第1篇 備件管理制度
1 及時有效地向維修人員提供合格備件，科學合理地確定備件的儲備品種、儲備定額，做好備件的保管工作。
2 確保滿足關鍵設備的維修備件，保證設備正常運轉。
3 備件管理人員要不斷收集備件使用中質量、經濟信息，并及時反饋給有關人員。
4 在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金占用量，儲備資金控制在固定資產原值的２～３％以內。
5 備件管理人員努力做好備件的計劃、生產、采購、供應、保管工作。
5.1各車間、部門每月25日前，將下月所需的備品配件計劃，經部門領導審批后報備件庫匯總。
5.2突發(fā)性故障維修、產量調增、工藝變更等特殊原因，造成計劃外缺件，由各車間、部門提出申請，按規(guī)定報批后方可安排采購。
6 加強備件的經濟管理與分析工作，做好各種統(tǒng)計報表，備件入庫領用手續(xù)齊全。做好入庫、領用的管理工作。
6.1入庫備件必須逐件進行核對驗收。
6.2入庫備件必須符合申請計劃、生產計劃規(guī)定的數(shù)量、品種、規(guī)格。
6.3要檢查入庫零件的合格證明，并做適當?shù)耐庥^等質量抽驗。
6.4備件入庫由入庫人填寫入庫單，并經保管員核查。
6.5備件入庫上架要做好防銹保養(yǎng)工作。
6.6備件入庫要及時登記，掛上標簽（卡片），內容要填寫清楚。
6.7入庫備件要保管好、維護好做到不丟失、不損壞、帳目清楚、堆放整齊。
6.8定期檢查備件保管情況、定期進行盤點，隨時向有關人員反映備件動態(tài)情況（領用情況、最低儲備）。
6.9發(fā)放備件須憑領料單，審批手續(xù)齊全。
6.10備件發(fā)出后要及時登記、消帳、減卡。
7 辦公和科研用計算機、計量器具和設備、辦公室用車輛等的備品配件管理制度公司另行制定。
附加說明：
本制度由設備動力部提出
本制度由設備動力部負責起草并負責解釋
第2篇 煉鐵廠機旁備件管理制度
1. 目的
為了保證機旁備件完好無損，使用時能及時安裝并保證備件在正常狀態(tài)下運行，特制定本制度。
2. 適用范圍
適用于全廠范圍內存放于各區(qū)域的各種機旁備件；
3. 職責
3.1設備科、廠庫房是機旁備件的主要管理部門；
3.2各車間設備主任、區(qū)域組長是機旁備件的主要管理人員；
4.制度內容
4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區(qū)域，由接收人員簽字后即進入本制度管理范圍內；
4.2各區(qū)域組長應將機旁備件安排專人卸于現(xiàn)場定置圖指定區(qū)域內并分類擺放整齊，并按說明書規(guī)定對備件進行有效包裹及保溫防凍，以防雨淋、受潮、受凍等；
4.3卸于現(xiàn)場的機旁備件，各設備主任和區(qū)域組長應及時填寫臺賬，并在備件上掛卡片，標明規(guī)格、型號、數(shù)量及其它注意事項等內容；
4.4對于本區(qū)域的機旁備件，各區(qū)域組長應按說明書及設備科專業(yè)人員要求進行定期檢查、潤滑等工作，檢查完成后即時填寫相關臺賬及記錄，做到賬、物、卡一致，記錄完整。
4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機旁備件，各區(qū)域組長應按要求進行存放保存，防止損壞、丟失，必要時采取適當?shù)姆雷o措施；
4.6對未辦理出庫手續(xù)的機旁備件，在使用前應先辦理出庫手續(xù)；
4.7對于機旁備件，各車間和區(qū)域應每月盤點一次，盤點時應認真做好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量問題時應及時通知相關人員；
4.8對于本區(qū)域內機旁備件，各區(qū)域人員均無權外借，如需外借時，需按煉鐵廠相關制度執(zhí)行；
5考核
本制度為煉鐵廠內設備管理制度及現(xiàn)場管理制度的補充制度，各種考核均服從于其它各種相關制度考核內容。
第3篇 備件管理制度格式
備件管理制度
第七十二條 備件管理是設備管理的重要方面,及時地為設備 維修提供質量良好的備件。是縮短停修時間,提高維修質量,保證修理周期,完成修理計劃的重要工作。
第七十三條 為了做好備件工作,達到各項指標要求,本著增權節(jié)地的精神,特作以下確定:
1、條件實行袋子他分類管理,進口備件,a類備件進行專管;b類c類備件、電氣等作另一種管理。
2、根據(jù)本廠擁有機型結合大修計劃,二保計劃,各車間維修計劃,每季提出一次備件補充計劃。
3、制定合理的儲備定額,包括備件的儲備品種,儲備形式,儲備方法,儲備數(shù)量。正確地分析有關備件的實際消耗,資金的占有,周轉情況。對超儲物資定期清理。使備件庫的資金占有及資金周轉達到有關規(guī)定要求。
4、對日常維修工作開展以舊換新。對黑膠布,塑料帶,生膠帶,透明膠帶,燈泡,燈管,焊錫膏,鋼筋夾頭,保險絲,二、三聯(lián)木類,紙板,石棉制品,酚醛制品,白料,毛氈,有機玻璃,仍按以前規(guī)定不以舊換新外,其它物資均實行以舊換新領用。
5、對各車間部門的零星裝接,應經設備科主管科長簽批后方可領料。
6、備件采購員應根據(jù)備件技術員下達的計劃進行采購,沒計劃的不采購。對零星及應急采購也應通過備件技術員進行登記,安排采購。
7、采購人員心目中要有質量觀及經濟觀,在執(zhí)行采購任務時不作違反有關規(guī)定及有損本廠利益的事。
8、備件入庫必須填寫“備件入庫單”。只有計劃內的或隨新設備帶來的備件才能入庫。計劃外的和有司備件的物資不準入庫。
9、備件入庫應及時登記上帳,上卡,存放整齊并做好涂油防銹保管工作,做到帳、卡、物相符。
10、物資發(fā)放按有關規(guī)定,但手續(xù)必須齊備。
11、記帳員應及時記帳,每月發(fā)生的費用變化按時報給財務科,為便于掌握資金,各車間部門的月資金消耗分別匯總,按月報給務伯技術員。
12、其它按有關規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 備品備件管理制度范本
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。
4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。
7、各種設備、儀表的圖紙,說明書,技術資料必需齊全完整。
8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房內使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經分管領導同意,并辦理借用登記手續(xù)。
第5篇 備品備件機物料倉儲管理制度
倉儲管理制度
一、目的
為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責
1、倉儲科科長：
(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉庫管理員：
(1)負責各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經管物料儲存、分類等;
4、具備一定的質量管理知識和財務知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達的生產任務及成本考核要求，結合現(xiàn)場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。
3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。
4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。
7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內執(zhí)行，各車間負責人應嚴格把關。
8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設備和主機設備主要備件驗收
1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;
(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。
(5)根據(jù)技術協(xié)議和圖紙核實設備標牌技術參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收
(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;
(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。
(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。
(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。
(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續(xù)。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續(xù);
②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。
2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。
3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：
①外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
③車間在使用或領用后發(fā)現(xiàn)不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發(fā)現(xiàn)經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令。
①憑《領料單》和《借條》辦理;
②其他非生產領料憑《出庫單》外，必須由總經理簽字確認后辦理。
2、所有計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經裝備處長簽字。
3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經理簽字確認)。
4、正常生產發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應根據(jù)生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。
2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3、物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。
6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護
1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。
2、倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
5、不得將物料、產品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1、單據(jù)管理
①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;
③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2、存卡管理
①存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據(jù);
②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;
③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。
3、電腦數(shù)據(jù)處理
①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);
②當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。
③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設置：根據(jù)我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;
(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;
2、料位設定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應符合先進先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4、物料標示
(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。
(3)物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內容應及時變更。
(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。
5、搬運
(1)成品進倉搬運中要根據(jù)產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產品購銷合同》。
b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。
(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據(jù)，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。
(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。
(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。
(11)倉庫面對生產車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產做好服務。
(12)倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。
8、領發(fā)料管理規(guī)定：
(1)領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。
(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務部。
9、退補料管理規(guī)定
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
10、呆滯物料處理規(guī)定：
對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應廠商。
(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。
(7)將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤點管理規(guī)定：
(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。
12、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點及對帳
1、倉庫需根據(jù)經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。
4、倉庫應及時對帳工作，包括：
①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;
②對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發(fā)料)應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;
2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;
3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調及服務
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動及移交
1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。
2、應移交事項包括但不限于：
①經管的貨物;
②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;
③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
④未了應跟進事宜。
十八、檢查、監(jiān)督與考核
1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;
2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監(jiān)督;
3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。
十九、相關記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤虧盤盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：
①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件;
②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。
第6篇 線路防冰、備品備件管理制度
備品備件是設備檢修的基本要件,為了加強備品備件的管理,更好的滿足設備檢修的要求,特制定以下管理辦法:
1.材料保管員應熟知送電管理所所有設備的規(guī)格型號,裝配結構、部件備件名稱、設備性能以及各種技術參數(shù)、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時了解設備的運行情況和設備狀態(tài)。
2.備品、備件應設專人負責管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預案,備品備件應準備齊全;
3.工具、材料應定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時補充;
4. 備品、備件及消耗材料等,為安全生產的專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設備更換工作時,必須做到領出材料數(shù)與更換使用數(shù)相同,余料及時退回庫房妥善保管;
5. 備品、備件及消耗材料應定期進行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞或者缺失應迅速補充,以保證需要時能方便投入使用。
6.工作人員跟材料保管員要經常溝通,了解相關備品,備件的信息。以便材料保管員能及時掌握備品,備件的使用情況。
7.更換后的備件,應視情況予以修復,重復利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費用的發(fā)生。
8.各班組應加強維護,認真巡檢、正確操作、避免設備故障和事故的發(fā)生,從而降低備品備件的消耗。
9.對需要充放電的工具,要按照規(guī)定每月充放電1次。
10.在設備檢修過程中,若發(fā)現(xiàn)備件存在質量問題應及時和設備供應商聯(lián)系,共同采取措施,協(xié)商解決。
11.備品備件出入由專門負責人記錄,記錄要應做到詳細、準確。
12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時配備好三角木、防滑鏈 、沙袋、撬棍等防滑工具.
二〇〇九年二月四日
第7篇 備件制作修舊利廢管理制度
為更好地落實節(jié)約措施,為達到降低成本的目的,切實搞好設備配件的修舊利廢工作,杜絕浪費現(xiàn)象。要求各廠各車間根據(jù)實際情況,對所轄范圍內的接近報廢但仍有利用價值的設備或已經報廢的設備中有利用價值的零部件進行收集,想辦法進行修復,為使此項工作落實到實處,提高工作修舊利廢的積極性,促進維修技術水平的不斷提升,特規(guī)定如下制度:
1、修舊利廢是指設備在實際運行過程中,設備性能和技術性能的精度極大地降低,不能正常使用或達到報廢的程度。但經過維修人員更換零配件或整形修理等工作,使設備能投入正常運轉使用。
2、 備件制作是指維修人員根據(jù)所管轄內設備的磨損情況對設備結構件、料斗
等或技改施工內容中的結構件進行測量、制作。
3、各車間修舊利廢價值按修復設備原價值的50%計算,每月各車間修舊利廢價值必須達到1萬元以上。
4、各車間每月備件制作量必須達到100kg/人(本車間機修編制人數(shù))。
5、要求各車間建立詳細的修舊利廢和備件制作臺賬,車間要安排專人跟蹤修后設備的使用情況,以驗證維修質量。
6、要求各車間每月月底將備件制作及修舊利廢完成情況以書面形式由車間主任簽字確認后報設備科。
第8篇 某煉鐵廠機旁備件管理制度
1. 目的
為了保證機旁備件完好無損,使用時能及時安裝并保證備件在正常狀態(tài)下運行,特制定本制度。
2. 適用范圍
適用于全廠范圍內存放于各區(qū)域的各種機旁備件;
3.職責
3.1設備科、廠庫房是機旁備件的主要管理部門;
3.2各車間設備主任、區(qū)域組長是機旁備件的主要管理人員;
4.制度內容
4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區(qū)域,由接收人員簽字后即進入本制度管理范圍內;
4.2各區(qū)域組長應將機旁備件安排專人卸于現(xiàn)場定置圖指定區(qū)域內并分類擺放整齊,并按說明書規(guī)定對備件進行有效包裹及保溫防凍,以防雨淋、受潮、受凍等;
4.3卸于現(xiàn)場的機旁備件,各設備主任和區(qū)域組長應及時填寫臺賬,并在備件上掛卡片,標明規(guī)格、型號、數(shù)量及其它注意事項等內容;
4.4對于本區(qū)域的機旁備件,各區(qū)域組長應按說明書及設備科專業(yè)人員要求進行定期檢查、潤滑等工作,檢查完成后即時填寫相關臺賬及記錄,做到賬、物、卡一致,記錄完整。
4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機旁備件,各區(qū)域組長應按要求進行存放保存,防止損壞、丟失,必要時采取適當?shù)姆雷o措施;
4.6對未辦理出庫手續(xù)的機旁備件,在使用前應先辦理出庫手續(xù);
4.7對于機旁備件,各車間和區(qū)域應每月盤點一次,盤點時應認真做好記錄,發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量問題時應及時通知相關人員;
4.8對于本區(qū)域內機旁備件,各區(qū)域人員均無權外借,如需外借時,需按煉鐵廠相關制度執(zhí)行;
5考核
本制度為煉鐵廠內設備管理制度及現(xiàn)場管理制度的補充制度,各種考核均服從于其它各種相關制度考核內容。
第9篇 電站備品備件管理制度
1 目的
為加強光伏電站備品備件的管理,降低庫存,提高經濟效益,制定本制度。
2職責
2.1 發(fā)電公司主要職責
2.1.1 負責審批備品備件年度采購計劃。
2.1.2 負責備品備件的調配。
2.2 光伏電站主要職責
2.2.1 負責編制備品備件年度采購計劃。
2.2.2 負責組織對到貨的備品備件進行驗收。
2.2.3 負責對入庫的備品備件進行定置、保管、保養(yǎng)、領用、盤點、檢修、報廢及處置的管理。
2.2.4 負責采購備品備件,并對不合格的備品備件進行退貨。
3 管理內容與要求
3.1 總則
3.1.1 備品備件管理是專業(yè)技術性較強的工作,光伏電站應設立兼職人員對其進行管理。
3.1.2 備品備件管理主要內容包括:備品備件分類、備品備件年度采購計劃編制、備品備件訂購、備品備件儲備管理、備品備件定期盤點等。
3.1.3 備品備件管理實行光伏電站現(xiàn)場儲備、管理備品備件的品種及數(shù)量,發(fā)電公司統(tǒng)一核定,并視備品備件使用情況,對光伏電站管理的備品備件進行調配。
3.1.4 為保證安全生產,備品備件必須根據(jù)生產實際、資金情況制定采購計劃和儲備,備品備件應保證隨時可以使用,使用后應適時補充。
3.1.5 制定科學、合理的備品備件年度采購計劃和符合光伏電站實際情況的儲備方式。備品備件工作要貫徹勤儉節(jié)約的方針,充分利用國內市場修造能力,解決備品備件的制造和加工,大力開展修舊利廢,節(jié)省物資和資金。
3.2 種類
1 按備品備件用途分類
1.1 事故備品備件:當光伏發(fā)電系統(tǒng)主設備或主要輔助設備發(fā)生事故時需要更換的較重要的部件或特殊材料,該類備品備件一般指加工制造周期長、機件占用資金較大或比較特殊的材料并有特殊的規(guī)范要求等,如:太陽能電池板、逆變器等。
1.2 易損件備品備件:是指故障多發(fā),有一定規(guī)律性、用量較多的備品備件。
1.3 消耗性備品備件:在生產運行中,需定期補充使用的備品備件,如:潤滑油脂。
1.4 一般性備品備件:故障率小、投入使用周期較長,用量比較少或經過維修后可以再次投入使用的備品備件,包括某些標準件。
2 按備品備件的使用專業(yè)分類
2.1 氣動系統(tǒng)備品備件。
2.2 機械系統(tǒng)備品備件。
2.3 液壓系統(tǒng)備品備件。
2.4 電氣系統(tǒng)備品備件。
2.5 控制系統(tǒng)備品備件。
2.6 消耗性備品備件。
2.7 系統(tǒng)固定及其它備品備件。
3 按備品備件本身的類型分類
上述各專業(yè)系統(tǒng)備品備件還應按通用型和專業(yè)型分為兩類,這樣劃分的目的是為了查詢到通用型的備品備件,必要時可以通用,從而制定更合理的儲備數(shù)量。
3.1 通用型備品備件:指非本專業(yè)所獨有的備品備件類型,其它專業(yè)也有同類備品備件,如:電動機、電力熔斷器等。
3.2 專業(yè)型備品備件:指只有本專業(yè)獨有類型,如:太陽能電池板、逆變器。
3.3 采購計劃的編制
3.3.1 備品備件年度采購計劃的編制原則
3.3.1.1 備品備件年度采購計劃管理是備品備件管理的基礎,計劃的制定要保障安全生產及滿足運檢工作的需要,并重視備品備件儲備品種、數(shù)量與資金占用之間的矛盾,摸清設備的使用情況及各設備可能發(fā)生的情況。
3.3.1.2 事故備品備件:原則上在保證安全生產,不影響檢修工期基礎上提出計劃,不可造成該類備品備件過剩,長期積壓和資金浪費。
3.3.1.3 易損性備品備件:在掌握其更換規(guī)律后,存儲量應有一定的裕度。
3.3.1.4 消耗性備品:按照設備廠家技術規(guī)范,定期做好備品備件儲備。
3.3.1.5 一般性備品備件:對其計劃及存儲基本上可保證使用即可。
3.3.2 備品備件年度采購計劃編制以一年為一周期,每年12月份,光伏電站站長根據(jù)本年度備品備件實際使用情況,參照設備廠家關于備品備件儲備的原則和要求,參考下一年度的設備定檢計劃,填寫附表68“備品備件年度采購計劃”,并提交給發(fā)電公司計劃經營部。
3.3.3 發(fā)電公司計劃經營部組織相關部門對光伏電站提交的附表68“備品備件年度采購計劃”進行審核。審核重點是:備品備件項目是否齊全,數(shù)量是否合理,備品備件計劃各項內容是否完整準確,審核完成后送發(fā)電公司批準。
3.4 采購的執(zhí)行、驗收及入庫
3.4.1 附表68“備品備件年度采購計劃”經發(fā)電公司計劃經營部審核、發(fā)電公司批準后,光伏電站負責按照物資采購管理標準相關要求對備品備件進行采購。
注:在附表68“備品備件年度采購計劃”范圍內的備品備件的采購無需填寫物資采購管理標準中規(guī)定的“資本性項目購置審批表”或“物資采購申請單”。
3.4.2 采購的備品備件中,如屬固定資產,則填寫“資本性項目購建驗收單”對采購的備品備件進行驗收;如屬一般物資,則填寫“物資采購驗收、入庫單”,完成對采購的備品備件的驗收。驗收不合格的備品備件不能入庫,由光伏電站負責辦理退貨。
3.4.3 對驗收完成的備品備件,將其登記在附表69“備品備件臺賬”中,完成入庫,備品備件編號規(guī)則為“庫號—架號—層號—位號”(油品臺賬的“編號”欄目無需填寫,請杠掉)。
3.4.4 計劃外采購
光伏電站運行過程中,如發(fā)生計劃外的備品備件的采購,具體按物資采購管理標準的相關要求進行采購;緊急情況下,光伏電站可根據(jù)實際情況對光伏電站的備品備件進行調撥,但需在調用后立即進行補充。
3.4.5 備品備件圖紙和制造廠家的檢驗合格證書等相關資料,由光伏電站存檔。
3.4.6 新設備隨機帶來的備品備件,由光伏電站會同供貨方共同清點,驗收入庫,按3.4.2及3.4.3條款要求執(zhí)行驗收、入庫手續(xù)。
3.5 庫房管理
3.5.1 定置管理
3.5.1.1 備品備件庫的選擇要視備品備件的品種、存儲數(shù)量,做到場地大小合適,通道暢通,備品備件轉運方便。庫區(qū)衛(wèi)生清潔,不得存放與備品備件無關的物品。
3.5.1.2 備品備件需按類別存儲并分區(qū)定置,按設備型號存放,按“四號”定位(庫號、架號、層號、位號),做到齊、方、正、直、上輕下重、整齊有序,保證安全,便于作業(yè),取用方便。
3.5.1.3 每種備品備件必須有備品備件標識卡,標明品名、規(guī)格、數(shù)量、編號和用途,做到帳、卡、物相符。標牌的高低、大小、色調要達到物處狀態(tài)、定置類型及區(qū)域劃分的要求,區(qū)、架、位標識準確醒目。
3.5.2 保管保養(yǎng)
備品備件應按隨機技術資料要求,確定保管保養(yǎng)方法,按要求進行保管保養(yǎng)。
3.5.3 備品備件的領用
備品備件領用時,填寫附表70“備品備件領用記錄”。
3.6 維修及報廢
光伏電站對損壞的備品備件應登記造冊,填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”,放置于廢品區(qū)(備品備件庫與油品庫各設一個,且須有明確標識),擺放有序,不準與合格備品備件混放,并且把滿足維修條件的備品備件和不滿足維修條件的備品備件分開存放。
注:廢舊油品不需填寫附表71“廢舊備品備件臺賬”,直接填寫附表72“報廢處理審批表”進行報廢審批即可。
3.6.1 維修
3.6.1.1 對于可以維修正常,且維修費用(含運輸?shù)荣M用)低于采購費用的故障備品備件,應尋找技術過硬的維修商進行維修以降低使用風險,具體按《設備檢修管理制度》執(zhí)行。
3.6.1.2 檢修合格后辦理入庫,按2及3條款要求填寫驗收、入庫記錄。
3.6.2 報廢
3.6.2.1 對于不能維修正常或者維修費用(含運輸?shù)荣M用)高于采購費用的故障備品備件,屬于固定資產的,需填寫 “固定資產處置申請表”,申請報廢處理;屬于一般物資的,需填寫附表72“報廢處理審批表”,進行報廢處理。
3.6.2.2 對于更換下來的廢油,需尋找有相應資質的處理商進行處理,以免污染環(huán)境。
3.6.2.3 處理報廢備品備件而獲得的資金需統(tǒng)一上交公司。
3.7 定期盤點
3.7.1 光伏電站定期盤點
光伏電站每半年對本站的備品備件進行盤點,填寫附表73“備品備件盤點記錄”。
3.7.2財務部定期盤點
每年末,財務部對備品備件進行盤點,填寫附表73“備品備件盤點記錄”。
4 檢查與考核
4.1 本制度由光伏電站貫徹執(zhí)行。
4.2 本制度的實施由發(fā)電公司生產技術部檢查與考核。
第10篇 備品備件管理制度
第1條 為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。
第3條 各生產單位根據(jù)公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。
第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。
第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。
第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。
第8條 備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復檢、以確保備件質量。
第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。
第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關鍵配件的非正常損壞根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。
第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。
第11篇 備品備件工具管理制度
為保證我廠設備正常運行,所申報的設備備件工具型號和數(shù)量準確,并保證到廠的備品、備件能及時出庫投入使用,特制定以下管理制度:
1、各車間在申報備件工具計劃之前,必須同廠內備件庫或物資庫房核實,確定無儲備,才能填寫計劃表。
2、各車間報計劃時,必須確保所報備件與原型號一致,杜絕誤報錯買,造成物資費用浪費,車間第一責任人負責審核。
3、各車間所報急需備件入庫后,要及時開票出庫,必須在一周之內領取。
4、各庫管員要保持庫房內備品備件工具的清潔、完好,杜絕備件在庫存期間發(fā)生備件損壞或銹蝕。必須根據(jù)類型、大小及精度、環(huán)境等要求進行分類擺放,并且進行標識,要做到兩齊、三清、四號定位和九不。兩齊:庫容整齊、擺放整齊;三清:規(guī)格清、材質清、數(shù)量清;四號定位:按物類或備件的庫號、架號、格號、位號存放;九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、各車間必須設立備品備件臺帳,備件使用和領取要有詳細登記,臺帳要做到帳物相符。
6、各車間在申報備品備件計劃時,要按設備的一定比例進行申報,不準多報。
7、各車間計劃員填寫設備備件計劃表,應及時上交設備科計劃員,由設備科計劃員與物資公司核實,再由分管設備廠長審核后,經廠部第一責任人批準上報。
8、廠內急需備件領回后,要及時更換或安裝,如需生產停機才能施工的,必須在停機兩次以內完工,或在設備領回15—20天內完工。
9、設備備件的驗收程序
9.1備件驗收人員除應熟悉機械設備零件、部件及整機檢驗的知識和技能外,還應熟悉設備維修技術知識和技能,在工作中能嚴格把好質量關,能協(xié)調維修工人預防發(fā)生檢修施工不合格,以及有一定組織能力,責任心強,有良好的職業(yè)道德和具備一定技術水平及業(yè)務素質。
9.2備件到貨后,由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據(jù)備件類別,通知相關驗收負責人或其它相關人員到現(xiàn)場驗收。
9.3人員應采取認真負責的態(tài)度,對到貨的備件、材料先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術要求以及標牌規(guī)格型號、到各部件與原配設備的外形尺寸,進行初步驗收。
9.4重要備件除從外觀質量考核外,同時還須進行必要的計量檢測,進一步細致驗收。
9.5有必要進行分解驗收的,根據(jù)情況領回后檢查驗收。
9.6驗收人員在驗收過程中,確認無誤的方可簽字認定,如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題,應當場提出,不能解決的有權拒絕驗收簽字,并報設備科處理。
9.7嚴禁驗收人員馬虎從事,或與供貨單位串通徇私舞弊。
9.8各車間在備件使用前,要組織相關人員對設備進行二次檢驗,保證備件零缺陷。
10、各車間每月將當月備件使用情況和庫存情況同計劃一并報設備科。
第12篇 備品、備件管理制度
為加強備品備件的集中統(tǒng)一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環(huán)節(jié)，保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行。
一、備品備件的計劃管理
1.1 進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規(guī)定執(zhí)行外，還應按本規(guī)定執(zhí)行。
1.2 凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。
1.3 根據(jù)設備運行的磨損腐蝕規(guī)律合理編制備品、備件的消耗和儲備，并根據(jù)消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。
1.4 根據(jù)檢修計劃儲備定額，每年訂出年、月需要計劃，經平衡后分別訂出自制和外購訂貨計劃，并積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。
1.5 統(tǒng)一機型、簡化配件種類降低資金占用。
1.6 建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，并設有專人管理和測繪。
二、備件管理
2.1 備件入庫后，加強管理，做到“三清”（規(guī)格清、數(shù)量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。
2.2 庫存?zhèn)浼龅讲粨p壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。
三、備件的領用、退庫和報廢
3.1 各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發(fā)放，交舊換新。
3.2 備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。
3.3 因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批準后方可注銷。
四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應辦理必要手續(xù)。
