

5、更改設(shè)計可能引起的下列之一的更改，管理處主任應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：

（1）增減合同中約定的工程數(shù)量；

（2）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；

（3）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；

（4）增加工程需要的附加工作；

（5）改變有關(guān)工程的施工時間和順序。

6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實反映在竣工圖紙上。

第七章

監(jiān)理管理

第二十六條

單位所有重大工程（100萬以上）都應(yīng)實行法定的監(jiān)理制度。管理處要根據(jù)工程項目的性質(zhì)，通過招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對單位的重點工程，實行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。

第二十七條

監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù)。

（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案、安全合同、施工圖紙等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報單位管理處；

（二）監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計劃，填寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。

（三）負(fù)責(zé)對隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗收并簽字，對現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證等進(jìn)行檢查，并作好記錄；

（四）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制；

（五）協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，有權(quán)對不符合要求的工程項目簽發(fā)整改單或停工通知；

（六）負(fù)責(zé)每日向單位管理處匯報工程進(jìn)度及質(zhì)量情況；

（七）工程結(jié)束后，參加工程驗收及竣工資料的整理移交工作；

（八）監(jiān)理工作需符合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。

第三十九條

監(jiān)理單位要加強信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時把情況反饋到單位管理處。

第二十八條

工程開工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場。管理處要下大力度對監(jiān)理單位所監(jiān)理的項目進(jìn)行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器，管理處將通報限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理單位。

第八章

施工質(zhì)量管理

第二十九條

管理處明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門的相互關(guān)系。

第三十條

管理處或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計劃，并組織實施。

第三十一條

管理處和監(jiān)理驗證現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證、商檢證明，對關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場測試，并做好測試記錄；

第三十二條

施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場驗收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；

第三十三條

在施工過程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗收合格后，由管理處和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開工令。

第三十四條

土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由管理處會同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運距）驗收小組，經(jīng)實地測量，并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報單位負(fù)責(zé)人審批。

第三十五條

施工質(zhì)量驗收的程序

（一）施工單位完成一項重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)理報檢：

（二）管理處負(fù)責(zé)該項工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進(jìn)行施工質(zhì)量驗收；

（三）驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；

（四）施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報檢，管理處負(fù)責(zé)該項工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進(jìn)行二次驗收，驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗收不合格，管理處通知施工單位停工，報管理處主任，管理處主任和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。

第三十六條

配置的施工過程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求：

（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項目施工質(zhì)量控制的需要；

（二）崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識和一定的經(jīng)驗；

（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；

（四）應(yīng)配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。

第三十七條

施工過程質(zhì)量控制的方法有：

（一）認(rèn)可、確認(rèn)；

（二）簽證、簽發(fā)；

（三）指令；

（四）審核、審定、審批；

（五）旁站；

（六）檢查（巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查），檢測、檢驗、試驗、驗收、核定等。

第三十八條

控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：

（一）符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；

（二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；

（三）滿足合同及其他約定。

第三十九條

控制項目及內(nèi)容

（一）質(zhì)量控制應(yīng)按單項、單位、分部、分項工程進(jìn)行；

（二）質(zhì)量控制項目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：

1、土方與爆破工程、道路工程；

2、地基與基礎(chǔ)工程；

3、地下防水工程；

4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；

5、鋼結(jié)構(gòu)工程；

6、地面、樓面、門窗工程；

7、室內(nèi)室外給排水工程；

8、裝飾工程；

9、屋面工程。

（三）控制的內(nèi)容：

1、按相關(guān)的有效國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行；

2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；

3、工程使用的機具、模板是否符合要求；

4、混凝土和砂漿配比及配比試驗結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；

5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗記錄/報告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；

6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。

第四十條

控制時機

（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進(jìn)入施工現(xiàn)場、驗收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查，必要時取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗；

（二）機具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；

（三）分部、分項工程在施工過程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗收；

（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。

第四十一條

控制判定依據(jù)

（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件、技術(shù)文件；

（二）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；

（四）合同及其他形式的約定。

第四十二條

判定結(jié)果

（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；

（二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；

（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護(hù)等），不合格也可分為單項指標(biāo)不合格；

（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。

第四十三條

在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：

（一）暫停施工；

（二）返工；

（三）返修；

（四）請求設(shè)計更改；

（五）停用、禁用（對不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）；

（六）限時糾正；

（七）拒收或禁止施工。

第四十四條

記錄的控制

（一）施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。

（二）按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進(jìn)行管理。

第九章

資金控制

第四十五條

建設(shè)項目決策階段及工程前期資金的控制

1.建設(shè)項目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報告或立項申請報告，選擇技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理的建設(shè)方案?？尚行匝芯侩A段的投資估算編制控制誤差率在±20%以內(nèi)。

2.建設(shè)項目嚴(yán)格按國家、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計招投標(biāo)規(guī)定，組織設(shè)計招標(biāo)工作，通過設(shè)計招標(biāo)和設(shè)計方案競選優(yōu)化設(shè)計方案。

3.預(yù)留金：在工程合同價款中按預(yù)算控制價的8%-10%約定預(yù)留金，作為施工過程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計變更、局部地基處理等增加的費用。預(yù)留金不作為進(jìn)度款支付的依據(jù)，結(jié)算時按實際發(fā)生支付。

第四十六條

項目資金審查

(1)除瞬間會危及建筑或人身安全和突發(fā)項目的變更外，未經(jīng)投資估計、預(yù)算、審批的工程變更一律不得發(fā)出。擅自發(fā)出工程變更而影響項目投資控制的，由發(fā)出人自行負(fù)責(zé)。

(2)管理處工程部、計劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，根據(jù)工程變更文件的內(nèi)容和變更預(yù)算進(jìn)行審查。符合審批權(quán)限的，審批后向承包人發(fā)布變更批示；超越審批權(quán)限的，報單位負(fù)責(zé)人審批。

（3）管理處工程部、計劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，負(fù)責(zé)審核變更是否合理、變更預(yù)算是否符合定額和有關(guān)文件規(guī)定，審核增加的變更預(yù)算是否超計劃、該變更預(yù)算所需要費用能否解決。

（4）單項變更工程增加投資在10萬以內(nèi)，或增加投資占預(yù)留金10%以內(nèi)，由工程管理處主任報分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。

（5）單項變更工程增加投資在10萬元以上，或累計增加投資占預(yù)留金的80%時，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論提出處理意見，由單位負(fù)責(zé)人或其委托人簽發(fā)。

第四十七條

進(jìn)度款撥付

1.按照合同要求，施工單位應(yīng)提前（具體時間由項目根據(jù)需要而定），將當(dāng)月完成的實物工程量按單位、分明細(xì)地報給管理處工程部和計劃部。經(jīng)工程部、計劃部負(fù)責(zé)人核實后，由管理處主任審核。審核完成后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，簽發(fā)支付證書后，由單位財務(wù)股撥付工程款。工程項目的所有款項均要納入財務(wù)帳內(nèi)，嚴(yán)禁資金的體外循環(huán)。

2.項目的一切財務(wù)支出都要遵循按計劃、先批準(zhǔn)、后付款、然后再報銷的原則。

第十章

施工安全管理

第四十八條

施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。

第四十九條

施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。

第五十條

施工機械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占施工場所。施工機械進(jìn)場

使用前必須經(jīng)過檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無證人員操作。

第五十一條

管理處應(yīng)要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場。

第五十二條

管理處應(yīng)要求施工方項目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)完好。

第五十三條

管理處應(yīng)聯(lián)合審計稽核委員會、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對施工現(xiàn)場進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，對外包方安全管理實施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必要時應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書面形式，限定外包方整改。

第五十四條

重大安全隱患或下達(dá)的書面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進(jìn)行整改時，管理處應(yīng)對其進(jìn)行停工處理。

第十一章

施工進(jìn)度管理

第五十五條

進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)

（一）單位管理處

1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計劃；

2、按照施工計劃對各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實；

3、掌握各工程施工動態(tài)和進(jìn)度,對照總體施工計劃，進(jìn)行工程進(jìn)度盤點和分析，對工程進(jìn)度進(jìn)行總體控制；

4、如果實際施工情況對比施工進(jìn)度有延誤，工程管理員可對施工單位進(jìn)行罰款。

（二）施工單位

1、根據(jù)總體施工計劃，按月度編制施工計劃并按計劃進(jìn)行施工；

2、負(fù)責(zé)及時將施工進(jìn)度控制情況上報管理處。

第十二章

施工現(xiàn)場管理

第五十六條

單位管理處應(yīng)加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，定期檢查。

（一）各施工隊要對所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；

（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時看管；

（三）各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；

（四）各施工單位的機械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；

（五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。

第十三章

竣工驗收管理

第五十七條

工程驗收應(yīng)具備的條件

（一）已按設(shè)計文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工；

（二）已通過施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；

（三）交驗方已備齊涉及驗收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。

第五十八條

驗收程序

（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗收申請，并提供相應(yīng)的工程驗收資料；

（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請，收集相關(guān)資料；

（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場驗收；

（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗收申請；

（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項工程已具備竣工驗收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開現(xiàn)場驗收會議；

（六）經(jīng)現(xiàn)場驗收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，表明工程已竣工并驗收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；

（七）竣工驗收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報告。

第五十九條

驗收依據(jù)：

（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；

（二）有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及變更通知單；

（三）相關(guān)合同。

第六十條

竣工預(yù)驗收應(yīng)提報的文件、資料

（一）竣工預(yù)驗收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を炇諔?yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔

（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。

第六十一條

竣工資料審查的要求：

（一）完整性——應(yīng)提報的資料是否完整、齊全；

（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范；

（三）符合性——是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求；

（四）有效性——是否與實際相符。

第六十二條

竣工資料審查的方法：

（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯誤、要求提交方進(jìn)行說明、補充、更正；

（二）驗證——必要時可進(jìn)行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進(jìn)行驗證；

（三）核對——與設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對，以判斷其正確性。

第六十三條

驗收后的收尾

（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)驗收提出的問題進(jìn)行整改/施工，并對整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；

（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時建筑、設(shè)施、撤離施工機械和設(shè)備、材料、配件；

（三）管理處應(yīng)按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。

第十四章

工程結(jié)算管理

第六十四條

管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括：

（一）招標(biāo)文件；

（二）合同及補充協(xié)議；

（三）現(xiàn)場變更簽證；

（四）竣工驗收合格證。

第六十五條

管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項目至少應(yīng)包括如下幾點：

（一）結(jié)算資料的完整性；

（二）結(jié)算資料的有效性；

（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應(yīng)立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。

第六十六條

工程結(jié)算的程序

（一）施工單位填寫結(jié)算單，報管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；

（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關(guān)工程費用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關(guān)人員進(jìn)行會簽，填寫工程結(jié)算單，報上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專項審計，專項審計通過后進(jìn)入財務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計專員下達(dá)審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。

第十五章

工程檔案管理

第六十七條

生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項目建設(shè)過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。

第六十八條

檔案是建設(shè)項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。

第六十九條

歸檔要求：

（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項目完成后，文件材料應(yīng)及時收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。

（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。

（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。

（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－10609.3－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。

（五）工程項目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時向單位檔案室歸檔。

第2篇煤礦建設(shè)項目職業(yè)危害防治設(shè)施三同時管理制度

一、目的

為預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害,防護(hù)員工身體健康,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》制訂本辦法,本辦法適用于公司各施工生產(chǎn)單位。

二、術(shù)語和定義

建設(shè)項目――是指可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新建、擴建、改建建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目。

職業(yè)危害――是指存在于工作場所或者接觸特定職業(yè)相伴隨,對從事該職業(yè)活動的勞動者可能造成健康損害或者影響的各種危害。

三同時――建設(shè)項目的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目工程預(yù)算,并與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

三、管理職責(zé)

1、新建、擴建、改建建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目(以下統(tǒng)稱建設(shè)項目)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的,建設(shè)單位在可行性論證階段必須向衛(wèi)生行政部門提交職業(yè)病危害預(yù)評價報告。

2、企管科是建設(shè)項目職業(yè)危害控制主管部門,負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目“三同時”各項管理工作。

3、安全監(jiān)察站是職業(yè)衛(wèi)生管理職能部門,負(fù)責(zé)對建設(shè)項目職業(yè)危害進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

4、各施工生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)職業(yè)病防治措施的實施,對職業(yè)病防治設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查、維護(hù)和定期檢測,保持正常運轉(zhuǎn),并按規(guī)定發(fā)給員工符合質(zhì)量要求的個人衛(wèi)生防護(hù)用品。

5、勞動者在生產(chǎn)勞動過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)病防治管理制度和職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程,并享有獲得職業(yè)病預(yù)防、保健、治療和康復(fù)的權(quán)利。

四、一般規(guī)定

1、對可能產(chǎn)生一般職業(yè)危害的建設(shè)項目,必須落實建設(shè)項目職業(yè)危害設(shè)施“三同時”制度,建設(shè)項目可行性論證階段應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評價的衛(wèi)生審核,設(shè)計階段應(yīng)當(dāng)進(jìn)行防護(hù)設(shè)施設(shè)計的衛(wèi)生審查,竣工驗收時進(jìn)行職業(yè)危害控制效果評價及職業(yè)防護(hù)設(shè)施的衛(wèi)生驗收。

2、建設(shè)項目職業(yè)危害預(yù)評價、職業(yè)危害控制效果評價,應(yīng)當(dāng)由依法取得資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)承擔(dān)。

3、礦屬施工生產(chǎn)單位應(yīng)對勞動者進(jìn)行上崗前和經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生和職業(yè)病防治宣傳教育和培訓(xùn)。

4、礦應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定,組織對從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前和每年一次的職業(yè)健康檢查,并及時將檢查結(jié)果告知勞動者本人,對從事有害作業(yè)的合同制工人、農(nóng)民合同工應(yīng)當(dāng)在解除合同前進(jìn)行職業(yè)病健康檢查。

5、不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事與禁忌相關(guān)的有害作業(yè)。

6、嚴(yán)格管理有毒物品、放射源或其他對人體有害的化學(xué)物品,并在醒目位置設(shè)置安全標(biāo)志。

7、施工生產(chǎn)單位必須采取綜合的防治措施,在控制施工噪音、揚塵及建筑垃圾等方面采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、先進(jìn)設(shè)備和無毒材料,控制、消除職業(yè)危害。

第3篇建設(shè)項目職業(yè)危害防治設(shè)施三同時管理制度

一、目的

為預(yù)防、控制和消除建設(shè)項目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害，防護(hù)員工身體健康，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》制定本辦法，本辦法適用于礦屬各單位。

二、術(shù)語與定義

建設(shè)項目--是指可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新建、擴建、改建建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目。

職業(yè)危害--是指存在于工作場所或者接觸特定職業(yè)相伴隨，對從事該職業(yè)活動的勞動者可能造成健康損害或者影響的各種危害。

三同時--建設(shè)項目的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目工程預(yù)算，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

三、管理職責(zé)

1、新建、擴建、改建建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的，建設(shè)單位在可行性論證階段必須向煤監(jiān)局魯西分局提交職業(yè)病危害預(yù)評價報告。

2、職業(yè)病危害領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是建設(shè)項目職業(yè)危害控制部門，負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目“三同時”各項管理工作。

3、安全監(jiān)察站是職業(yè)衛(wèi)生管理職能部門，負(fù)責(zé)對建設(shè)項目職業(yè)危害進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

4、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)職業(yè)病防治措施的實施，對職業(yè)病防治設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查、維護(hù)和定期檢測，保持正常運轉(zhuǎn)，并按規(guī)定發(fā)給職工符合質(zhì)量要求的個人防護(hù)用品。

5、勞動者在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)病防治管理制度和職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程，并享有獲得職業(yè)病預(yù)防、保健、治療和康復(fù)的權(quán)利。

四、一般規(guī)定

1、對可能產(chǎn)生一般職業(yè)危害的建設(shè)項目，必須落實建設(shè)項目職業(yè)危害設(shè)施“三同時”制度，建設(shè)可行性論證階段應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評價，并向煤監(jiān)局備案，防護(hù)設(shè)施由礦組織竣工驗收，并將驗收情況報煤監(jiān)局備案。職業(yè)病危害較重的建設(shè)項目，其職業(yè)病危害預(yù)評價報煤監(jiān)局審核；防護(hù)設(shè)施竣工后，有煤監(jiān)局組織驗收。職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目，職業(yè)病預(yù)評價報告報煤監(jiān)局審核，防護(hù)設(shè)施設(shè)計報煤監(jiān)局審查，防護(hù)設(shè)施竣工后，由煤監(jiān)局足足驗收。

2、建設(shè)項目職業(yè)危害預(yù)評價、職業(yè)危害控制效果評價，應(yīng)當(dāng)由依法取得資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)承擔(dān)。

3、礦屬各單位對勞動者進(jìn)行上崗前和經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生和職業(yè)病防治宣傳教育和培訓(xùn)。

4、礦應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，組織對從事有害作業(yè)的職工進(jìn)行上崗前和每年一次的職業(yè)健康檢查，并及時將檢查結(jié)果告知勞動者本人。

5、不得安排有職業(yè)禁忌的職工從事與禁忌有關(guān)的有害作業(yè)。

6、上報煤監(jiān)局備案或?qū)徍藨?yīng)提交下列文件、資料：

建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價備案或者審核申請書

建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告

建設(shè)單位對預(yù)評價報告的評審意見

職業(yè)衛(wèi)生專家對預(yù)評價的審查意見

職業(yè)病危害預(yù)評價機構(gòu)的資質(zhì)證明（影印件）

法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他文件、資料

7、嚴(yán)格管理有毒物品、放射源或其他對人體有害的化學(xué)物品，并在醒目位置設(shè)置安全標(biāo)志。

8、施工單位必須采取綜合的防治措施，在控制施工噪音、揚塵及建筑垃圾等方面采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝、先進(jìn)設(shè)備和無毒材料，控制、消除職業(yè)危害。

第4篇建設(shè)項目監(jiān)理資料檔案管理制度

建設(shè)項目監(jiān)理資料及檔案管理制度

一、監(jiān)理文件的管理

1、監(jiān)理文件是指監(jiān)理項目部的監(jiān)理人員在監(jiān)理作業(yè)中所形成的文類管理;

2、監(jiān)理文件的分級管理是指文件形成的過程中,按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行編制、審查和簽發(fā);

3、監(jiān)理文件的分類管理是指文件形成后的編號、發(fā)送、傳遞和保管。

二、監(jiān)理項目部發(fā)出的監(jiān)理文件的編制和審批分為五級管理

1、監(jiān)理項目部管理制度及監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)文件、監(jiān)理規(guī)劃、專業(yè)監(jiān)理實施細(xì)則由有關(guān)人員編制后總監(jiān)審定,作為ⅰ級文件;'監(jiān)理規(guī)劃'作為公司文件經(jīng)公司批準(zhǔn)后,作為ⅰ級文件管理;

2、監(jiān)理項目部向業(yè)主提交的重要報告:總結(jié)、月報、專題報告、圖紙會審/評審紀(jì)要、工程暫停令、嚴(yán)懲工期審批、索賠簽證、質(zhì)量和安全事故報告,由有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師編制,總監(jiān)審批簽發(fā),作為ⅱ級文件。

3、監(jiān)理項目部所發(fā)正式函件由有關(guān)監(jiān)理工程師編制,總監(jiān)理工程師簽發(fā),作為ⅲ級文件。

4、監(jiān)理項目部所發(fā)工程聯(lián)系單、通知單、備忘錄、報表、各類審查單以及監(jiān)理作業(yè)表等由有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師編制,交規(guī)定的簽發(fā)人審核后簽發(fā),作為ⅳ級文件。

5、監(jiān)理統(tǒng)計表以及其他監(jiān)理內(nèi)部文件通知等作為ⅴ級文件。

三、監(jiān)理作業(yè)中形成監(jiān)理文件的分類

1、按專業(yè)分類,分為以下11類:鍋爐、汽機、土建(含勘測)、儀表及控制、爐保、焊接、化學(xué)、給排水、技經(jīng)及綜合等。

2、文件性質(zhì)分類:

綜合管理:監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理的管理制度、監(jiān)理項目部的重要報告、總結(jié)、月報。對施工組織設(shè)計,施工單位的作業(yè)指導(dǎo)書等綜合性施工作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行審核所發(fā)的工程聯(lián)系單;

質(zhì)量管理:對施工質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、消缺方案等所發(fā)的通知單、聯(lián)系單等有關(guān)質(zhì)量控制文件;

進(jìn)度管理:對開工報告的審核意見,有關(guān)開工、停工、復(fù)工令的監(jiān)理項目部有關(guān)進(jìn)度控制文件;

投資管理:對施工單位的工程變更和材料代用及設(shè)計單位的設(shè)計變更所引起的費用變更的答復(fù)所發(fā)出的聯(lián)系單、通知單等有關(guān)投資控制的文件;

安全文明控制:對施工單位的安全管理和文明施工所進(jìn)行的監(jiān)督文件;

合同管理:對合同執(zhí)行中的問題(包括索賠)所提出的意見而發(fā)出的聯(lián)系單和通知單等文件。

四、監(jiān)理部收到的工程文件的分類管理

1、來自建設(shè)單位的工程文件:

建設(shè)單位的正式公文,可作為業(yè)主來函(包括上級審批文件)建檔管理;

建設(shè)單位所編制的日常工程文件按如下分類進(jìn)行管理:

--建設(shè)單位所編制的會議紀(jì)要;

--建設(shè)單位和第三方所簽訂的合同文件;

--建設(shè)單位有關(guān)建設(shè)項目報建文件;

--建設(shè)單位所轉(zhuǎn)發(fā)的設(shè)備文件;

--建設(shè)單位所轉(zhuǎn)發(fā)的設(shè)計文件;

--質(zhì)量監(jiān)督站文件;

--建設(shè)單位所發(fā)的通知單、聯(lián)系單;

--施工現(xiàn)場建設(shè)管理制度。

2、來自設(shè)計單位的文件,可按如下分類管理:

初步設(shè)計文件及概算書;

主/輔機設(shè)備技術(shù)規(guī)范書;

施工圖設(shè)計文件;

施工圖預(yù)算;

設(shè)計變更;

設(shè)計聯(lián)絡(luò)會資料。

3、來自施工和承包單位的工程文件可按如下分類管理:

施工依據(jù)文件和技術(shù)文件(施工組織設(shè)計及作業(yè)指導(dǎo)書);

開工報批文件;

要求變更施工設(shè)計或材料代用的文件和聯(lián)系單;

質(zhì)量保證資料;

要求變更施工進(jìn)度的文件和聯(lián)系單;

要求增加費用或要求索賠的文件和憑證;

關(guān)于施工質(zhì)量方面的文件或聯(lián)系單;

關(guān)于設(shè)備質(zhì)量和開箱驗收的文件和聯(lián)系單;

工程調(diào)試文件;

施工質(zhì)量驗評資料及安裝調(diào)試記錄;

制造廠家的變更、答復(fù)、提供資料、方案等;

承包單位提供的檢驗文件和自制文件、憑證和單據(jù);

各承包單位的正式來函做專檔管理;

事故處理及不合格項處理;

施工總結(jié)及技術(shù)總結(jié)。

五、文件的傳送

1、所有文件的收發(fā)傳送由信息員負(fù)責(zé);

2、監(jiān)理文件發(fā)出前應(yīng)按32條的規(guī)定,由審批人簽字后發(fā)出;

3、收入文件應(yīng)交總監(jiān)批閱,按批閱意見交有關(guān)負(fù)責(zé)人處理;

4、監(jiān)理部編制對外發(fā)送報表應(yīng)按報表規(guī)定的審簽權(quán)限審批;

5、承包單位的報表審查,按36條規(guī)定的審簽權(quán)限分別遞送審查;

6、監(jiān)理部收發(fā)文件用表見表

六、監(jiān)理作業(yè)表示及審批

對施工單位報審表的審批:

1、'工程開工/復(fù)工報審表'(a1、a6)由總監(jiān)理工程師審批;

2、'施工組織設(shè)計(方案)報審表'(a3.1)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)理工程師批準(zhǔn);

3、'分包單位資格報審表'(a3.4)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)理工程師批準(zhǔn);

4、'工序報驗申請表'(a3.3)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)理工程師批準(zhǔn);

5、'工程款支付申請表'(a4.3)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,并填寫'工程款支付證書'由總監(jiān)簽發(fā);

6、'延長工期報審表'(a2.2)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)簽發(fā);

7、'費用索賠申請表'(a4.2)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,并填寫'費用索賠審批表'由總監(jiān)簽發(fā);

8、'工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表'(a3.2)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師批準(zhǔn);

9、'工程竣工報驗單'(a7)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)簽證;

10、'工程變更單'(a9)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)批準(zhǔn);

11、'監(jiān)理工程師通知單'(b2)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽發(fā);

12、'工程暫停令'(b1)由專業(yè)監(jiān)理工程師審查,由總監(jiān)批準(zhǔn)。

七、文件編號

1、文件的分類表示:

文件資料歸檔都應(yīng)按不同類別進(jìn)行標(biāo)識。

文件資料的分類標(biāo)識如圖3-1所示。

2、文件編號

'監(jiān)理現(xiàn)場用表'按如下編號:

* -------- 年月---------**

后兩位數(shù)字流水號(二位以上)

表式

3、文件簽字加蓋印章

在監(jiān)理作業(yè)中需要發(fā)出文件時,編制人及審核人均應(yīng)由本人簽字,信息員歸檔,加蓋印章發(fā)送。

八、監(jiān)理統(tǒng)計用表及監(jiān)理臺帳

監(jiān)理統(tǒng)計用表是監(jiān)理項目部內(nèi)部的管理用表,作為監(jiān)理人員的工作臺帳,由監(jiān)理項目部自存,不向外發(fā)送,主要有:

1、項目監(jiān)理作業(yè)大事記;

2、設(shè)計變更工程聯(lián)系單匯總登記表;

3、單位工程形象進(jìn)度一覽表;

4、施工質(zhì)量驗評統(tǒng)計表;

5、設(shè)備缺陷匯總表;

6、監(jiān)理作業(yè)信息月報;

7、承建單位月進(jìn)度款支付臺帳。

九、監(jiān)理文件的移交和歸檔

1、監(jiān)理文件的移交

安裝工程結(jié)束后,施工文件向建設(shè)單位進(jìn)行移交的同時,監(jiān)理文件也要按規(guī)定向建設(shè)單位進(jìn)行移交,移交監(jiān)理文件的目次要求和建設(shè)單位協(xié)商后確定,一般移交如表3-3所示文件或按gb/t50328-2001規(guī)定移交。

表3-3

序號文件名稱文件級別序號文件名稱文件級別

1監(jiān)理規(guī)劃

(含修改內(nèi)容)ⅰ11工程暫停令ⅱ

2分包單位資格審查資料ⅵ12延長工期報審及審批資料ⅵ

3設(shè)計交底與圖紙會審會議紀(jì)要ⅱ13監(jiān)理工作聯(lián)系單ⅵ

4設(shè)計變更資料

(審查單)ⅳ14施工備忘錄

5工程變更資料

(審查單)ⅳ15工程資料缺陷及事故處理資料ⅱ

6施工指導(dǎo)文件審查資料ⅳ16工程施工竣工結(jié)算資料ⅱ

7施工測量放線資料

(審查單)ⅳ17

索賠資料簽證單ⅱ

8工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量檢查及抽查試驗資料ⅳ18施工質(zhì)量ⅱ

19監(jiān)理月報ⅱ

9隱蔽工程驗收資料

(驗收單)ⅳ20監(jiān)理工作總結(jié)ⅱ

10整改通知單ⅳ21會議紀(jì)要ⅱ

2、監(jiān)理文件的歸檔

監(jiān)理項目部撤離現(xiàn)場后,應(yīng)將監(jiān)理文件向公司檔案部門歸檔。

監(jiān)理項目部在撤離現(xiàn)場后,對有保存價值和供今后追溯的文件/資料/憑證,均應(yīng)想本公司歸檔。

監(jiān)理依據(jù)資料按以下案卷歸檔:

第一卷工程審批文件

第二卷工程合同/協(xié)議文件

第三卷工程報建資料及開工審批文件

第四卷工程設(shè)備招標(biāo)投標(biāo)資料

第五卷工程設(shè)計圖紙資料

監(jiān)理作業(yè)資料按以下案卷歸檔:

第一卷監(jiān)理合同文件

第二卷監(jiān)理部質(zhì)量體系文件

第三卷監(jiān)理內(nèi)部管理制度

第四卷監(jiān)理部來往公文函件

第五卷監(jiān)理月報/簡報

第六卷監(jiān)理總結(jié)報告

第七卷監(jiān)理會議紀(jì)要

第八卷監(jiān)理部質(zhì)量控制過程文件

第九卷監(jiān)理部進(jìn)度控制過程文件

第十卷監(jiān)理部投資控制過程文件

第十一卷監(jiān)理部安全文明控制文件

第十二卷工程索賠文件

對承包單位資料的歸檔,按如下案卷:

第一卷施工組織設(shè)計

第二卷施工作業(yè)指導(dǎo)書

第三卷安全技術(shù)措施文件

第四卷調(diào)試及試運行文件

第五卷工程達(dá)標(biāo)驗收文件

第5篇建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理制度

為搞好公司新建、改擴建項目保護(hù)管理,防止建設(shè)項目產(chǎn)生新的污染源、破壞生態(tài)環(huán)境,制定本制度:

1、產(chǎn)生污染的建設(shè)項目,必須遵守污染物排放的國家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn),在實施重點污染物排放總量控制的區(qū)域內(nèi),還必須符合重點污染物排放總量控制的要求。

2、工業(yè)建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)采用能耗物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝,合理利用自然資源,防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

3、改建、擴建項目和技術(shù)改造項目必須采取措施,治理與該項目有關(guān)的原有環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

4、建設(shè)項目對環(huán)境可能造成重大影響的,應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報告書,對建設(shè)項目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境的影響進(jìn)行全面、詳細(xì)的評價。

5、建設(shè)項目對環(huán)境可能造成輕度影響的,應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報告表,對建設(shè)項目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境的影響進(jìn)行分析或者專項評價。

6、建設(shè)項目對環(huán)境影響很小,不需要進(jìn)行環(huán)境影響評價的,應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表。

7、有建設(shè)項目時,應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目可行性研究階段報批建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者環(huán)境影響登記表。

8、編制環(huán)境影響報告書,應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律規(guī)定,征求建設(shè)項目所在地有關(guān)單位和居民的意見。

9、建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施,必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

10、建設(shè)項目的初步設(shè)計,應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范的要求,編制環(huán)境保護(hù)篇章,并依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項目環(huán)境影響報告書或者環(huán)境影響報告表,在環(huán)境保護(hù)篇章中落實防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的措施以及環(huán)境保護(hù)設(shè)施投資概算。

11、建設(shè)項目的主體工程完工后,需要進(jìn)行試生產(chǎn)的,其配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時投入試運行。

12、建設(shè)項目試生產(chǎn)期間,應(yīng)當(dāng)對環(huán)境保護(hù)設(shè)施運行情況和建設(shè)項目對環(huán)境的影響進(jìn)行監(jiān)測。

13、建設(shè)項目竣工后,應(yīng)當(dāng)向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護(hù)行政主管部門,申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收。

環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收,應(yīng)當(dāng)與主體工程竣工驗收同時進(jìn)行。需要進(jìn)行試生產(chǎn)的建設(shè)項目,應(yīng)當(dāng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起3個月內(nèi),向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護(hù)行政主管部門,申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收。

14、分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目,其相應(yīng)的環(huán)保護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)分期驗收。

15、建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施經(jīng)驗收合格,該建設(shè)項目方可正式投入生產(chǎn)或者使用。

第6篇建設(shè)項目三同時安全管理制度

（一）目的

為加強對生產(chǎn)性建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生 “三同時”工作的管理，確保建設(shè)項目符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上有效消除和控制各種危險、有害因素，真正貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，保障職工的安全和健康。

（二）范圍

適用于公司內(nèi)一切新建、改建、擴建的基本建設(shè)項目，技術(shù)改造項目和引進(jìn)的建設(shè)項目的安全管理。

（三）引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件

《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》

《安全預(yù)評價導(dǎo)則》

《安全驗收評價導(dǎo)則》

《建設(shè)項目職業(yè)病危害評價規(guī)范》

《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》

（四）定義

建設(shè)項目“三同時”：生產(chǎn)性基本建設(shè)項目中的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時設(shè)計審批、同時施工、同時驗收投入生產(chǎn)和使用，以確保建設(shè)項目竣工投產(chǎn)后，符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。

（五）管理職責(zé)

行政人事處對建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生 “三同時”工作負(fù)全面責(zé)任，設(shè)備保全處、生產(chǎn)技術(shù)處、財務(wù)審計處、行政人事處及業(yè)主部門按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”的要求參與“三同時”工作，各部門在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下配合工作。

（六）管理程序

1.可行性研究

1.1 在組織建設(shè)項目可行性論證時，應(yīng)對場地布置、生產(chǎn)中的職業(yè)危害、采取的預(yù)防措施及預(yù)期效果等進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生論證，并將其作為專門章節(jié)編入建設(shè)項目可行性研究報告，同時，將勞動安全衛(wèi)生方面所需投資納入投資計劃，對建設(shè)項目遺漏的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施所需的資金，應(yīng)申請集團相關(guān)部門予以補充。

1.2建設(shè)項目中引進(jìn)的國外技術(shù)和設(shè)備應(yīng)符合我國規(guī)定或認(rèn)可的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，全部設(shè)計應(yīng)符合我國有關(guān)規(guī)范和規(guī)定的要求，引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的原有勞動安全衛(wèi)生設(shè)施不得削減，沒有設(shè)施或設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)同時編報國內(nèi)配套的投資計劃，并保證建設(shè)項目投產(chǎn)后有良好的勞動條件。

1.3對符合下列情況之一的，應(yīng)選擇并委托有勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價資質(zhì)的單位進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價，評價應(yīng)按照《安全預(yù)評價導(dǎo)則》和《建設(shè)項目職業(yè)病危害評價規(guī)范》進(jìn)行，分析建設(shè)項目潛在的危險、危害因素及其可能造成的后果，提出明確的預(yù)防措施，形成《安全預(yù)評價報告》和《職業(yè)危害預(yù)評價報告》，報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)審批。

1.3.1大中型或限額以上的建設(shè)項目。

1.3.2火災(zāi)危險性生產(chǎn)類別為甲類的建設(shè)項目。

1.3.3爆炸危險場所等級為特別危險場所和高度危險場所的建設(shè)項目。

1.3.4大量生產(chǎn)或使用ⅰ、ⅱ級危險程度的職業(yè)性接觸毒物的建設(shè)項目。

1.3.5大量生產(chǎn)或使用石棉粉料或含有10﹪以上游離二氧化硅粉料的建設(shè)項目。

1.3.6安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)確認(rèn)的其他危險、危害因素大的建設(shè)項目。

2.設(shè)計

2.1設(shè)計單位對建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)計負(fù)責(zé)。

2.2設(shè)計單位在初步設(shè)計時，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮到安全與職業(yè)危害的內(nèi)容，確保設(shè)計符合安全衛(wèi)生要求，同時編制《勞動安全衛(wèi)生專篇》。

2.3 設(shè)計單位應(yīng)按照《安全預(yù)評價報告》、《職業(yè)危害預(yù)評價報告》及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的批復(fù)，完善初步設(shè)計。

2.4初步設(shè)計方案經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)審查同意后，辦理《建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生初步設(shè)計審批表》。

2.5編制項目計劃和財務(wù)計劃時應(yīng)將勞動安全衛(wèi)生方面所需投資一并納入計劃，同時編報。

2.6 在技術(shù)和施工設(shè)計時，應(yīng)不斷完善初步設(shè)計中的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施，從設(shè)計上落實在初步設(shè)計會審中提出的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生方面的意見。

3.施工

3.1 項目主管部門要對建設(shè)項目的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，對施工單位提出落實“三同時”規(guī)定的具體要求，提供必須的資料和條件。

3.2 施工單位在施工中，要嚴(yán)格按照施工圖紙和設(shè)計要求施工，確實做到勞動安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，確保工程質(zhì)量。

3.3 未經(jīng)“三同時”審批的建設(shè)項目，不得安排施工。

4.試生產(chǎn)

4.1項目在試生產(chǎn)、試運行階段，應(yīng)對建設(shè)項目和勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的實際效果進(jìn)行檢測和評價，組織勞動安全衛(wèi)生培訓(xùn)教育，制定完整的勞動安全衛(wèi)生方面的規(guī)章制度及事故應(yīng)急預(yù)案。

4.2建設(shè)項目應(yīng)請有資質(zhì)單位進(jìn)行項目《安全驗收評價》和《職業(yè)病危害控制效果評價》，并經(jīng)集團公司統(tǒng)一組織進(jìn)行評審。經(jīng)評審確認(rèn)滿足要求的，方可進(jìn)行項目整體竣工驗收。

5.驗收

5.1根據(jù)試生產(chǎn)中勞動安全衛(wèi)生設(shè)施運行情況、措施的效果、檢測檢驗數(shù)據(jù)、存在的問題以及采取的措施，編制建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生驗收專題報告，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)申請驗收，通過驗收后，辦理《建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生驗收審批表》。

5.2生產(chǎn)性建設(shè)項目的可行性研究至竣工驗收等各個環(huán)節(jié)均應(yīng)有公司的安全、消防、衛(wèi)生等管理部門參加，對內(nèi)進(jìn)行“三同時”項目的落實和實施監(jiān)督檢查，對外與上級有關(guān)部門聯(lián)系協(xié)調(diào)有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生方面的問題。

5.3對安全驗收報告中提出的有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生方面的改進(jìn)意見，積極安排人力、物力、財力按期解決，并將整改情況及時上報有關(guān)部門。

（七）附則

本制度由生產(chǎn)技術(shù)處歸口管理。

第7篇建設(shè)公司項目安全管理制度

一、總則

1、為加強項目安全管理工作,保護(hù)職工在施工生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)項目生產(chǎn)的發(fā)展,特制定本辦法。

2、項目安全管理要責(zé)徹執(zhí)行'安全第一,預(yù)防為主'的方針、要堅持'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,及'誰主管誰負(fù)責(zé)'的安全生產(chǎn)責(zé)任制,形成'完善的項目安全'的保證體系。

3、項目安全管理必須堅持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格考核。

4、本辦法適用于工地各項目經(jīng)理部。

二、項目安全管理機構(gòu)、人員及職責(zé)

(一)項目必須成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,項目經(jīng)理為安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長,是本項目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。項目應(yīng)設(shè)立負(fù)責(zé)安全技術(shù)管理的職能部門,協(xié)助經(jīng)理對日常安全生產(chǎn)工作和機械安全工作履行監(jiān)督、檢查、管理職責(zé),并協(xié)助搞好機械安全和消防工作。

(二)100人以上的項目經(jīng)理部必須設(shè)立專職安全員一名,特殊情況下,可設(shè)二名專職安全員。項目專職安全員必須經(jīng)地方勞動部門或公司組織的專業(yè)培訓(xùn),獲得《安全員證》后方可上崗。

(三)項目專職安全員不得隨意更換,確因工作需要變更工作崗位時,須報安全部門批準(zhǔn),并配備經(jīng)培訓(xùn)獲得《安全員證》的其他人員接替工作。

(四)項目經(jīng)理部有關(guān)人員安全職責(zé)

a、項目經(jīng)理安全職責(zé)

1、對項目的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)第一責(zé)任。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

3、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比本項目生產(chǎn)工作時,必須同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作。

4、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本項目安全生產(chǎn)保證體系,制定年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和相應(yīng)的保證措施。

5、領(lǐng)導(dǎo)本項目安全小組和負(fù)責(zé)檢查安全技術(shù)部門的工作,堅持每月對本項目生產(chǎn)進(jìn)行一次大檢查,主持召開項目安全生產(chǎn)辦公會,研究本項目安全生產(chǎn)有關(guān)問題。

6、督促、檢查副經(jīng)理、各職能部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,落實各自管轄的安全工作,對本項目事故隱患的整改在技術(shù)、資金、物資上給予妥善安排和保證,及時解決生產(chǎn)過程中的各類事故隱患,減少和杜絕傷亡事故。

7、加強對本項目職工的遵章守紀(jì)教育,提高職工素質(zhì),強化職工安全意識,總結(jié)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗,表彰先進(jìn)班組和個人。

8、推進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)管理方法,提高安全生產(chǎn)管理水平。

9、項目經(jīng)理是項目范圍內(nèi)治安綜合治理責(zé)任人,對職工正常的生活安全負(fù)有主要責(zé)任,組織職工法制教育,把預(yù)防在先工作做好、做細(xì),負(fù)責(zé)處理案件、事件調(diào)解糾紛。

b、項目副經(jīng)理安全職責(zé)

1、對本項目的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)第二責(zé)任。

2、協(xié)助經(jīng)理認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)生產(chǎn)規(guī)章制度。

3、貫徹執(zhí)行'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,做到生產(chǎn)與安全'五同時'。

4、協(xié)助經(jīng)理組織本項目安全大檢查,對查出的事故隱患等,指定專人或部門負(fù)責(zé)限期整改。

5、主持和參加項目生產(chǎn)調(diào)度會,當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,必須服從安全,確保安全生產(chǎn)。

6、加強對職工遵守紀(jì)律的教育,提高職工素質(zhì)、強化職工安全意識,總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗。

7、做好本項目職工勞逸結(jié)合和女工'五期'特殊勞動保護(hù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于勞動保護(hù)用品、防暑降溫物品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

8、本項目發(fā)生人身、機械、火災(zāi)等事故,要親臨現(xiàn)場,組織調(diào)查事故原因及責(zé)任,按照'四不放過'的原則,對事故責(zé)任者提出處理意見,并制定預(yù)防措施。

9、參加項目安全生產(chǎn)辦公會議,督促、檢查項目安全技術(shù)部門的工作,在經(jīng)理外出期間,承擔(dān)和行駛經(jīng)理的安全職責(zé),努力實現(xiàn)本項目安全生產(chǎn)目標(biāo)。

c、項目負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)

1、監(jiān)督并保證國家安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,對本項目安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、把安全生產(chǎn)工作列入公司重要議事日程,定期聽取安全技術(shù)職能人員對本項目安全生產(chǎn)工作匯報。

3、加強本項目各級管理人員和職工的思想政治教育工作,提高職工的遵章守紀(jì)自覺性,提高全員安全意識。

4、參加項目安全生產(chǎn)辦公會,專項研究和解決有關(guān)安全生產(chǎn)議題的會議。

d、項目工會負(fù)責(zé)人安全職責(zé)

1、對本單位的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)綜合治理責(zé)任。

2、督促并協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,把勞動保護(hù)列入工會重要議事日程,保護(hù)職工的安全與健康。

3、貫徹'安全生產(chǎn)、人人有責(zé)'的方針,組織并協(xié)助開展安全生產(chǎn),勞動保護(hù)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作,教育職工遵守勞動法令、制度和各種操作規(guī) 一、總則

3、項目安全管理必須堅持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格考核。

4、本辦法適用于工地各項目經(jīng)理部。

二、項目安全管理機構(gòu)、人員及職責(zé)

(四)項目經(jīng)理部有關(guān)人員安全職責(zé)

a、項目經(jīng)理安全職責(zé)

1、對項目的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)第一責(zé)任。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

3、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比本項目生產(chǎn)工作時,必須同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作。

4、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本項目安全生產(chǎn)保證體系,制定年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和相應(yīng)的保證措施。

8、推進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)管理方法,提高安全生產(chǎn)管理水平。

b、項目副經(jīng)理安全職責(zé)

1、對本項目的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)第二責(zé)任。

2、協(xié)助經(jīng)理認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)生產(chǎn)、勞動保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)生產(chǎn)規(guī)章制度。

3、貫徹執(zhí)行'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,做到生產(chǎn)與安全'五同時'。

4、協(xié)助經(jīng)理組織本項目安全大檢查,對查出的事故隱患等,指定專人或部門負(fù)責(zé)限期整改。

5、主持和參加項目生產(chǎn)調(diào)度會,當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,必須服從安全,確保安全生產(chǎn)。

6、加強對職工遵守紀(jì)律的教育,提高職工素質(zhì)、強化職工安全意識,總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗。

c、項目負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)

2、把安全生產(chǎn)工作列入公司重要議事日程,定期聽取安全技術(shù)職能人員對本項目安全生產(chǎn)工作匯報。

3、加強本項目各級管理人員和職工的思想政治教育工作,提高職工的遵章守紀(jì)自覺性,提高全員安全意識。

4、參加項目安全生產(chǎn)辦公會,專項研究和解決有關(guān)安全生產(chǎn)議題的會議。

d、項目工會負(fù)責(zé)人安全職責(zé)

1、對本單位的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)綜合治理責(zé)任。

3、貫徹'安全生產(chǎn)、人人有責(zé)'的方針,組織并協(xié)助開展安全生產(chǎn),勞動保護(hù)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作,教育職工遵守勞動法令、制度和各種操作規(guī)備維修檢查制度,并制訂水上和高處作業(yè)須知,吊裝拆除作業(yè)、安全用電、防火滅火須等班組安全制度。

(三)班組必須設(shè)一名兼職安全員,協(xié)助班組長搞好本班組安全工作,班組要每周進(jìn)行一次安全活動例會,組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī),安全技術(shù)知識、安全文化知識和本工種施工工藝及操作規(guī)程,分析事故安全和事故隱患,提出預(yù)防增強和提高本班組職工的安全意識,提高職工自我保護(hù)和群體保護(hù)能力。

(四)每天上班前,班組長要進(jìn)行班前安全講話和安全交底,要交清當(dāng)天作業(yè)的內(nèi)容、人員分工、危險因素存在的工序和相應(yīng)的預(yù)防措施;作業(yè)前要對施工機具、防護(hù)裝置進(jìn)行全面檢查,班中要求進(jìn)行安全巡檢,班后要小結(jié),輪班作業(yè)換班時應(yīng)向下一班安全交底,對作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的不安全行為、隱患要隨時指出、糾正。

(五)班組在作業(yè)過程中,組員要互相關(guān)心、互相督促,做到'不傷害';對班組內(nèi)使用的各種機具設(shè)備、工具要認(rèn)真維修保養(yǎng),確保安全有效。班組在一個分項工程任務(wù)完成后,應(yīng)將剩余的鋼筋、木料、水泥等運到指定地點,按規(guī)定分類堆放,不得堵塞通道、交通路口,不得把建筑垃圾扔在安全網(wǎng)內(nèi)。作業(yè)場所積聚的油跡、水跡、粉塵要清掃干凈,做到清潔、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)。

六、事故調(diào)查及處理

(一)項目發(fā)生事故后,事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告項目經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)現(xiàn)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接到事故報告后,必須立即采用措施組織搶救,防止事故擴大,盡量減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

(二)項目發(fā)生重傷、死亡事故后,應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)上報公路主管部門,發(fā)生死亡重大死亡事故,應(yīng)同時立即報告地方安全部門、公安部門、人民檢察院、工會組織,報告內(nèi)容包括:發(fā)生事故的單位、時間、地點、傷亡人員情況,初步分析事故的原因等。

(三)發(fā)生傷亡事故,應(yīng)當(dāng)保護(hù)事故現(xiàn)場,因搶救傷員需要移動現(xiàn)場部分物品時,必須作出標(biāo)志,繪制事故現(xiàn)場圖,詳細(xì)作出記錄,在消除現(xiàn)場危險因素、采取防范措施后,方可恢復(fù)生產(chǎn)。

(四)事故發(fā)生后,必須按國務(wù)院[1991]年發(fā)布的75號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》以及總公司具體規(guī)定處理。

七、安全獎罰

(一)在項目安全生產(chǎn)工作中,具備條件的確優(yōu)秀安全生產(chǎn)班組和個人應(yīng)給予表揚和物質(zhì)獎勵,優(yōu)秀安全班組和個人的條件如下:

1、圓滿完成本項目下達(dá)的各種生產(chǎn)任務(wù),符合第六點第二條、第四條、第五條的班組和作業(yè)隊。

2、杜絕重傷和死亡事故,輕傷事故不突破2人次,年度內(nèi)未發(fā)生過一般機械設(shè)備事故、火災(zāi)事故,實現(xiàn)了'安全年'的作業(yè)隊或班組。

3、能模范的執(zhí)行、遵守各項安全管理制度和規(guī)定,熟悉本工種、本崗位的安全技術(shù)業(yè)務(wù)知識,努力完成本職生產(chǎn)任務(wù),連續(xù)兩年未發(fā)生過個人責(zé)任事故的個人。

4、能積極參加上級和本項目組織的各項安全活動,能對本項目、本班組的事故隱患治理提出改進(jìn)措施和合理化建議并取得成效的,能堅持原則,敢于制止'三違'現(xiàn)象,在排除事故隱患,使職工人身和國家財產(chǎn)免受損失,為單位的安全生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的個人。

(二)獎勵的具體標(biāo)準(zhǔn)由各項目自定。

(三)在項目施工中,因'三違'而導(dǎo)致輕傷、重傷、死亡、重大死亡(指一次死亡3人以上)事故,對項目和責(zé)任者的處罰和行政處分按總公司《職工傷亡事故處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

(四)項目發(fā)生機械事故后,對有關(guān)責(zé)任人的處罰,按總公司《機械設(shè)備安全條例》有關(guān)規(guī)定辦理。

(五)違反施工現(xiàn)場安全管理條件行為的職工,處以100-200元的罰款,干部違反加倍處罰:

1、進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽者;高處作業(yè)不系安全帶、不穿防滑鞋者。

2、穿拖鞋、高跟鞋、裙裝或赤腳、赤膊上班作業(yè)者;機床作業(yè)不戴手套,不戴防護(hù)鏡者。

3、在油庫、料庫庫房內(nèi),乙炔發(fā)生器室,木工棚內(nèi)吸煙、動火者。

4、在高處、水上工作平臺上作業(yè),追拉推打開玩笑者。

5、施工機械、車輛超座載人以及無《特種作業(yè)人員操作證》、《駕駛證》駕駛他人施工機械、車輛者。

6、有意損壞安全網(wǎng)、安全帶、安全標(biāo)志、交通標(biāo)志、通航信號、消防器材者。

7、不聽安全人員勸告或故意辱罵、動手阻撓安全人員正常工作者。

第8篇建設(shè)項目現(xiàn)場消防管理制度

第一條、各項目部消防器材、設(shè)備由公司統(tǒng)一購置管理，保證每個工地、倉庫等部位和生產(chǎn)重要環(huán)節(jié)必須設(shè)有足夠的消防器材。

第二條、消防器材由專（兼）職消防員負(fù)責(zé)檢查保養(yǎng)，更換藥品。保證消防器材保持完好性能。

第三條、消防器材不能挪作他用，違者視情節(jié)給予批評和按《中華人民共和國治安管理處罰條例》給予處罰。

第四條、明火作業(yè)須使用消防器材的班組，使用前要通過專（兼）職消防員同意，方能使用。

第五條、工地項目經(jīng)理（車間主任）負(fù)責(zé)安全防火工作，要將防火工作列入施工（生產(chǎn)）管理計劃。

第六條、經(jīng)常對職工進(jìn)行防火教育。施工現(xiàn)場作業(yè)場所禁止吸煙，吸煙要到吸煙室。違者視情節(jié)給予批評教育或經(jīng)濟處罰。

第七條、對于30cm以上高層建筑施工，要隨層做消防水源管道，用dn50立管，設(shè)加壓泵，每層留有消防水源口，加壓泵必須單獨敷設(shè)電源。

第八條、電氣焊割作業(yè)，必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)范和注意清理現(xiàn)場可燃物品，在高處焊割時除清理地面現(xiàn)場外，還要選派責(zé)任心強的人進(jìn)行現(xiàn)場防火監(jiān)護(hù)。

第九條、工地電動機械設(shè)備必須設(shè)專業(yè)人檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。不準(zhǔn)在高壓線下面搭設(shè)臨建或堆放可燃材料，以免引起火災(zāi)。

第十條、進(jìn)入冬季施工，對工地上的各種火源要加強管理，各種生產(chǎn)生活用火的設(shè)施、動用和增減必須經(jīng)項目經(jīng)理或消防人員的批準(zhǔn)，不得在建筑物內(nèi)隨意點火取暖。

第十一條、凡明火作業(yè)，要嚴(yán)格執(zhí)行動火審批手續(xù)，工作前由用火班向項目部消防負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)有關(guān)人員檢查現(xiàn)場和防火措施，作好技術(shù)交底后，方可發(fā)給'準(zhǔn)用動火證'，作業(yè)后要嚴(yán)格檢查現(xiàn)場，防止留下火種隱患。

第十二條、現(xiàn)場如需要電爐子，用前必須經(jīng)當(dāng)?shù)仉姌I(yè)管理部門批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)使用。

第十三條、除公司專兼職消防人員經(jīng)常深入基層現(xiàn)場指導(dǎo)消防工作外，公司消防主管部門每季度到現(xiàn)場檢查消防安全，各項目部消防主管部門要每月對倉庫、現(xiàn)場等進(jìn)行一次消防工作檢查，班組防火負(fù)責(zé)人堅持每日班前、班后進(jìn)行自查，以落實各項防火措施，及時消除火險隱患。

第十四條、專兼職消防員定期對本片消防器材進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證消防器材性能良好。

第十五條、公司每半年對兼職消防員進(jìn)行一次專業(yè)訓(xùn)練，專兼職消防員對義務(wù)消防小組成員每季度進(jìn)行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)常向職工進(jìn)行崗前、在崗中的消防知識教育。

第十六條、凡公司消防部門提出的火險隱患，能整改的必須馬上保質(zhì)保量按期整改，對一時因故不能馬上整改的，必須有應(yīng)急措施，如無正當(dāng)理由逾期不改者，要追究有關(guān)人員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十七條、把安全防火列入生產(chǎn)會議內(nèi)容，分析防火工作形勢，通報防火工作情況，針對不同季節(jié)、生產(chǎn)情況確定防火重點。

第十八條、周一為安全防火教育日，總結(jié)一周的防火工作情況，組織職工學(xué)習(xí)防火知識。

第十九條、凡對安全防火工作有特殊貢獻(xiàn)的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予精神和物質(zhì)獎勵。

第二十條、凡在火警、火災(zāi)事故中報警早、救火有功者，核實后給予一定獎勵。

第二十一條、對違反操作規(guī)程和失職而造成火警、火災(zāi)事故的主要責(zé)任者，要依據(jù)情節(jié)后果按有關(guān)規(guī)定給予適當(dāng)處罰，年終不能評為先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者。

第二十二條、對發(fā)生火警事故單位，直接領(lǐng)導(dǎo)也同樣根據(jù)情節(jié)后果給予適當(dāng)處罰，年終不能評為先進(jìn)工作者。

第9篇建設(shè)項目安全設(shè)施與條件三同時管理制度

為強化項目部安全生產(chǎn)，使安全設(shè)施能夠及時有效地投入使用，特制定本制度。

1、安全設(shè)施“三同時”由主管安全生產(chǎn)的安全經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、新、改、擴、技改、革新項目，在編制方案、設(shè)計、施工、驗收時都必須保證安全生產(chǎn)和消除有害因素的設(shè)施，這些設(shè)施與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)。

3、凡引進(jìn)先進(jìn)的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進(jìn)先進(jìn)的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)或在國內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。

4、在新建、改建、擴建、技改、革新等項目的設(shè)計，必須執(zhí)行以下規(guī)定：

（1）必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防等設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

（2）設(shè)計采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品時，必須有鑒定報告。

5、新產(chǎn)品生產(chǎn)必須符合下列條件：

（1）采用成熟的工藝方法；

（2）工藝條件的送取應(yīng)符合安全要求；

（3）具備可靠的安全措施；

（4）設(shè)備造型和建筑等，應(yīng)符合防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；

（5）設(shè)計文件要有安全可行性評價。

6、審查初步設(shè)計或方案時，應(yīng)有安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部門及工會參加評審工作，凡未經(jīng)上述部門簽署同意的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。

7、施工過程中，應(yīng)有人負(fù)責(zé)安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時糾正施工中缺陷。

8、在竣工驗收工作中，要有安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防等部門，會同工會組織參加，凡安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施沒有與主體工程同時建成試車或經(jīng)考核達(dá)不到原設(shè)計要求時，均不能驗收，直到達(dá)到要求。

9、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

中煤二十九處古城項目部

2023年02月01日

第10篇建設(shè)集團工程項目財務(wù)管理制度

建設(shè)集團公司工程項目財務(wù)管理制度

為明確財務(wù)責(zé)權(quán),健全財務(wù)制度,加強公司工程項目財務(wù)預(yù)算控制,特設(shè)立工程項目財務(wù)管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的各項費用。主要分為:直接費用、間接費用。

直接費用是直接消耗于工程施工過程的費用,包括:人工費、材料費、清雜費。

人工費是指工程直接施工人員的勞務(wù)報酬,此項費用應(yīng)依據(jù)各單體工程項目ae項目管理小組月末提供的考勤簿、派工協(xié)議書及建筑安裝工程預(yù)結(jié)算等用工原始憑證核算。超出工程項目預(yù)算部分,須由該單體工程項目ae項目總監(jiān)申報,由總經(jīng)理核批。

材料費是指工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構(gòu)配件、零部件)及周轉(zhuǎn)材料費用等。材料費用包含外購材料費用和公司庫存材料費用。

1.外購材料費用主要由購價、包裝費、稅金、運輸費、保管費構(gòu)成,此項材料費用由項目經(jīng)理按公司給出的該單體工程項目〈物料采購預(yù)案〉提供相應(yīng)的物料申購單,ae工程項目總監(jiān)按工程項目預(yù)算進(jìn)行核批,物料采購人員憑該單體工程ae項目總監(jiān)簽批后的物料申購單向財務(wù)部進(jìn)行請款,出納根據(jù)〈物料采購預(yù)案〉對物料申購單進(jìn)行復(fù)核后辦理借支手續(xù)。工程材料費超出工程項目預(yù)算部分,須由該單體工程ae項目總監(jiān)向總經(jīng)理申報,由總經(jīng)理核批。

2.公司庫存材料費用是指將公司庫存材料用于各工程項目中所產(chǎn)生的材料費用,各工程項目設(shè)計工作展開前,設(shè)計師應(yīng)優(yōu)先考量公司庫存材料存量。各工程項目施工前,項目經(jīng)理應(yīng)按設(shè)計將工程項目中所使用的公司庫存材料向物料倉儲員簽領(lǐng),物料倉儲員按庫存價格開具出庫單,出庫單一式三單,第一聯(lián)物料倉儲員留底,第二聯(lián)交財務(wù)辦理財務(wù)手續(xù),第三聯(lián)交項目經(jīng)理查驗材料。財務(wù)部依據(jù)出庫單將該材料成本由公司轉(zhuǎn)入該單體工程項目成本中。

3.采購人員將所采購物料運至項目工地時,如該單體工程項目設(shè)有倉管員的,采購人員憑物料原始單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務(wù)部核銷帳款;如該單體工程未設(shè)有倉管員的,采購人員憑該項目之項目經(jīng)理簽字確認(rèn)的原始單據(jù)至財務(wù)部核銷帳款。采購原始單據(jù)上必須注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用,主要含:工程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目ae項目總監(jiān)按工程項目預(yù)算進(jìn)行核批后,各單體工程項目ae項目管理小組相關(guān)經(jīng)辦人員憑ae項目總監(jiān)簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷。超出工程項目預(yù)算部分,須由該單體工程ae項目總監(jiān)向總經(jīng)理申報,由總經(jīng)理核批。

間接費用是以ae項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費用,主要包括:臨時設(shè)施費、工程項目管理費。

臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗費,例如臨時水電費用(見工程項目臨時水電管理條例)等。臨時設(shè)施費用由各單體工程ae項目總監(jiān)按工程項目預(yù)算進(jìn)行核批后,各單體工程ae項目管理小組相關(guān)經(jīng)辦人員憑該單體工程ae項目總監(jiān)簽字確認(rèn)后的相關(guān)原始憑證進(jìn)行核銷。超出該單體工程項目預(yù)算部分,須由該單體工程ae項目總監(jiān)申報,由總經(jīng)理核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支,主要含:管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資,主要含:基本底薪、崗位薪、通訊補貼、項目補貼。其中基本底薪及崗位薪按公司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放;通訊補貼標(biāo)準(zhǔn)由ae項目總監(jiān)申報,總經(jīng)理簽批后,按所簽批之各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn)。

2、辦公用品管理費用是指在各單體工程項目施工期間各ae項目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費用,主要包括:文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據(jù)各工程項目工程量大小,按預(yù)算額3‰至1‰的比例劃撥至公司帳戶,做為該單體工程項目之辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)各單體工程ae項目總監(jiān)所呈之《工程項目辦公用品申領(lǐng)單》,并結(jié)合公司當(dāng)前配置狀況,對符合申領(lǐng)條件的,綜合管理部在經(jīng)營運總監(jiān)簽核后進(jìn)行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購置的,應(yīng)由ae項目總監(jiān)向綜合管理部另外申請,經(jīng)營運總監(jiān)核批,方可由ae項目管理組自行購置。各單體工程項目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用,綜合管理部核辦后,提交財務(wù)部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司《綜合管理系統(tǒng)之辦公用品管理條例》執(zhí)行。

3、交通車輛費用是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費用,主要包括:市內(nèi)交通費、油費、路橋費及維修費用等,財務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用,將此項費用計入各單體項目工程項目之管理成本中。

4、臨時辦公住所費是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發(fā)生的相應(yīng)費用,主要包括:辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預(yù)算及公司資源配置狀況,酌情辦理部分資源購置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手續(xù)。其中,相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)費用以及所產(chǎn)生的房租、水電費用由綜合管理部統(tǒng)計抄報財務(wù)部,由財務(wù)部計入該該單體工程項目之管理成本;辦公設(shè)施及可回收再利用之日常用品由該單體工程項目ae項目總監(jiān)在項目竣工后向綜合管理部辦理入庫歸還手續(xù),如有毀損,照價賠償,相關(guān)費用計入該單體工程項目之管理成本。(各ae項目組管理人員之私人用品不含其中,由各人自行辦理。)其他辦公設(shè)施、設(shè)備管理按《綜合管理系統(tǒng)之辦公設(shè)施、設(shè)備管理條例》執(zhí)行。

5、通訊費用是指各單體工程ae項目管理人員除基本通訊補貼外,由各單體工程ae項目總監(jiān)提案、經(jīng)營運總監(jiān)核批后的工程通訊費用補貼。該項費用由財務(wù)部計入該單體工程項目之管理成本。

6、工作餐費是指各單體工程項目施工期間所發(fā)生的相應(yīng)費用,主要包括:ae項目管理人員工作午餐、工作晚餐、鐘點廚師薪資等費用,此項費用計入該單體工程項目之管理成本。

差旅費是指工程項目管理小組成員在工程項目地點之外發(fā)生的用于工程項目管理及采購事宜的費用,由各單體工程ae項目總監(jiān)按各單體工程項目預(yù)算進(jìn)行核批后,工程項目小組經(jīng)辦人員提供該單體工程ae項目總監(jiān)簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷。

各單體工程ae項目管理小組提供的相關(guān)原始憑證,須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生事由及費用相關(guān)人員,由費用發(fā)生人按公司財務(wù)制度辦理報銷手續(xù)。

第11篇公司建設(shè)項目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

公司建設(shè)項目安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

為了貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的方針,落實安全生產(chǎn)責(zé)任,杜絕重大事故,避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)管理條例》及上級有關(guān)加強安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制精神,結(jié)合實際,重新制定了《2006年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理》。

一、目標(biāo)

1、確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故。

2、確保全年安全生產(chǎn)無重傷事故。

3、不發(fā)生一次經(jīng)濟損失超過2000元。

4、爭創(chuàng)市、縣優(yōu)良工程。

二、管理計劃

1、年度投入安全生產(chǎn)專項資金十多萬元。

2、安全教育、培訓(xùn)管理人員每季度一次,新工人進(jìn)場要進(jìn)行三級教育。

3、安全檢查:段部每季度檢查12次,站組每星期一次,安全科及時總結(jié)各站組工地檢查情況,總結(jié)各站組工地安全生產(chǎn)動態(tài),及排除安全隱患。

4、安全生產(chǎn)例會每季1-2次,及時總結(jié),表揚先進(jìn),找差距,指出存在問題,落實解決辦法,向安全先進(jìn)工地參觀學(xué)習(xí),以提高安全生產(chǎn)整體水平。

5、每個工地各站組建立安全工作臺帳。

6、年終:評比安全生產(chǎn)先進(jìn)工地,安全生產(chǎn)先進(jìn)個人。

第12篇某工廠建設(shè)項目職業(yè)健康專篇設(shè)計管理制度

1、目的

為了做好新、改、擴建工程項目前期職業(yè)病危害項目控制工作，對工作場所職業(yè)危害預(yù)評價及其建設(shè)項目竣工驗收后控制效果評價相關(guān)工作提出管理要求,特制定本制度。

2、適用范圍

適用于某工廠范圍內(nèi)新建、改建、擴建建設(shè)項目、技術(shù)引進(jìn)項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）的職業(yè)病危害前期預(yù)防管理。

3、工作職責(zé)

3.1設(shè)備部是本單位范圍內(nèi)新建、改建、擴建建設(shè)項目、技術(shù)引進(jìn)項目職業(yè)病危害前期預(yù)防管理工作的組織實施部門，具體負(fù)責(zé)建設(shè)項目從可研報告、設(shè)計、施工到竣工驗收等環(huán)節(jié)職業(yè)健康安全“三同時”審驗組織工作，并建立相應(yīng)的“三同時”審批檔案；

3.2某工廠安全管理委員會辦公室負(fù)責(zé)建設(shè)項目前期設(shè)計專篇與評價過程的監(jiān)督管理；

4、工作內(nèi)容

4.1設(shè)備部應(yīng)按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法》的要求，對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目，在可行性論證階段選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的評價機構(gòu)開展職業(yè)病危害預(yù)評價，提交職業(yè)病危害預(yù)評價報告。

4.2對于建設(shè)項目的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，應(yīng)嚴(yán)格按照 “三同時”的管理規(guī)定，建立建設(shè)項目職業(yè)健康安全“三同時”管理審批程序。產(chǎn)生或可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目可行性研究論證（設(shè)計任務(wù)書）或按國家有關(guān)規(guī)定不需要進(jìn)行可行性論證的建設(shè)項目設(shè)計中，均必須有職業(yè)健康安全專篇和具體落實職業(yè)病危害預(yù)評價報告及其審批意見所確定的各項職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的設(shè)計和說明。

4.3提交的建設(shè)項目可研報告應(yīng)有職業(yè)健康安全專篇的內(nèi)容，初步設(shè)計中應(yīng)有職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇的內(nèi)容。

4.4要求設(shè)計單位必須嚴(yán)格按照安監(jiān)、衛(wèi)生行政部門審批的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計專篇和審查批復(fù)意見設(shè)計，在設(shè)計圖紙中落實各項職業(yè)病防護(hù)措施，并嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，以確保職業(yè)病防護(hù)設(shè)施質(zhì)量可靠。

4.5建設(shè)項目職業(yè)健康安全專篇應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

4.5.1編制依據(jù)；

4.5.2項目概況；

4.5.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素對作業(yè)場所和勞動者健康的影響分析與評價；

4.5.4職業(yè)健康安全防護(hù)措施、控制性能及預(yù)期效果；主要包括建設(shè)項目選址和總平面布置、生產(chǎn)工藝及設(shè)備布局、建筑物衛(wèi)生設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施、個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品等措施；

4.5.5根據(jù)生產(chǎn)車間職業(yè)衛(wèi)生特征分級，確定輔助用室及衛(wèi)生設(shè)施數(shù)量；

4.5.6職業(yè)病防治工作的組織管理；

4.5.7職業(yè)健康安全防護(hù)措施投資概算；

4.5.8存在的問題和建議；

4.5.9結(jié)論。

4.6建設(shè)項目在委托設(shè)計時，應(yīng)同時向委托的設(shè)計單位提出職業(yè)健康安全防護(hù)措施和職業(yè)健康安全專篇編制要求，并負(fù)責(zé)落實。

4.7建設(shè)項目在竣工驗收前應(yīng)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價，并按規(guī)定到安監(jiān)、衛(wèi)生行政部門辦理職業(yè)衛(wèi)生驗收手續(xù)，對不符合職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)病防護(hù)要求的職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施及時組織整改。

4.8對產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，設(shè)備部應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的要求，在向設(shè)備管理部、集團公司提交建設(shè)項目可研報告或初步設(shè)計時，必須包括職業(yè)病危害評價報告及當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的批復(fù)文件。

5、工作記錄

5.1《建設(shè)項目職業(yè)病危害管理檔案》

5.1.1建設(shè)項目計劃任務(wù)書及批準(zhǔn)文件；

5.1.2建設(shè)項目初步設(shè)計書；

5.1.3工程新建、改建、擴建及維修、使用中變更的圖紙及有關(guān)資料；

5.1.4全套竣工圖紙、驗收報告、竣工總結(jié)；

5.1.5職業(yè)病危害預(yù)評價委托書與預(yù)評價報告；

5.1.6職業(yè)病危害控制效果評價委托書與效果評價報告；

5.1.7安監(jiān)、衛(wèi)生行政部門審查意見書；

5.1.8安監(jiān)、衛(wèi)生行政部門驗收意見書。

6、相關(guān)法律、法規(guī)清單

6.1《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（主席令[2001] 第60號）；