供應(yīng)商審核管理規(guī)定辦法
供應(yīng)商審核管理制度
1 目的
對原輔材料、外購(協(xié))件的供應(yīng)商進(jìn)行審核,并對其進(jìn)行評價,確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。
2 范圍
適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。
3 職責(zé)
3.1 采購部負(fù)責(zé)本制度的具體實施并歸口管理。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗證。
4 內(nèi)容 4.1 審核要求
4.1.1準(zhǔn)入審核:采購部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求,建立供應(yīng)商檔案。
根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容,對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,必要時開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。
4.1.2過程審核:技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。
4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價,回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。
對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商,采取淘汰或改進(jìn)措施。
采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時,應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估,必要時進(jìn)行現(xiàn)場審核。
4.2審核要點 4.2.1文件審核
4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì),包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等; 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明;
4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗報告。
4.2.1.5、其他所需的文件和資料。
4.2.2 特殊采購物品的審核
4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場審核。
4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點,對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。
4.3新供應(yīng)商的選擇、評價與審核:
根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質(zhì)量要求,采購部調(diào)查和了解市場信息,提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應(yīng)商。
a類物資評價方法:
4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括: 4.3.1.1生產(chǎn)能力:產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運輸、防護(hù)、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術(shù)水平:包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力; 4.3.1.4質(zhì)管水平:質(zhì)量保證體系及其運行狀態(tài);
4.3.1.5第三方評定證明:如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計量水平等級考核、第三方認(rèn)證等。
4.3.2、調(diào)查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價; 4.3.2.2對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較;
4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》,并簽署意見。
4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。
4.3.5、根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點采購單位之一。
b類物資評價方法:
a. 采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。
經(jīng)調(diào)查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗和試用。
b. 根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
c. 《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點采購單位之一。
4.4老供應(yīng)商的評價和選擇:
根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況,由采購部主持召開相關(guān)部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點采購依據(jù)。
對已經(jīng)通過iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后,直接納入合格供應(yīng)商名單。
4.5 對合格供應(yīng)商的管理:
采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況,對合格供應(yīng)商實施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。
4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為a級;
4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。
只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達(dá)不到連續(xù)3批合格者就降為c級;
4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責(zé)令限期整改。
只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進(jìn)貨。
采購部每年按4.3要求對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。
4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。
