設(shè)備檢修及費用管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)股份公司設(shè)備檢修及費用管理工作,提高設(shè)備檢修技術(shù)及費用管理水平,保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運行,使修理費的使用具有科學(xué)性、合理性、計劃性、經(jīng)濟(jì)性,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司、股份公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 設(shè)備檢修是指為了保持或恢復(fù)和改善設(shè)備能完成規(guī)定的性能而采取的技術(shù)和管理措施,包括維護(hù)和修理。
第三條 設(shè)備檢修目標(biāo)是以經(jīng)濟(jì)合理的費用,消除設(shè)備缺陷,維持設(shè)備良好性能,保持設(shè)備完好,確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行。
第四條 修理費是指設(shè)備資產(chǎn)在使用過程中,為恢復(fù)或維持其原有性能和能力所發(fā)生的、直接在成本費用中列支的費用。修理費的支付范圍包括大修理、維修(中、小修理)、維護(hù)(保運)等工作中發(fā)生的勞務(wù)費、材料費、檢修工程結(jié)算費及檢測費。
第五條 本辦法適用于股份公司各單位的設(shè)備檢修管理和檢修費用管理。
第二章 職責(zé)
第六條 設(shè)備管理部職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹中石化有關(guān)檢修管理工作的要求。
(二)負(fù)責(zé)制訂設(shè)備檢修管理方面的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
(三)負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備檢修費用預(yù)算,分解各單位年度設(shè)備檢修費用指標(biāo),審核設(shè)備檢修費用的結(jié)算,對年度設(shè)備檢修及費用的使用控制負(fù)責(zé)。
(四)檢查考核各生產(chǎn)中心、部門執(zhí)行設(shè)備檢修管理辦法的情況。
(五)審核、審批各類設(shè)備檢修計劃,組織各單位系統(tǒng)停車檢修工作。
(六)負(fù)責(zé)組織檢修過程的hse管理。
(七)組織對檢維修承包商施工資質(zhì)的評定、管理和考核工作。
(八)組織設(shè)備檢修管理工作經(jīng)驗交流活動,推廣和應(yīng)用現(xiàn)代設(shè)備檢修管理方法和先進(jìn)技術(shù)。
第七條 經(jīng)營計劃部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)編制各裝置生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
(二)負(fù)責(zé)編制各裝置停車檢修安排。
第八條 資產(chǎn)財務(wù)部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)編制年度修理費預(yù)算指標(biāo)。
(二)負(fù)責(zé)監(jiān)督修理費用開支情況。
第九條 監(jiān)察部職責(zé):
(一)監(jiān)督檢修項目外委的招投標(biāo)或詢比價活動,使其全過程符合公平、公正、公開和誠實信用原則。
(二)對檢修的雙方遵守廉正協(xié)議情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,否決違紀(jì)違規(guī)單位的合格承包商資質(zhì)。
第十條 審計部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)對修理費列支、使用的合理性、合規(guī)法進(jìn)行審計和監(jiān)督。
(二)對檢修計劃、計劃執(zhí)行情況及其它事項開展專項審計。
第十一條 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé):
(一)參與裝置系統(tǒng)停車檢修計劃的審查。
(二)負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置開、停車方案的審批并組織實施。
(三)負(fù)責(zé)編制裝置系統(tǒng)停車銜接計劃并下達(dá)執(zhí)行。
第十二條 安全環(huán)保監(jiān)督部職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施檢維修過程中hse的監(jiān)督、檢查。
(二)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修承包商的hse管理情況的監(jiān)督管理和檢維修承包商業(yè)績考核。
第十三條 采購中心職責(zé):
負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修所需設(shè)備、配件和材料的采購。
第十四條物流中心職責(zé):
負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢維修所需設(shè)備、配件和材料的保管與配送。
第十五條 生產(chǎn)中心、部門職責(zé):
(一)執(zhí)行公司設(shè)備檢修及費用管理方面的制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
(二)組織編制、上報本單位設(shè)備檢修計劃。
(三)組織實施公司批準(zhǔn)下達(dá)的設(shè)備檢修計劃。
(四)簽訂外委檢修合同,組織檢修項目的質(zhì)量驗收和工作量的確認(rèn)。
(五)負(fù)責(zé)設(shè)備檢修記錄(包括檢驗檢測數(shù)據(jù))的整理和歸檔。
(六)在檢修過程中執(zhí)行hse管理程序,負(fù)責(zé)本單位檢維修現(xiàn)場的hse監(jiān)督檢查和檢維修承包商業(yè)績考核。
第三章 檢修計劃管理
第十六條 設(shè)備檢修計劃是設(shè)備管理部門組織設(shè)備檢修管理工作的指導(dǎo)性文件,也是生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分,由各單位運行保障室組織編制。
第十七條 各單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)變化狀況,結(jié)合生產(chǎn)安排、裝置排差,編制設(shè)備檢修計劃。設(shè)備檢修計劃分為裝置(系統(tǒng))停車檢修計劃、裝置消缺計劃和月度檢修計劃。裝置(系統(tǒng))停車檢修計劃在檢修前四個月由各單位編制并上報設(shè)備管理部,設(shè)備管理部在檢修前一個月下發(fā)正式檢修計劃,月度檢修計劃在每月25日前(遇節(jié)假日前移)由各單位編制并上報設(shè)備管理部,設(shè)備管理部在下月2日前下達(dá)。裝置消缺計劃視需要臨時安排。裝置(系統(tǒng))停車檢修計劃由公司副總經(jīng)理審批,裝置消缺計劃和月度檢修計劃由設(shè)備管理部主任審批。
第十八條 設(shè)備檢修計劃應(yīng)具有科學(xué)性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性。制訂設(shè)備檢修計劃必須做好日常的設(shè)備管理工作,大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵應(yīng)采用狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸納整理和分析,組織檢查鑒定,掌握設(shè)備的技術(shù)狀況,收集、積累設(shè)備技術(shù)狀態(tài)數(shù)據(jù)為編制設(shè)備檢修計劃、制訂檢修方案提供依據(jù)。
第十九條 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)編制設(shè)備大檢修計劃,通過網(wǎng)絡(luò)計劃尋找影響設(shè)備大檢修的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵路線,以縮短大檢修停車時間。
第二十條 制定檢修計劃的依據(jù):
(一)安全和環(huán)保以及國家法規(guī)對設(shè)備的要求;
(二)設(shè)備日常巡檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷記錄等所積累的設(shè)備技術(shù)狀況及變化趨勢;
(三)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量對設(shè)備的要求;
(四)設(shè)備運行周期;
(五)裝置技術(shù)和擴(kuò)能改造。
第二十一條 檢修計劃批準(zhǔn)后,各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)檢修計劃需要調(diào)整時,由各單位提出書面申請,報設(shè)備管理部審批后進(jìn)行變更,要提高設(shè)備檢修計劃的準(zhǔn)確率。
第二十二條 對影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量的突發(fā)性設(shè)備事故或故障應(yīng)采取緊急搶修,迅速恢復(fù)正常生產(chǎn)。具體規(guī)定參見《中國石化儀征化纖股份有限公司設(shè)備檢修項目外委管理辦法》。
第二十三條 檢維修中心單位承擔(dān)的維保內(nèi)項目不再申報具體檢修項目,對于需要甲方提供維保備件的項目須分裝置、分專業(yè)申報月度檢修計劃(便于分裝置分專業(yè)統(tǒng)計檢修項目和費用,用于按檢修令號發(fā)放備件),計劃名稱為:“**裝置**專業(yè)維?！?承修單位注明“自修”;計劃費用指當(dāng)月需領(lǐng)用的維保備件的總費用。維保外項目必須申報檢修計劃,必要時進(jìn)行追補(bǔ)。
第二十四條 檢修項目的委托、外委檢修單位的選擇、合同管理執(zhí)行《中國石化儀征化纖股份有限公司設(shè)備檢修項目外委管理辦法》;招投標(biāo)管理執(zhí)行《中國石化儀征化纖股份有限公司招投標(biāo)(詢比價)實施辦法》。
第二十五條 設(shè)備管理部根據(jù)公司《承包商管理程序》的要求,從檢修資質(zhì)、技術(shù)力量、檢修管理、服務(wù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、遵章守紀(jì)等方面,每年組織對檢修承包商進(jìn)行一次評審。評審資料包括:承包商登記調(diào)查表;承包商評價審核表(由儀化公司二級單位填寫,不少于兩家);企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;特種行業(yè)的安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件;特種作業(yè)人員的取證、持證及復(fù)審復(fù)印件。評價意見分合格、不合格兩類。公司監(jiān)察部根據(jù)檢修承包商違反廉正協(xié)議情況實行否決,公司安全環(huán)保監(jiān)督部根據(jù)檢修承包商hse情況實行否決。承包商登記調(diào)查表、承包商評價審核表見附頁。
第四章 檢修項目實施管理
第二十六條 各單位運行保障室及生產(chǎn)裝置應(yīng)負(fù)責(zé)檢修項目的全過程管理,對檢修承包商的資質(zhì)、施工人員技術(shù)等級、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和工作量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和復(fù)核。每一個檢修項目都應(yīng)落實項目負(fù)責(zé)人對檢修項目實施過程進(jìn)行全面管理。
第二十七條 所有檢修項目(除突發(fā)性生產(chǎn)緊急搶修項目外)應(yīng)按檢修計劃組織施工。緊急搶修項目事后應(yīng)補(bǔ)報檢修計劃。各生產(chǎn)中心視設(shè)備的重要程度或設(shè)備故障時對生產(chǎn)的影響程度制訂相關(guān)設(shè)備的應(yīng)急搶修預(yù)案,并組織演練。
第二十八條 裝置停車檢修前,檢修準(zhǔn)備工作要達(dá)到“八落實”,即:計劃項目落實、施工方案落實、檢修費用落實、圖紙資料落實、備件材料落實、施工力量落實、施工機(jī)具落實、質(zhì)量安全環(huán)保措施落實。
第二十九條 大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵要有嚴(yán)密的施工方案和技術(shù)措施,推廣應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)繪制總體檢修網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表。
第三十條 視裝置(系統(tǒng))停車檢修的周期長短、對生產(chǎn)中心的影響程度及關(guān)聯(lián)程度,由設(shè)備管理部或生產(chǎn)中心成立檢修領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu),統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)檢修工作。設(shè)立機(jī)、電、儀專業(yè)技術(shù)質(zhì)量組,備件材料供應(yīng)組、安全環(huán)境保衛(wèi)組等。
第三十一條 各單位在停車檢修前應(yīng)進(jìn)行危害識別與風(fēng)險評價、環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價,制定風(fēng)險控制措施,編制停車方案。裝置停車應(yīng)做到“停得穩(wěn)、放得空、掃得凈、不污染”。
第三十二條 各單位在檢修前負(fù)責(zé)向參加檢修的單位進(jìn)行項目的技術(shù)交底,包括工程任務(wù)、設(shè)計圖紙、施工進(jìn)度、安全措施、器材設(shè)備等方面的全面交底。介紹與工藝裝置(生產(chǎn)過程)有關(guān)的概況和危險危害、環(huán)境因素、防范措施及事故應(yīng)急措施,并掌握其檢修進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況,及時做好協(xié)調(diào)工作。
第三十三條 裝置停車檢修前,參加檢修的單位應(yīng)對檢修作業(yè)方案進(jìn)行危害因素、環(huán)境因素識別和評價,根據(jù)識別出來的危害和環(huán)境因素落實相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備,并交由各單位運行保障室和生產(chǎn)技術(shù)室進(jìn)行審核,對風(fēng)險度高的項目應(yīng)調(diào)整檢修方案,采取有效措施,降低風(fēng)險度,達(dá)到要求后方可施工。
第三十四條 參加檢修的單位應(yīng)落實組織管理、設(shè)備、配件、機(jī)具、材料、人員培訓(xùn)等各項準(zhǔn)備工作。
第三十五條 裝置設(shè)備檢修前應(yīng)做好工藝吹掃置換和隔離措施,施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全檢修規(guī)程和規(guī)章制度,加強(qiáng)檢修施工人員同生產(chǎn)管理人員的聯(lián)系。
第三十六條 檢修實行科學(xué)、文明施工,杜絕野蠻拆裝,做到“三不落地”、“三條線”、“三不見天”、“三凈”。
“三不落地”:工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和臟物不落地。
“三條線”:工具擺放一條線、零件擺放一條線、材料擺放一條線。
“三不見天”:潤滑油脂不見天、清洗過的機(jī)件不見天、打開的設(shè)備不見天。
“三凈”:停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈。當(dāng)天垃圾當(dāng)天清,工完、料盡、場地清。
第三十七條 設(shè)備檢修要堅持“三不交工”、“四不開車”。
“三不交工”:不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交工、沒有檢修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工。
“四不開車”:工程未完不開車、安全沒保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛(wèi)生不合格不開車。
第三十八條 采購中心應(yīng)合理儲備備品配件,及時、有計劃地組織采購或制作。采購備品配件要確保質(zhì)量,滿足設(shè)備檢修需要。
第三十九條 物流中心應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)中心的配送計劃,及時組織配送,滿足設(shè)備檢修需要。
第四十條 檢修中調(diào)換下來的設(shè)備和零部件,有修復(fù)利用價值的,各生產(chǎn)中心要做好修舊利廢工作。需要改制或代用的設(shè)備和備品配件,在檢修期間做好測繪工作。
第四十一條 檢修作業(yè)期間,應(yīng)避免檢修材料在使用、儲存、搬運、處理過程中造成環(huán)境污染,做到工完料凈場地清,滿足hse管理要求。
第四十二條 停車檢修結(jié)束后30天內(nèi),各單位運行保障室要組織做好檢修技術(shù)資料的歸檔,對大機(jī)組及關(guān)鍵機(jī)泵檢修項目要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,編寫檢修總結(jié)(含技術(shù)小結(jié))上報設(shè)備管理部。設(shè)備管理部要組織有關(guān)部門對系統(tǒng)停車大檢修的施工、安全、質(zhì)量等方面進(jìn)行評價和總結(jié)。
第五章 檢修質(zhì)量管理
第四十三條 檢修質(zhì)量是指設(shè)備修理后應(yīng)達(dá)到的精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面的技術(shù)要求。檢修質(zhì)量是生產(chǎn)裝置長周期運行的重要保證。
第四十四條 各單位在整個檢修過程中推行全面質(zhì)量管理,建立和完善質(zhì)量保證體系。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、地方和中石化頒發(fā)的檢修法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及公司檢修規(guī)程與規(guī)定。
第四十五條 各單位對檢修質(zhì)量必須從檢修計劃、施工技術(shù)方案、施工隊伍、備品配件、材料、驗收等方面予以保證。
第四十六條 大機(jī)組、關(guān)鍵設(shè)備、主要設(shè)備和重要項目在檢修之前,各單位必須向檢修承包商進(jìn)行技術(shù)交底,由檢修承包商制定施工方案,經(jīng)各單位確認(rèn)后才能施工。檢修承包商必須嚴(yán)格按照施工方案組織施工。
第四十七條 檢修質(zhì)量實行動態(tài)管理,各單位運行保障室負(fù)責(zé)控制檢修質(zhì)量,堅持自檢、互檢和專檢三結(jié)合的方法對檢修質(zhì)量進(jìn)行全過程控制。
第四十八條 各單位設(shè)備專業(yè)人員要深入檢修現(xiàn)場,進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查、監(jiān)督和驗收。對隱蔽工程和中間驗收工程要作為跟蹤檢查的重點,隱蔽工程和中間驗收工程施工要有停檢點,接受各單位專業(yè)人員檢查。隱蔽工程、關(guān)鍵工序完工后,未經(jīng)各單位專業(yè)人員驗收同意不得進(jìn)入下道工序。
第四十九條 檢修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到檢修規(guī)程和檢修技術(shù)方案中的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)試車驗收。設(shè)備試車驗收工作由各單位制定實施細(xì)則,根據(jù)設(shè)備分級情況、單機(jī)或聯(lián)動試車情況,明確試車人員和要求,認(rèn)真細(xì)致做好設(shè)備試車驗收工作。設(shè)備試車驗收記錄應(yīng)由生產(chǎn)管理、檢修承包商、設(shè)備管理三方人員簽字,其中大機(jī)組、發(fā)電機(jī)及110kv變壓器、dcs控制系統(tǒng)還需設(shè)備管理部參與驗收。確保設(shè)備修理后的檢修質(zhì)量在精度、性能和外觀質(zhì)量及安全環(huán)保等方面達(dá)到技術(shù)要求,為開車一次成功提供保證。
第五十條 檢修項目驗收應(yīng)有齊全的交工資料,包括:檢修方案、檢修技術(shù)記錄、中間驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、理化檢驗資料和技術(shù)鑒定等。
第五十一條 設(shè)備檢修結(jié)束從開車日起,各單位要根據(jù)不同檢修項目對外委檢修承包商確定保修期,保修期一般為三個月,在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量引起設(shè)備故障和事故應(yīng)由檢修承包商負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
第五十二條 各單位須建立檢修項目負(fù)責(zé)人制度,對每一個檢修項目、每一臺檢修設(shè)備明確項目負(fù)責(zé)人。項目負(fù)責(zé)人對項目的檢修質(zhì)量全面負(fù)責(zé),包括技術(shù)交底、設(shè)備交出、施工管理、備件及材料供應(yīng)、驗收等各個環(huán)節(jié)。
第五十三條 對設(shè)備檢修過程中及投運后出現(xiàn)的問題,要認(rèn)真分析原因、落實責(zé)任;對因檢修方案、施工管理、備件及材料供應(yīng)、驗收等各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題實行檢修質(zhì)量追究制,各單位應(yīng)將檢修質(zhì)量管理納入績效考核體系,嚴(yán)格考核。
第六章 檢修費用管理
第五十四條 設(shè)備管理部根據(jù)資產(chǎn)財務(wù)部下達(dá)的年度修理費預(yù)算指標(biāo),按單位進(jìn)行分解下達(dá),各單位須按裝置情況再行分解。層層把關(guān)控制,確保年度修理費使用不突破指標(biāo)。
第五十五條 加強(qiáng)修理費使用管理,嚴(yán)禁修理費搭車使用。新購設(shè)備或系統(tǒng)應(yīng)列入固定資產(chǎn)投資渠道,非生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)盡量減少修理費的使用。修理費具體開支范圍見《儀化股份公司修理費開支范圍暫行規(guī)定》。嚴(yán)格控制外委、減少外委項目,減少修理費對外支出。
第五十六條 加強(qiáng)修理費的使用分析管理。各生產(chǎn)中心要按月分析、檢查修理費的使用情況,并及時向設(shè)備管理部上報分析報告。設(shè)備管理部要按季分析檢修費用的使用情況,并根據(jù)檢修費用的實際使用情況,加強(qiáng)對檢修計劃的審批管理。
第五十七條 加強(qiáng)修理項目的施工管理和質(zhì)量監(jiān)督管理。優(yōu)化檢修方案,制定合理的施工網(wǎng)絡(luò);采用先進(jìn)的施工技術(shù)和施工機(jī)具,提高檢修質(zhì)量;做到科學(xué)檢修、文明施工、有效監(jiān)督,縮短施工工期,降低修理成本。
第五十八條 檢修費用的審核結(jié)算執(zhí)行《儀化股份公司檢修費用審核結(jié)算管理暫行辦法》。
第七章 檢查與考核
第五十九條 設(shè)備管理部結(jié)合設(shè)備專業(yè)檢查及季度修理費分析對各單位執(zhí)行本辦法情況進(jìn)行檢查,重點檢查檢修計劃編制、實施及結(jié)算管理情況。
第六十條 監(jiān)察部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對檢修項目外委的招投標(biāo)或詢比價活動的落實情況進(jìn)行檢查。
第六十一條 審計部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對檢修項目的實施過程和檢修項目結(jié)算進(jìn)行審計,檢查其真實性和合規(guī)性。
第六十二條 對檢修費用使用節(jié)約或超標(biāo)的單位,要嚴(yán)格考核與獎懲。
第八章 附則
第六十三條 本辦法參考中石化《設(shè)備管理辦法》及《設(shè)備專業(yè)管理制度》編寫。
第六十四條 本辦法由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。
本辦法起草人:王在明
