第1篇 某公司出差管理辦法
公司出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2范圍:因公出差的員工。
3形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權(quán)限如下:
4.3.1廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;
4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
4.3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5差旅費
5.1廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付:
5.1.1交通費
a.盡量利用公司車輛;
b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1交通費:實報實銷;
5.2.2膳食費
a.總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;
b.海外出差員工,實報實銷;
c.其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 /晚
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公司出差管理辦法
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 /晚
rmb$300
5.2.3接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以內(nèi)實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內(nèi),應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經(jīng)批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7其他規(guī)定
7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8生效日期
2004年7月1日
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第2篇 房地產(chǎn)集團公司出差管理辦法
房地產(chǎn)集團有限公司出差管理辦法
第一章總則
第一條為加強*城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經(jīng)營費用,本著既合理、節(jié)約,又不影響工作的原則,特制定本制度。
第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業(yè)務有關(guān)或經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導同意辦理的其他事務的活動。
第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃與申請
第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。
第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經(jīng)理及以下員工出差,由部門經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理批準;部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理出差,由分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;副總經(jīng)理及以上人員出差,由總經(jīng)理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經(jīng)辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經(jīng)公司總經(jīng)理審核后報董事長審批。
第六條對臨時要求出差的,各部門經(jīng)理應認真審核,出差的審批程序及權(quán)限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續(xù)。
第三章費用與標準 第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費等。
第八條出差費用一般標準:
出差費用標準表
單位元/人*天(次)
長途交通工具住宿費伙食費市內(nèi)交通
項目
標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他
職務機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)
總經(jīng)理及以特特軟按按按按按按
上管理人員等等席實實實實實實 普三硬巴
其他人員(c)通等席
第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):
(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發(fā)票核報。多人共同出差時,應本著節(jié)約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。
由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數(shù)。
(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。
(三)市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。
(四)長途交通工具總經(jīng)理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經(jīng)理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節(jié)儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經(jīng)理批準后,方可乘坐。因工作需要,領(lǐng)導的隨行人員中可有一人享受與隨行領(lǐng)導相同待遇。
(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續(xù)乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。
第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。
第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內(nèi)交通工具的,或食、宿、市內(nèi)交通費用已計入相關(guān)費用中的,則不再享受相關(guān)待遇。
第十三條到國外出差的,國內(nèi)行程中的差旅費按國內(nèi)出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據(jù)具體情況由公司董事長審定。
第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經(jīng)理批準后,方可報銷。
第四章出差管理
第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。
第十五條出差員工應隨時與公司保持聯(lián)系,并經(jīng)常、及時地將任務完成情況用最有效、最經(jīng)濟的方式向直接領(lǐng)導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領(lǐng)導報告。
第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的,應向直接領(lǐng)導請示,經(jīng)批準后,按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領(lǐng)導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務無關(guān)的事宜或借機旅游。
第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調(diào)研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或?qū)W習培訓心得交直接領(lǐng)導審閱。
第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。
第五章借支與報銷
第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權(quán)限與出差申請相同。
第二十條出差返回后,應在5個工作日內(nèi)憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續(xù),不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。
第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經(jīng)理及以下人員,由部門經(jīng)理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批報銷。
第六章附則
第二十二條本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
第3篇 企業(yè)公司出差管理辦法
企業(yè)(公司)出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2、范圍:因公出差的員工。
3、 形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4、申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權(quán)限如下:
4.3.1 陜西省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;
4.3.2陜西省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5、差旅費
5.1 陜西省內(nèi)當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
a.盡量利用公司車輛;
b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2 陜西省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
a.總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;
b.海外出差員工,實報實銷;
c.其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
rmb$300
5.2.3 接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以內(nèi)實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6、差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內(nèi),應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經(jīng)批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7、其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8、生效日期
第4篇 a公司出差管理辦法
1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
2范圍:因公出差的員工。
3形式:
3.1當日出差:出差當日可返回者;
3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。
4申請及批準:
4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);
4.2申請批準后應及時交人力資源部;
4.3出差的審核批準權(quán)限如下:
4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;
4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。
5差旅費
5.1廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付:
5.1.1 交通費
a. 盡量利用公司車輛;
b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;
c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。
5.1.2 膳食費
標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費:實報實銷;
5.2.2 膳食費
a. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;
b. 海外出差員工,實報實銷;
c. 其它情況下標準為:
早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);
若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。
5.2.3 住宿費
出差地 職務
海外
北京、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理、工程師、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
rmb$400
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
rmb$300
5.2.3 接待費
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以內(nèi)實報實銷。
5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。
5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作,相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6差旅費報銷
6.1員工出差返回后一周內(nèi),應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經(jīng)批準后,交財務部審核辦理。
6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:
6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。
8生效日期
2004年7月1日
