公司企業(yè)進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
公司(企業(yè))進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料
物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)內(nèi)購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”,辦理收料。
2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。
(二)外購(gòu)收料
1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。
2.開(kāi)柜(箱)后,如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。
3.其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過(guò)5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。
4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。
第四條 材料待驗(yàn)
進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理
交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門(mén)于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。
第六條 短交處理
交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(科長(zhǎng)含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí), 物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條 急用品收料
緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén),確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。
第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范
為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén),依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。
第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。
(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。
第十條 退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出。
第十一條 實(shí)施修正
本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
