商務(wù)酒店原材料及物品采購管理辦法
商務(wù)酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃,提出采買計(jì)劃。
第二條.將采購計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。
第三條.由財(cái)務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。
第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗(yàn)收并簽字。
第六條.驗(yàn)收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,主管會(huì)計(jì)簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會(huì)預(yù)定單或銷售計(jì)劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產(chǎn)班長)---財(cái)務(wù)部----
審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經(jīng)理--采購員---總經(jīng)理------
核帳、報(bào)帳
----財(cái)務(wù)。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計(jì)劃----保管員--主管會(huì)計(jì)----總經(jīng)理
審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報(bào)帳
--采購員---總經(jīng)理---財(cái)務(wù)部.
