第1篇 物資設備采購管理監(jiān)督辦法
物資設備采購管理監(jiān)督辦法
為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購行為,降低采購成本,規(guī)避經(jīng)營風險,提高管理水平,依據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉(zhuǎn)材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。
第二條 物資設備采購管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對管理范圍內(nèi)的物資設備采購(租賃)管理進行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務部門和紀檢監(jiān)察組織應主動相互協(xié)調(diào)、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業(yè)務部門要提前向紀檢監(jiān)察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務部門通知后,及時安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。
第四條 參與采購決策
監(jiān)督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監(jiān)督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執(zhí)行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產(chǎn)品采購的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場調(diào)查
(一)供應商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應商業(yè)績考核。監(jiān)督是否對供應商進行動態(tài)量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購價格審查。通過調(diào)查采購價格的確定過程和相關資料,監(jiān)督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調(diào)查供應商數(shù)量是否達到評估價格要求。
第六條 參與采購招標
(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監(jiān)督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經(jīng)過集體審定。
(二)招標程序。監(jiān)督招標前有無組織技術交流,標底測算是否合理,招標程序是否規(guī)范、嚴謹,評委組成是否合規(guī),評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監(jiān)督人員必須在開標現(xiàn)場監(jiān)督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監(jiān)督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結(jié)果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開標結(jié)果有效。
(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監(jiān)督詢比價程序是否規(guī)范,詢比價資料是否齊全,詢價書內(nèi)容是否正規(guī)、完整,供應商的報價書內(nèi)容和密封是否符合要求,有無相應的技術協(xié)議,詢比價結(jié)果是否客觀公正。
選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應的采購手續(xù)。
第七條 參與合同過程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無越級、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購物資設備驗收。監(jiān)督物資設備入庫是否嚴格執(zhí)行了質(zhì)量、數(shù)量驗收制度;對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業(yè)部門及使用單位參加的聯(lián)合驗收并實行驗收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設備處理。監(jiān)督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結(jié)算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據(jù)等相關資料,監(jiān)督物資設備采購資金的使用是否嚴格執(zhí)行集團公司財務規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結(jié)算、長期占用等問題、供應商質(zhì)量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設備處理
(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結(jié)構(gòu)報表等相關資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開展庫存動態(tài)分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。
(二)廢舊物資設備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執(zhí)行了報批手續(xù);是否建立并認真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。
第九條 三個重點
紀檢監(jiān)察組織在實施監(jiān)督過程中,要重點監(jiān)督采購、租賃和廢舊物資處理三個環(huán)節(jié)。紀委負責監(jiān)督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監(jiān)督工程用主材、地材、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉(zhuǎn)材料的租賃;廢舊物資、周轉(zhuǎn)材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。
第十條 一項措施
為確保各項監(jiān)督制度落到實處,自本辦法印發(fā)之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協(xié)議)上要設立紀檢監(jiān)察組織意見一欄,紀檢監(jiān)察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權(quán)人簽字,項目經(jīng)理或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權(quán)人簽字,法人代表或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團公司紀委、監(jiān)察處負責解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第2篇 學院物資設備采購管理辦法
學院物資設備采購管理辦法
第一條 凡利用學校資金進行的物資設備采購活動，均適合本辦法。
第二條 儀器設備采購5萬元以上
（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項
（論證組由學校基建維修采購招標領導小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準立項后再由學?；ňS修采購招標領導小組
（以下簡稱領導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領導小組討論時參考。
第三條 物資設備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請
（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）；
2．主管部門意見；3.審計、財務部門審核；
4．校分管領導審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關部門組織洽談和選定廠家
（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字
（審計、主管部門、用戶）。
第四條 物資設備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領導審批、簽訂合同。
第五條 采購的技術專用儀器設備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。
第六條 在進行物資設備采購活動中，達到
第二條 限額需要公開招投標的，由領導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務工作。
第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領導小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書面總結(jié)交領導小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費開支范圍的物資設備采購活動，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學校招投標領導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第3篇 醫(yī)院藥品物資設備采購管理辦法5
醫(yī)院藥品、物資設備采購管理辦法5
第一章 總 則
第一條 為加強成都**醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)藥品、物資設備采購的監(jiān)督管理,降低成本,確保產(chǎn)品質(zhì)量,防止國有資產(chǎn)流失,特制定本辦法。
第二條 本辦法是醫(yī)院購買藥品、設備、儀器、一次性衛(wèi)生材料、勞保用品以及其它物資過程中的決策、價格監(jiān)督、財務付款等行為的基本規(guī)范。
第三條 醫(yī)院藥品、物資設備采購實行分級、分權(quán)管理,各級管理者對其主管范圍內(nèi)的藥品、物資設備采購負有審查、監(jiān)督的責任。
第四條 根據(jù)所購藥品、物資設備的性質(zhì)、用途,確定藥品、物資設備采購的主辦部門、協(xié)辦部門。醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門對藥品、物資設備采購過程中的市場調(diào)研、供貨廠(商)家的選點、價格談判、合同簽訂、質(zhì)量驗收等進行監(jiān)督。
第二章 藥品采購
第五條 藥品采購由藥劑科主辦,根據(jù)衛(wèi)生部《關于重申加強醫(yī)療單位藥品采購管理工作的通知》、四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品集中招標采購有關規(guī)定要求及上級有關要求和醫(yī)院醫(yī)療活動的實際需求,規(guī)范藥品采購流程。
第六條 招標藥品采購
1、按照《四川省醫(yī)療機構(gòu)藥品陽光采購管理暫行辦法》,藥劑科根據(jù)藥理作用、醫(yī)務處根據(jù)臨床需求、采購員根據(jù)相關政策分別收集招標品種資料。
2、藥劑科牽頭醫(yī)務處配合,由醫(yī)院藥品藥事管理委員會藥事組組織藥品遴選專家討論選購和變更招標品種,醫(yī)院藥品商陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。
3、根據(jù)臨床用藥需求,初步確定后,藥事管理委員會召開會議,由分層隨機抽取的藥品遴選專家,根據(jù)醫(yī)院實際狀況,審定招標品種的采購及購進方案(此方案一式五份分別交:醫(yī)務處、藥劑科、采購、庫房、醫(yī)院紀監(jiān)室備案)。
4、藥品庫房根據(jù)藥品庫存情況提出采購計劃,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領導批準,紀監(jiān)室備案,執(zhí)行采購。重點監(jiān)控限額采購品種及前10位藥品,由醫(yī)院藥事管理委員會藥事組確定采購計劃和方式。違反醫(yī)院行風規(guī)定藥品停止采購,藥品陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。
5、藥品采購入庫,由采購填寫入庫清單;采購根據(jù)報銷付款計劃填寫報銷清單,院長審批后付款。
6、招標品種的增補:按新藥及新品種引進規(guī)定,由臨床科室科主任提出申請,藥劑科審核,報藥事管理委員會討論決定,并報醫(yī)務處、藥劑科、紀監(jiān)室備案。
第七條 非招標藥品的采購
非招標藥品的采購嚴格控制,必要時小量購進。
1、藥品庫房根據(jù)庫存情況提出藥品采購清單交采購,采購交藥劑科主任審查簽字后,交分管院領導批準,紀監(jiān)室備案,執(zhí)行采購。
2、藥品采購入庫,由采購填寫清單入庫。
3、采購根據(jù)藥品臨床使用情況提出付款計劃,院長審批。
第八條 新藥及新品種的采購程序
1、按照新藥引進原則,臨床科室主任按照臨床需求填寫新藥采購申請,原則上每個專業(yè)每年不得超過兩個品種,中成藥、中藥注射劑需聽取中醫(yī)或藥學專家意見,嚴格準入。申請表交醫(yī)務科、藥劑科、紀監(jiān)室、醫(yī)院分管領導備案。
2、由藥事管理委員會主任主持召開藥事委員會,由藥品遴選專家討論該藥物是否可為臨床使用,并制定臨床使用的限制規(guī)定(包括使用、限制使用、試用、臨購),藥品陽光采購監(jiān)督委員會負責監(jiān)督。新藥審批意見匯總表一式四份,一份留查,交醫(yī)務處、院分管領導各一份,另一份交紀檢室備案。
3、藥劑科根據(jù)藥事管理委員會決議提出藥品采購清單,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領導批準后實施,采購申請單報醫(yī)務處、紀監(jiān)室備案。
4、采購根據(jù)藥品臨床使用情況提出付款計劃,經(jīng)主管財務的醫(yī)院領導審批后付款。
第九條 臨時用藥的采購
按醫(yī)院臨時購藥規(guī)定執(zhí)行。因臨床醫(yī)療工作,需要臨時購進醫(yī)院沒有的藥品,購進程序為:主管醫(yī)生提出申請-病人簽字認可-科主任簽字-藥劑科主任審核-醫(yī)務處簽署意見-分管藥品的院領導批準,藥劑科負責監(jiān)督應用(只限于申請病人用,申請數(shù)量原則上為一療程用量)。
第十條 醫(yī)院現(xiàn)用藥品中沒有的非醫(yī)保藥物、非招標藥物,按照新藥采購程序?qū)嵤?。在醫(yī)保藥物能夠達到同樣的治療效果并且毒副作用沒有減少的情況下不予受理。招標品種中有的藥物按相關規(guī)定,使用招標品種,而不得使用非醫(yī)保藥物和非招標品種。
第十一條 單劑費用高的藥品、非醫(yī)保藥品、醫(yī)保有適應癥限制要求的藥品,按照“四合理”管理相關規(guī)定執(zhí)行。采購計劃原則上應按合理用藥規(guī)范采購,鼓勵醫(yī)生在不影響治療和不加大毒副作用的前提下按照醫(yī)保甲類、乙類、非醫(yī)保藥物的順序選擇用藥。
第三章 物資設備采購
第十二條 醫(yī)院建立由分管領導和醫(yī)務處、護理部、院感處、總務處有關領導和人員組成的一次性衛(wèi)生材料采購組,按有關要求,參照藥品購進方案進行,由總務處具體負責,由財務、紀檢人員參與一同定點廠(商)家。
第十三條 設備的采購由總務處主辦,使用部門協(xié)辦。
第十四條 其它因醫(yī)療工作、管理需要、勞保用品等所需的物資由總務處主辦,有關部門協(xié)辦。
第十五條 各業(yè)務主管部門按年度提出物資采購計劃,經(jīng)分管院領導審批后,實行計劃采購,并將采購計劃報紀檢監(jiān)察室備案。臨時性的物資采購,由使用部門或各業(yè)務主管部門提出采購計劃,經(jīng)分管院領導或有關部門按程序,批準后實施,報紀檢監(jiān)察室備案。
第十六條 物資設備采購實行比質(zhì)、比價、公開、擇優(yōu)原則,采取公開招標采購、議標(價)采購(選擇三家以上,符合相關資質(zhì)要求的供應商,就采購物資設備的性能、質(zhì)量、價格等進行協(xié)商的采購方式)、備案采購等方式進行。
(一)標的在一萬元以上五萬元以下的物資設備采購,在初步調(diào)研的基礎上,采取議標(價)采購方式。
(二)標的在五萬元以上十萬元以下的物資設備采購,在初步調(diào)研的基礎上,可采取公開招標或議標(價)采購方式。
(三)標的在十萬元以上的物資或國外設備的引進,一律采取招標方式采購。
招標分為委托招標和內(nèi)部模擬招標。委托招標由醫(yī)院委托招標機構(gòu),按招標法規(guī)定的程序辦理;內(nèi)部模擬招標由醫(yī)院根據(jù)購買的物資、設備等具體情況,由醫(yī)院分管物資設備采購的領導、主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門負責人(代表)、專業(yè)技術人員共同組成招標小組,在充分進行市場調(diào)研的基礎上,依照招標法律、法規(guī)的程序辦理。具體招標方式由醫(yī)院分管領導決定。
(四)經(jīng)批準年度計劃批量采購在一萬元以下或因醫(yī)療、科研急需購買的標的在一萬元以下的設備、物資、材料、低值易耗品(含零星維修、維護、醫(yī)療糾紛處理賠償)等,原則上經(jīng)分管院領導批準后,由部門直接購買(但必須履行相關的報批程序,任何個人不得自作主張購進),監(jiān)督部門認為必
要時,可參照一萬元以上的物資設備采購程序進行監(jiān)督。由主辦部門直接采購的,采購單位應將已購物資設備的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格及供貨廠(商)家的基本情況在入院驗收合格后五日內(nèi)報紀檢監(jiān)察室備案,紀檢監(jiān)察室隨時對供貨廠(商)家的資質(zhì)、價格、信譽等情況進行調(diào)研核查。
(五)對上網(wǎng)的醫(yī)用耗材,按前款規(guī)定審批權(quán)限和醫(yī)用耗材采購流程,由醫(yī)用耗材辦公室實施網(wǎng)上采購。
第十七條 物資采購必須進行市場調(diào)研,采取議標采購的,應當由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門共同進行市場調(diào)研。必要時,經(jīng)分管院領導批準后也可采取由應參與的部門分頭調(diào)研和網(wǎng)上調(diào)研的方式。由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門共同進行市場調(diào)研的,必須選擇三家以上的廠(商)家對其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、性能進行比較,確定質(zhì)優(yōu)價廉的廠(商)家,報分管院領導批準。采取分別調(diào)研或網(wǎng)上調(diào)研方式進行市場調(diào)研的,由主辦部門、協(xié)辦部門、監(jiān)督部門分別寫出調(diào)研報告呈主管院領導或領導班子決策。
第十八條 各級相關采購部門的主管領導、采購人員及監(jiān)督部門的人員應隨時關注市場動向,搜集、掌握主要采購物資設備的市場信息,建立價格檔案,便于工作。
第四章 付款辦法
第十九條 物資設備采購付款原則上采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,確需攜帶少量現(xiàn)金,由醫(yī)院領導批準。
第二十條 按合同要求預付款的,由經(jīng)辦人及有關部門簽署會簽單后,財務處才能預付款,不需要預付款的,結(jié)算時必須會簽單。
第二十一條 貨到后,按程序檢驗合格入庫后,并嚴格按合同要求履行的,財務處方能辦理付款。
第五章 獎懲
第二十二條 各級領導、采購人員應自覺維護醫(yī)院利益,把好物資設備采購質(zhì)量關、價格關,并對其采購物資設備的質(zhì)量、價格承擔相應的責任。
第二十三條 在采購工作中,為單位節(jié)約經(jīng)費、創(chuàng)造效益的科室和個人,由紀檢監(jiān)察、審計和財務處提出獎勵建議。
第二十四條 采購人員在采購過程中,因責任心不強,考察失誤,使購進的物質(zhì)價格高于同類商品的市場價格,經(jīng)調(diào)查核實,由采購人員賠償損失;有質(zhì)量問題,造成退貨的,經(jīng)辦人必須對造成的損失承擔50%―100%的賠償責任。
第二十五條 采購人員違反本辦法程序采購的,收取當事人100―200元的教育費。經(jīng)批評教育后,再次違反本規(guī)定的,收取當事人200―300元的教育費,并調(diào)離物質(zhì)采購崗位或者撤消兼職采購權(quán)。
第二十六條 財務人員違反本辦法程序付款,比照本規(guī)定十八條、十九條處理。
第六章 附則
第二十七條 本辦法關于藥品、物質(zhì)入庫、質(zhì)量檢驗,按醫(yī)院有關規(guī)定辦理。
第二十八條 本辦法由規(guī)章制度建設委員會辦公室負責解釋。
