第1篇 工程材料設備采購管理制度辦法
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第2篇 a工程項目材料控制管理制度
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為加強施工過程的質量管理,強化工程進場材料監(jiān)督和檢查的力度,提高企業(yè)品牌在市場上的知名度,使企業(yè)的經(jīng)濟效益得到最大化的提高,行制定本管理辦法。
第一條
項目辦工程管理人員條件
1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗,并經(jīng)考試合格方可擔任。2.需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性,并能吃苦耐勞,熱愛本職工作。
第二條
工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地,須會同監(jiān)理人員對材料質量和數(shù)量的驗收并同時簽證,必要時,還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
第三條
建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求:
1.符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求;
2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準,符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。
第四條
建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求:
1.有產(chǎn)品質量檢驗合格證明;
2.有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;
3.產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求;
4.設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書,電氣設備還應附有線路圖;
5.實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質量認證標志的產(chǎn)品,應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。
第五條
在工程質量監(jiān)督過程中,要求質量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則,按照國家和企業(yè)的相關標準,施工作業(yè)規(guī)范,開展質監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系,事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽.
第六條
工程管理人員應按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收,并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假,項目建設或交付使用后,如發(fā)現(xiàn)存在問題,經(jīng)檢查,驗收記錄和實際情況不相符時,必須追究責任。第七條
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責,作為公司項目質量的第一責任人員,承擔以下責任:
1.施工現(xiàn)場有違規(guī)行為,每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場重復發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為,作下崗處分
2.主材料進場如不及時參與檢驗、驗收,每出現(xiàn)一次扣罰50元,如發(fā)生質量上的問題,由項目辦負責人和工程管理人員負全責,作下崗處理并承擔相應的費用;
3.出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實,確認是責任人員責任的,每出現(xiàn)一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失;
4.項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的,年終一次性獎勵1000元——10000元。
第3篇 zz項目物業(yè)工程部材料管理制度
項目物業(yè)工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到'零庫存、零浪費、高效率、低消耗'。
2、工程部所需的維修材料,應由各專業(yè)領班與材料管理員核實后提出申請,經(jīng)工程部主管批準后,方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優(yōu)質的材料,保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統(tǒng)一發(fā)放。
5、領取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的種類、數(shù)量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的工程維修材料,經(jīng)由材料管理員、采購者和各專業(yè)人員一起鑒名認定后,方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業(yè)經(jīng)理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。
第4篇 工程材料管理制度九
工程材料管理制度(九)
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉材料員調研價格。
2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。
b.調研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。
c.核實局內公布價、藍通公司價,填在計劃上。
d.調研內部轉帳的價格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內完成任務采購任務。
4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調研價格,并確保采購質量。
2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。
3.付款15日內由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調查采購來的物質,在同質、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質),并填定三聯(lián)出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3.調撥設備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門手續(xù)。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。
第5篇 工程材料庫房管理制度
1、工程材料庫房由公司指派的庫房保管統(tǒng)一管理,對材料進出庫及平時使用負全部責任。
2、材料入庫實行三聯(lián)單記賬保管法,材料出庫實行三聯(lián)單出庫流水記賬法。
3、保管員每個星期要將入庫單和出庫單報與公司財務部,包括工作零用車工、轉庫等單據(jù)。
4、庫房材料要分類碼放整齊,并做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。
5、庫房內不準無關人員隨便進行,不準留無關人員在庫房內閑談,不準在庫房內吸煙、吃零食或做飯等。
6、工程結束后要將本庫房存的工程用材、耗材進行清點列項上繳或上報。
7、材料庫房購進的固定資產(chǎn)設施設備,丟失損壞,實行賠償制度。
8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中占為己有。
9、不準在庫房內用爐火取暖,保管員下班前要檢查無隱患后,斷電鎖門后方可下班。
第6篇 幕墻工程現(xiàn)場材料管理制度
幕墻工程公司現(xiàn)場材料管理制度
一、基礎設施:
庫房:由施工隊購買材料搭建庫房,庫房統(tǒng)一使用彩鋼板圍檔;庫房要能夠防雨、防潮、防盜,面積可根據(jù)實際情況搭建,庫房中設置標準小型材料架,貼上標識,用以存放中小型材料及機具。
二、準備工作
1.項目部人員根據(jù)現(xiàn)場施工圖紙,核定監(jiān)理部材料預算,由項目管理中心、材料部、項目部各存一份,作為材料提量、進場、項目部核算、成本控制的基本依據(jù)。
2.材料計劃:項目部人員根據(jù)現(xiàn)場實際進度情況,每月做一份材料計劃,附在月報中,報材料部和項目管理中心。材料計劃中要有部位、工程量、進場時間。(注意:應提前與材料部溝通,從提料到要求進場的時間不能少于材料加工、運貨、資金影響等的基本時間)(附件:材料進場計劃表)同時。
3.材料提量:用工作聯(lián)系單。注意:面材應根據(jù)現(xiàn)場的進度安排,分批次提量,不具備安裝條件的部位暫不要提量,同時要求材料部或供應商必須按照所提供的部位進行加工送貨,項目部有權拒絕非所提部位材料的驗收,材料部必須配合項目部對所提材料到貨不齊而導致工程延期的供貨廠商進行處罰。
4.玻璃、鋁板、石材在驗收時應核對每一塊的編號(玻璃由于全部拆箱后不利于保存,但在拆箱抽檢時核對編號,其它核對箱體與清單的編號)是否與運貨清單一致,并做材料臺帳,并在編號圖上進行勾畫,以利于準確掌握材料信息,嚴禁未經(jīng)核對就按照運貨清單進行勾畫。
三、主要材料檢驗
1.材料進入現(xiàn)場,必須由項目部材料人員組織材料供貨方負責人(或代理人)施工隊負責人聯(lián)合驗收,及時入庫。
2.材料驗收要檢驗:規(guī)格、品種、質量、數(shù)量、發(fā)貨清單、質量證明文件、合格證、檢驗報告等。
3.具體要求:
3.1石材;
3.1.1每批石材進場,應隨車附帶合格證、數(shù)量清單(裝箱單)(首批必須攜帶檢驗報告原件,如是復印件,廠家應在復印件上注明原件存放處,并有負責人簽字,加蓋本單位公章)、產(chǎn)地證明。
3.1.2每批石材應抽檢總數(shù)量的5%,抽檢項目有:厚度、長寬、平整度、方正度、鏡面光潔度、掉角磕邊、色斑、暗傷、編號、小面處理、空厚處理等,如抽驗中有30%不合格,另行抽檢該批次的20%,若仍有30%不合格,則予以退貨。
3.1.3每批石材的抽檢,應填寫《石材抽檢單》,作為原始質量依據(jù)《附件:石材抽檢單》。
3.1.4石材驗收分兩步:在以上抽檢完后,石材的色差在上墻后進行第二步驗收(考慮到實際情況,石材顏色不可能在驗收時挑出色差)。故項目部在驗收單上簽字時,必須注明已完成的驗收項和未進行驗收的項目,并要與材料部、供應商及時溝通。
3.1.5進場石材應與封樣石材進行顏色對比。
3.1.6驗收標準根據(jù)相應行業(yè)等級標準和《金屬、石材幕墻技術手冊》執(zhí)行。
3.1.7貯存:板材應貯存在室內或庫房內,按照品種、規(guī)格或工程部位分別碼放整齊。無論直立或平放,板材底部應加方木墊起,光面對光面,背面對背面,直立碼放時,傾斜度在9~15°,垛長不超過1.5m,平放時,垛高不超過1.2m;板材存在室外,應選擇平坦,遠離洼地存放,并在下方支墊不低于10cm的墊木,上面加遮蓋。
3.1.8試驗:石材試驗一般做三項:○1抗折強度:160*40*255塊;○2吸水率:50的立方體;○3干燥壓縮強度:○4寒冷地區(qū)做石材凍融性試驗。
3.2鋼材
3.2.1每批鋼材進場,隨車附帶材質證明單、原件(復印件要求同3.1.1)、發(fā)貨清單及鍍鋅層合格證、鋼材廠家要與我方投標書中承諾的廠家一致。
3.2.2鋼材每爐批為60噸,材質單應與爐批對應起來。
3.2.3每批鋼材應清點數(shù)量,校對規(guī)格,同時進行2%抽檢,如有20%不合格,視為該批次不合格品,應退貨處理或進行100%檢驗。留取合格品,抽檢必須填寫《鋼材抽檢記錄表》,注明該批次進場量,抽檢量。
3.2.3鋼材在驗收時,應根據(jù)合同或當?shù)匾筮M行取樣做物理、化學及焊接性能、鍍鋅層厚度試驗。
3.2.4由于有復試要求,鋼材的合格表現(xiàn)在外觀及性能上,項目部在驗收時也應分兩步,分別注明驗收項目及合格情況。
3.2.5貯存
鋼材應分規(guī)格碼放整齊,兩端及中間用木方子墊起,并做標識,存放在標準庫房內。
3.3干掛、密封膠
3.3.1膠進場時,每批應提供合格證、質保書,進口產(chǎn)品必須有商檢證(干掛膠應做粘接性試驗,密封膠應做相容性耐污性試驗)及發(fā)貨清單。
3.3.2膠在驗收時,應檢查數(shù)量,品種是否符合圖紙要求,保質期是否在有效期內,并填寫《膠驗收記錄表》.
3.3.3檢驗要求參照《金屬與石材幕墻技術手冊》。
3.3.4應存放在溫度適宜、干燥、無腐蝕性危害的室內。
3.4玻璃
3.4.1玻璃進場時,必須隨車附帶該批次的發(fā)貨清單、合格證(進口產(chǎn)品提供商檢證)。
3.4.2校對發(fā)貨清單與裝箱單是否一致,發(fā)貨單是否與設計的品種、規(guī)格是否一致,并應拆箱抽檢5%;校驗玻璃數(shù)量、尺寸、規(guī)格、厚度、品種、顏色及中空鍍膜、鋼化,是否與裝箱單及設計要求一致,發(fā)現(xiàn)有不合格品即做退貨處理,同時填寫《玻璃抽檢單》。
3.4.3如有特殊原因當時不能拆箱驗收,項目部人員在簽收時要予以注明。
3.4.4玻璃質量驗收參照國家有關規(guī)范進行檢驗。
3.4.5存放:已拆箱玻璃,現(xiàn)場制作玻璃架子,架子表面凡能夠接觸到玻璃部位均釘上膠條;玻璃存放到架子上,傾斜度在9~15度,長度不宜超過1.2m,外面遮蓋。
3.5鋁型材
3.5.1帶發(fā)貨清單、合格證、材質單(進口產(chǎn)品商檢證)。
3.5.2每批鋁型材進場時進行3%抽檢,抽檢中超過10%,不合格視為該批次為不合格品,作退貨處理,《鋁型材抽檢單》。
3.5.3根據(jù)要求做化學和物理性能復試報告。
3.5.4材料檢驗按照《鋁合金建筑型材》(gb/t5237-93)進行檢驗。
3.5.5貯存:鋁型材驗收后,施工隊購買包裝保護膜,進行包裝,應分規(guī)格、整齊地碼放在庫房中,并應用方木墊起。
3.5.6由于鋁型材要做復試,故在抽檢簽認時,應予以注明驗收項。
四、入庫:
1.檢驗合格的材料、項目部應及時辦理入庫,
填寫入庫單,入庫單上要注明供貨廠家,項目部(或工程),材料碼放、規(guī)格、數(shù)量等。并簽字齊全。負責人由項目經(jīng)理簽;經(jīng)手人、材料負責人、保管、施工隊負責人、嚴禁代理簽字。
2.入庫單于每月5日、15日、25日前寄回公司,作為材料供貨商結帳的依據(jù)。
3.對于兩個工程間的轉借材料,如果歸還,則采用借條形式,由項目經(jīng)理及材料負責人簽字;如不能歸還,則由借用方辦理入庫,借出方辦理出庫,出入庫單都要注明對方工程名稱。
4.對于不合格材料,一般不予入庫。特殊材料經(jīng)加工后可代用的(如石材),①由于廠家加工錯誤,得到確認后,可以退貨,但廠家沒有拉走或聲明不用,工期緊急又要使用,項目部可改制使用,但不辦理入庫或經(jīng)協(xié)商折半辦理;②由于加工單原因造成錯誤經(jīng)改制可用的,可與廠家協(xié)商,酌情按照改制后面積入庫,或實際入庫,并要附注說明。
5.現(xiàn)場采購:現(xiàn)場采購材料,首先要與材料部取得聯(lián)系,說明采購的原因、數(shù)量、價格,經(jīng)材料部同意,可自行采購,采購時要開具材料發(fā)票,辦理入庫,并注明現(xiàn)場采購字樣,寄回材料部校對報銷。
五、建立臺帳
1.材料辦完入庫,根據(jù)入庫單建立材料臺帳。材料臺帳有兩種形式,有編號的面材使用本制度后附帶的格式,其它仍使用原格式。
2.材料驗收,入庫及臺帳要同步進行。
3.材料臺帳是施工隊領用材料的基本依據(jù),也是材料浪費,成本核算的依據(jù),必須分規(guī)格、數(shù)量、日期、登記認領。附件:'材料臺帳格式'。
六、材料標識:
1.檢驗、驗收完的材料,要碼放整齊、合理,做出標識、標識牌上應有材料名稱、規(guī)格(或型號)、檢驗狀態(tài)、負責人。
2.不合格材料不能及時退場,也要做標識。
七、材料報驗
1.對進場材料驗收完,要及時向總包方、監(jiān)理方填寫材料報驗單,并附上相關質量證明文件、合格證、檢驗報告、進行報驗,需要做復試的材料還要附上復試報告,取得簽字認可后投入使用。
2.施工隊伍自行采購的材料(如電焊條),必須附上材質單、合格證、填寫材料報驗單,報給項目部,項目部要根據(jù)圖紙要求認真校對,驗收合格后準許使用。未經(jīng)報驗收的材料,施工隊不允許使用。
六、材料使用。
1.所有材料都要注意節(jié)約,避免浪費。
2.每天工人下班后,工作面的剩余材料必須帶回庫房,不準隨意丟棄,項目部應每周至少抽查三次,填寫抽查單。
3.工作面材料包括:鋼材、鋁型材、鋁板、掛件、螺栓、膠及膠桶、埋板、不銹鋼板、五金件、鐵皮、角碼。所有材料在收集后以原價的5倍記入施工隊材料損耗上(石材和玻璃可不回收)。
4.材料進場驗收后,項目部按照工作部位及工程量對材料進行分發(fā),并由施工隊負責人在材料臺帳上簽認,再入各隊的庫房,由各隊自行保管,不能存入庫房內的材料也由領用隊進行看管。由于保管或看管不力造成的材料丟失、破壞、損傷等質量問題而不能使用的,計入施工隊材料損耗。
5.材料在存放、使用期間,項目管理部應制定相應的保管,使用措施,并負責監(jiān)管(可在例會中要求或訂出書面制度),以盡量避免不必要的損失。
6.施工隊庫房必須有專人管理,小材料必須有領用制度,具體辦法由項目部出臺,并經(jīng)常予以檢查、落實。
7.材料浪費應嚴格執(zhí)行目標責任制,總損耗價值不應超過工程總價的5‰,具體獎懲辦法詳見相關的目標責任制。
8.公司材料領用:由公司供應,施工隊伍領用的材料,先由施工(負責隊提出申請,寫明使用部位、數(shù)量后經(jīng)項目部經(jīng)理及材料負責人批準,直接到庫房領取,由公司庫房辦理出庫手續(xù)。
9.工程完工后的剩余材料,如其它工程能夠使用,則可辦理出入庫,轉入別的工地,如果都不能使用,且運輸費用較高,不能運回公司的,則由項目部申請主管領導或管理中心處理方法。如是批準項目自行解決,則在處理完后寫明詳細的清單報管理中心及財務部。
10.私自處理材料:未經(jīng)上一級主管部門批準,項目部不準私自處理工程所剩余材料。一經(jīng)查實,將視情節(jié)輕重予以相應處罰。
11、施工隊偷賣材料:發(fā)現(xiàn)有偷盜材料者,且是個別人,當事人立即開除出隊伍,并對施工隊處以所偷材料價值五倍的罰款;價值超過2萬元,且是多人集體行為,則交當?shù)毓矙C關協(xié)助處理,并清除該施工隊伍,工程款不予結算。
第7篇 工程材料設備存放與管理制度9
工程材料設備存放與管理制度(九)
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置
圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理?；疽笫菆?zhí)行:質量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機械設備運轉到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
第8篇 公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
第9篇 建筑工程材料設備存放管理制度
建筑工程材料設備存放與管理制度
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理?；疽笫菆?zhí)行:質量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機械設備運轉到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
第10篇 某工程項目材料管理制度
建筑工程項目材料管理制度
一、材料采購
1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部。公司物資部門應根據(jù)工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經(jīng)理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。
2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經(jīng)理部采購。項目經(jīng)理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經(jīng)公司領導批準后方可采購。
二、項目部的材料管理
1、進場的材料應進行數(shù)量驗收和質量認證,應有生產(chǎn)廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。
2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。
3、項目入庫的材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。
4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超額原因,經(jīng)項目經(jīng)理部材料管理人員審核、項目經(jīng)理批準后方可領料。
5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。
6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。
7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。
8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。
第11篇 工程現(xiàn)場材料管理制度
1. 進場料具按現(xiàn)場料具平面布置圖碼放、場地平整無雜物、積水。
2. 各種材料必須分品種規(guī)格碼放整齊、新舊分開、做到一頭齊、一條線按規(guī)定掛放標識。
3. 鋼模板、架管等及時清理保養(yǎng),按品種、規(guī)格碼放整齊,好壞分開。零配件及時回收存放指定地點,嚴禁用鋼模板墊道蓋溝。
4. 怕潮、雨淋、日曬的物品,上蓋下墊,易丟失和貴重物品入庫保管。
5. 易燃易爆品和巨毒品入庫存放且符合消除安全要求,標志顯著,定額發(fā)放。
6. 材料耗用按定額考核,建立工程材料耗用臺帳,節(jié)超有分析。
7. 材料管理制度齊全,建立料具收發(fā)臺帳帳物相符,材質檔案齊全。
8. 做好材料使用跟蹤檢查記錄,及時清理和利用廢舊物資,做到工完場清。
9. 做好成品保護工作
10. 建筑垃圾應及時分撿清運。
第12篇 z物業(yè)工程部工具及材料管理制度
物業(yè)工程部工具及材料管理制度
1、采購及使用
1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據(jù)耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修用品,由各班組根據(jù)需要報工程部審批采購。
1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。
1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。
1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分為部門級工具、專業(yè)級工具及個人工具三部分。工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。
2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統(tǒng)一保管,憑工具借用牌借用。
2.3專業(yè)自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內并排列整齊,工具箱應作為交接班內容之一。
2.4根據(jù)工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。
2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。工具保管人必須定期檢修并保養(yǎng)所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。
2.6部門級工具的借用,必須執(zhí)行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續(xù)使用時,必須重新辦理借用手續(xù),工具用完后立即主動歸還,不得拖延。
2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規(guī)定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。
2.8專業(yè)自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。
2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經(jīng)濟賠償。
2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經(jīng)工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經(jīng)查實要嚴肅處理。不得用工具干私活。
2.11所有工具要愛惜使用。工具按規(guī)定的使用年限到期時,無論專業(yè)級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。
3、對講機管理
3.1所有持機者,要按照'對講機使用說明'使用,并對本機負有監(jiān)護和管理責任。若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。
3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經(jīng)工程師批準。
3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。
3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經(jīng)常保持對講機的清潔、安全、暢通。
3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關掉電源。
3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關的事情。
3.7持機者利用對講機聯(lián)系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。
4、質量記錄
《外借物品登記表》ed-tb-0309-112
