安全檢查監(jiān)督管理辦法
第一章 總則
第一條 為加大安全檢查監(jiān)督的工作力度,強化安全管理和動態(tài)控制,確保成都地鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)運營、建設(shè)、開發(fā)各項工作安全、平穩(wěn)、有序,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《四川省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī),特制定本辦法。
第二條 安全檢查是落實各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)和管理制度、技術(shù)措施、警示和消除事故隱患、交流安全管理經(jīng)驗、促進安全生產(chǎn)的重要手段和有效措施,是安全管理工作的主要方法之一。
第三條 安全檢查要堅持領(lǐng)導(dǎo)組織檢查和專職人員檢查相結(jié)合、普遍檢查和專業(yè)專項檢查相結(jié)合、日常檢查和定期檢查、檢查和整改相結(jié)合的原則。
第四條 本辦法適用于公司運營、建設(shè)及開發(fā)過程中的安全檢查監(jiān)督工作。
第二章 安全檢查監(jiān)督體系
第五條 公司安全檢查監(jiān)督體系由領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督、專業(yè)檢查監(jiān)督和下屬公司檢查監(jiān)督組成。
第六條 領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督是指公司領(lǐng)導(dǎo)對公司安全生產(chǎn)實施的檢查監(jiān)督。
第七條 專業(yè)檢查監(jiān)督是指質(zhì)量安全部代表公司對各下屬公司實施的檢查監(jiān)督,以及公司各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)主管職能對各下屬公司進行的對口檢查監(jiān)督。
公司對下屬各公司安全生產(chǎn)管理行為進行的專業(yè)檢查監(jiān)督,以專項檢查和重點抽查為主,遵循全面要求和重點監(jiān)督相結(jié)合、監(jiān)察整頓與指導(dǎo)服務(wù)相結(jié)合的原則。
第八條 下屬公司檢查監(jiān)督是指各下屬公司對本單位及下設(shè)各部門安全生產(chǎn)實施的檢查監(jiān)督。各下屬公司是安全檢查監(jiān)督工作的主體責(zé)任單位,要建立健全本單位的檢查監(jiān)督體系,主動配合、接受上級單位及公司各部門對本單位的檢查監(jiān)督,并及時反饋相關(guān)信息。
第九條 質(zhì)量安全部以及其他職能部門代表公司對下屬公司以及建設(shè)、運營和開發(fā)等安全生產(chǎn)現(xiàn)場實施的監(jiān)督和檢查,不代替、不免除各下屬公司及建設(shè)、運營、開發(fā)等安全生產(chǎn)各方責(zé)任主體的安全管理職責(zé)和責(zé)任。
第三章 安全檢查監(jiān)督的內(nèi)容
第十條 領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:
(一)檢查監(jiān)督國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)以及上級單位有關(guān)安全工作各項部署和要求的貫徹落實情況。
(二)檢查監(jiān)督公司所屬部門和下屬公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況。
(三)檢查監(jiān)督各項安全決策的執(zhí)行和安全投入項目的落實情況。
(四)檢查基本規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。
(五)檢查運營主要行車設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)和現(xiàn)場作業(yè)控制情況,以及建設(shè)、開發(fā)項目安全措施落實情況。
(六)監(jiān)督各類安全問題和隱患的整改,檢查監(jiān)督關(guān)鍵時期安全控制措施的落實和各類應(yīng)急預(yù)案的準(zhǔn)備,檢查監(jiān)督事故的報告、調(diào)查處理及責(zé)任追究情況。
第十一條 質(zhì)量安全部檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:
(一)建設(shè)方面
1.公司轉(zhuǎn)發(fā)和下達的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知是否執(zhí)行落實。
2.建設(shè)管理公司與施工單位在施工合同中是否明確項目安全防護、文明施工措施總費用,以及是否有費用預(yù)付計劃、支付方式、使用要求、調(diào)整方式等條款。
3.項目施工建管手續(xù)(包括質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)手續(xù),施工許可證或開工通知單)的齊備情況。
4.建設(shè)管理公司、監(jiān)理單位、施工單位是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度,并成立專門的安全管理機構(gòu)或確定本單位安全管理人員。
5.建設(shè)管理公司是否按相關(guān)法律要求開展安全管理培訓(xùn)教育,項目相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員是否取得安生生產(chǎn)管理資格證書。
6.建設(shè)管理管理公司是否按要求開展日常、定期的安全生產(chǎn)檢查。
7.監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則的審批程序是否完整合法,施工單位施工組織設(shè)計、專項施工方案的審批程序是否完整合法。
8.建設(shè)管理公司、監(jiān)理單位是否對發(fā)現(xiàn)的建設(shè)工程安全隱患下達書面整改指令,并跟蹤整改閉合。
9.建設(shè)管理公司是否在工程開工前對全線重大危險點源進行了梳理辨識和分級,以及針對施工過程中危險性較大的施工作業(yè)點、面確定施工安全的重大危險點源,并制定監(jiān)督管理辦法。
10.建設(shè)管理公司、監(jiān)理、施工是否編制或修訂應(yīng)急預(yù)案,是否每年開展應(yīng)急演練。
(二)運營方面
1.公司轉(zhuǎn)發(fā)和下達的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知是否執(zhí)行落實。
2.是否制定并落實本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程,建立健全工程項目的安全保證體系。
3.是否按規(guī)定成立專門的安全管理機構(gòu)和配置本單位安全專兼職人員。
4.是否按相關(guān)法律要求開展安全教育和培訓(xùn),安全生產(chǎn)管理人員是否取得安生生產(chǎn)管理資格證書。
5.是否按要求開展日常、定期的安全生產(chǎn)檢查。
6.是否對發(fā)現(xiàn)的運營安全隱患采取針對性措施,并對發(fā)現(xiàn)的安全隱患采取閉環(huán)管理。
7.是否編制或按規(guī)定修訂應(yīng)急預(yù)案,并按規(guī)定頻次開展應(yīng)急演練。
8.各級管理人員對所分管業(yè)務(wù)安全技術(shù)規(guī)定是否熟悉,對下屬員工安全教育及安全監(jiān)控是否到位和有效。
(三)物業(yè)及交通安全方面
1.查安保,檢查辦公場所的防盜、防詐騙、防治安隱患的工作情況。
2.查隱患,檢查消防、防雷擊、安全用電和電梯安全等情況。
3.查食堂,檢查食堂的各種安全隱患和食品安全、衛(wèi)生情況。
4.查交通安全,檢查公司及下屬公司車輛安全管理制度建立、駕駛?cè)藛T培訓(xùn)教育以及其他交通安全情況。
第十二條 建設(shè)管理公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:
1.監(jiān)理、施工單位及各供貨商等對地鐵公司和建設(shè)管理公司轉(zhuǎn)發(fā)、下達的安全生產(chǎn)相關(guān)的方針政策、制度辦法、通知的執(zhí)行落實情況。
2.施工單位有無安全生產(chǎn)許可證,有無相關(guān)資質(zhì)或超越資質(zhì)范圍承攬工程、違法分包、轉(zhuǎn)包工程,違規(guī)托管、代管、掛靠等情況。
3.施工單位是否制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程,建立健全工程項目的安全保證體系。
4.監(jiān)理、施工單位及各供貨商是否按要求開展日常、定期、專業(yè)、季節(jié)性和節(jié)前的安全生產(chǎn)檢查。
5.施工單位是否挪用安全文明措施費,是否依法為從業(yè)人員辦理意外傷害保險。
6.監(jiān)理、施工項目部主要投標(biāo)管理及技術(shù)人員有無虛掛、長期脫崗情況。
7.施工單位是否建立與承建工程相適應(yīng)的現(xiàn)場安全管理機構(gòu),配備足夠的專職安全管理人員;項目經(jīng)理、安全員應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門安全管理能力考核合格,持證上崗;施工單位'一師兩員'是否按要求配備,主要安全管理人員是否認真履職。
8.施工單位是否按照經(jīng)審核批準(zhǔn)的施工圖紙,施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨附M織施工。
9.施工單位是否認真組織施工現(xiàn)場開展安全生產(chǎn)活動,按規(guī)定對在建工程進行定期和專項的安全檢查,并對工人進行三級安全教育和安全技術(shù)交底。
10.施工現(xiàn)場作業(yè)人員是否經(jīng)三級教育培訓(xùn)合格上崗,且至少每年接受一次安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核;特種作業(yè)人員持《特種作業(yè)操作證》上崗。
11.施工單位是否在工程開工前,根據(jù)施工過程中危險性較大的施工作業(yè)點、面,對施工安全的重大危險點源進行了梳理、辨識和分級,并制定監(jiān)控辦法;監(jiān)控辦法是否經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審核批準(zhǔn)后報監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)實施。
12.地鐵工程施工現(xiàn)場使用的起重機械設(shè)備和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施是否按法定要求進行了檢測并且合格。
13.深基坑、盾構(gòu)穿越、大型鋼結(jié)構(gòu)吊裝、地下暗挖、高大模板等危險性較大的工程的專項施工方案是否按相關(guān)規(guī)定經(jīng)專家論證、審查。是否按經(jīng)論證、審查合格后的專項施工方案組織實施。
14.施工現(xiàn)場安全防護實體和文明施工設(shè)施是否合符規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。
15.施工單位是否制定工程項目施工安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,并組織了演練,應(yīng)急物資是否準(zhǔn)備充分,發(fā)生事故后,是否按規(guī)定報告。
16.監(jiān)理單位是否嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計、專項施工方案,總、分包單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證,各類人員資格和施工單位安全保證體系等。是否參與確定施工現(xiàn)場重大危險點源,并對重大危險點源、關(guān)鍵工序施工進行旁站監(jiān)理,及時發(fā)現(xiàn)并督促施工單位消除安全隱患。
17.監(jiān)理工程師是否認真履職發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患,對發(fā)現(xiàn)的建設(shè)工程安全隱患按規(guī)定下達監(jiān)理通知書,并對拒不消除安全隱患的行為向項目管理單位或項目主管單位報告。
第十三條 運營公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:
1.檢查監(jiān)督所屬部門、班組或相關(guān)單位落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)的部署,發(fā)現(xiàn)、分析、解決存在的問題。
2.檢查監(jiān)督規(guī)章制度、技術(shù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和各項安全措施的落實情況,以及各種管理臺帳的填寫情況。
3.檢查技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度、計劃的執(zhí)行情況。
4.檢查監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員的到崗到位情況和作業(yè)人員持證上崗情況。
5.檢查監(jiān)督安全技術(shù)裝備的使用和各項應(yīng)急物資備品的準(zhǔn)備情況。
6.檢查監(jiān)督各項安全防護措施和文明生產(chǎn)措施的落實情況。
7.對重點作業(yè)項目實施現(xiàn)場監(jiān)控。
第十四條 實業(yè)公司檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括:
1.檢查監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行和各項安全措施的落實情況,以及各種管理臺帳的填寫情況。
2.檢查監(jiān)督特種作業(yè)人員持證上崗情況。
3.檢查監(jiān)督特種設(shè)備的運行狀態(tài)和管理情況。
4.負責(zé)對管理的物業(yè)及商鋪的安全管理,定期進行消防安全檢查,及時消除各類安全隱患。
第十五條 公司其他部門和下屬公司應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)管理范圍和生產(chǎn)實際,制定本單位的安全檢查內(nèi)容和檢查重點,扎實開展安全檢查監(jiān)督工作。
第四章 安全檢查監(jiān)督的形式
第十六條 安全檢查分為日常安全檢查、定期安全大檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)前安全大檢查和重大活動前安全大檢查六種形式。
第十七條 日常安全檢查是安全檢查監(jiān)督的最主要的形式,各級負責(zé)人及管理人員應(yīng)加強日常安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中存在的問題,并及時處理。
第十八條 定期安全大檢查是公司各職能部門及下屬公司在一定范圍內(nèi),按照一定頻次組織的綜合性安全檢查。定期安全大檢查的頻次應(yīng)滿足以下要求:
1.公司安委會主任每年至少參加一次全公司安全大檢查。
2.公司各安委會副主任每年至少參加兩次分管業(yè)務(wù)范圍的安全大檢查。
3.質(zhì)量安全部每季度組織一次全公司安全大檢查。
4.辦公室每季度組織一次公司辦公區(qū)域安全大檢查和交通安全大檢查。
5.信息中心每季度組織一次機房及辦公網(wǎng)絡(luò)安全大檢查。
6.各下屬公司要在本單位的安全檢查監(jiān)督制度中明確定期安全大檢查的頻次和主要內(nèi)容,并按規(guī)定組織實施。
第十九條 專業(yè)安全檢查主要是指針對專業(yè)性較強,或者危險性較大的一些項目或科目,由專業(yè)安全主管部門組織進行的專項安全檢查。
1.建設(shè)工程專業(yè)安全檢查主要有:深基坑、高邊坡、高大模板支架、消防、用電、起重設(shè)備、運輸機械及重大危險源專項安全檢查等。
2.運營專業(yè)安全檢查主要有:消防、特種設(shè)備等。
3.辦公場所及交通安全檢查主要有:消防、辦公用電、防食物中毒和交通安全等。
第二十條 季節(jié)性安全檢查是指根據(jù)春、夏、秋、冬四季的特點開展的有針對性的安全檢查,各責(zé)任單位應(yīng)在每季開展1~2次針對季節(jié)性安全特點的安全檢查。
1.春季安全檢查:以干燥期安全用電、防火和春節(jié)后安全教育、防汛準(zhǔn)備、防雷擊為重點。
2.夏季安全檢查:以防暑降溫(包括通風(fēng)空調(diào)、冷水機組等公共環(huán)境設(shè)備)、防汛、雨季施工用電、宿舍安全用電、食物中毒為重點。
3.秋季安全檢查:以新入職員工安全教育、安全用電和防火為重點。
4.冬季安全檢查:以防寒潮、防火、宿舍安全用電為重點。
第二十一條 節(jié)前安全大檢查主要是指預(yù)防在重大節(jié)日期間出現(xiàn)安全事故而進行的安全專項檢查。檢查內(nèi)容主要為各單位節(jié)假日值班安排,對工人的安全教育、安全技術(shù)交底、安全工作安排和部署的綜合情況檢查。
第二十二條 重大活動前安全大檢查主要是指為應(yīng)對大型活動的運營客流組織,提前對行車、客服等設(shè)備設(shè)施情況進行檢查,以及對大型活動運營組織方案準(zhǔn)備情況、人員準(zhǔn)備情況等進行的檢查。
第五章 安全檢查監(jiān)督要求
第二十三條 安全檢查的開展必須有明確目的、要求和具體計劃,要落實檢查責(zé)任,強調(diào)檢查效果。各級安全生產(chǎn)檢查工作要有書面記錄資料,或者以檢查通報形式向有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)進行傳閱。
第二十四條 安全檢查以查思想、查制度、查組織、查紀(jì)律、查設(shè)備、查操作、查隱患、查落實、查領(lǐng)導(dǎo)為抓手和主線,以日常、定期、專業(yè)、季節(jié)性和節(jié)前檢查相結(jié)合的形式有針對性地開展。
第二十五條 安全檢查工作要嚴(yán)、細、實,對發(fā)現(xiàn)的隱患和危及生產(chǎn)安全的行為要及時予以制止、責(zé)令立即改正,教育職工杜絕類似情況的再次發(fā)生,對管理工作方面存在的缺陷、問題認真對待,要有針對性地改進。
第二十六條 對查出的重大隱患問題,要逐項分析研究,并制定整改方案,做到定人員、定措施、定時間,立即整改,不得拖延,并將查出的問題納入問題庫管理,實時跟進問題整改情況。對于有些限于物質(zhì)技術(shù)條件,不能當(dāng)時解決的問題,應(yīng)采取臨時安全措施。
第二十七條 各部門、各下屬公司安全檢查監(jiān)督人員在履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)時對發(fā)現(xiàn)的管理缺失和安全事故隱患下達《責(zé)令限期改正通知書》限期整改;對建設(shè)、開發(fā)項目檢查中發(fā)現(xiàn)重大和特大事故隱患應(yīng)下達《停工整改通知書》并按規(guī)定報告。
第二十八條 被檢查單位必須積極配合安全檢查人員的檢查,如實提供相關(guān)記錄。各單位對上級單位、部門檢查指出的問題,必須高度重視,認真分析,切實整改;對收到的《責(zé)令限期改正通知書》或《停工整改通知書》的,要及時組織有關(guān)人員認真分析核實,對存在的問題制定整改措施,處理情況經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽認后,于7日內(nèi)反饋給填發(fā)部門。
第二十九條 公司對安全不重視或整改不到位的有關(guān)單位和責(zé)任人按照公司相關(guān)制度進行處罰,并進行通報。
第六章 附則
第三十條 各下屬公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定安全檢查管理實施細則,結(jié)合工作實際細化檢查內(nèi)容,明確檢查重點,依照檢查制度開展各類安全檢查工作,并將本單位的安全檢查制度報公司安委辦備案。
第三十一條 本辦法由公司安委辦負責(zé)解釋。
第三十二條 本辦法自發(fā)文之日起實施。
