對外承包檢修項目管理辦法
1. 范圍
1.1. 本辦法規(guī)定了對外承包檢修項目以及機組大、小修管理的職責、內(nèi)容、方法、要求和程序。
1.2. 本辦法適用于新疆華電紅雁池發(fā)電有限責任公司外委檢修的管理工作。
2. 引用標準:
《中國華電集團公司燃煤機組檢修管理辦法(a版)》以及國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《發(fā)電企業(yè)設備檢修導則(l/t838-2003)》。
3. 對外承包檢修定義:
由于檢修力量不足,需要通過招標借助外單位施工力量來完成本公司一切檢修和施工項目的工作。
4. 管理職能
4.1. 生產(chǎn)技術部
4.1.1. 生產(chǎn)技術部負責全公司生產(chǎn)(或非生產(chǎn))對外承包檢修和施工項目的審核,參與承包單位的招標工作。
4.1.2. 生產(chǎn)技術部負責組織對外委承包單位的施工能力審核。
4.1.3. 生產(chǎn)技術部負責對外承包檢修和施工項目的協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督,參與重要項目和工程的質(zhì)量驗收工作。
4.1.4. 生產(chǎn)技術部負責施工方案與工期的變更管理工作,對項目和工程完成情況提出考核意見。
4.1.4. 生產(chǎn)技術部負責對土建項目的協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、考核,參與重要項目和工程的質(zhì)量驗收工作;土建項目具體的現(xiàn)場管理工作由該項目負責部門承擔。
4.2. 計劃營銷部
4.2.1. 計劃營銷部負責外委承包單位的資質(zhì)、工作業(yè)績及信譽審核,建立外委承包單位名單錄,對進入名單錄的檢修承包單位進行動態(tài)管理。
4.2.2. 計劃營銷部負責檢修、工程項目的招標,合同的簽定。
4.2.3. 計劃營銷部負責合同的項目、費用、時效的審定。
4.3. 設備維護部
4.3.1. 設備維護部負責對外承包項目及其配套土建工程的現(xiàn)場管理,負責對大、小修檢修質(zhì)量的檢查、驗收。
4.3.2. 設備維護部各專業(yè)負責人負責對承包單位進行技術交底,監(jiān)督承包單位嚴格遵守本公司的各項管理制度。
4.3.3. 設備維護部負責大修安全、進度、大修現(xiàn)場文明衛(wèi)生以及檢修工藝的管理。
4.3.4. 有權對承包單位違反安全及本公司規(guī)章制度的行為進行考核。
4.4. 發(fā)電運行部
4.4.1. 發(fā)電運行部應在檢修之前了解檢修網(wǎng)絡圖和進度圖,合理的安排人員,及時作好檢修設備的隔離措施,為檢修工作提供條件。
4.4.2. 發(fā)電運行部應在檢修開工前,及時要求承包單位提前二天將檢修工作票遞交運行,合格后接票并打印,待條件滿足后執(zhí)行安全措施。
4.4.3. 對檢修現(xiàn)場的安全有監(jiān)督義務。
4.4.4. 負責檢修設備的分步試運與檢修設備電源的投退工作。
4.5. 4.5安全監(jiān)察部
4.5.1. 安全監(jiān)察部負責承包單位特殊工種以及安全工器具的檢查,簽訂安全協(xié)議。
4.5.2. 安全監(jiān)察部負責審核承包單位安全監(jiān)察人員的配置以及安全培訓情況。
5. 外委檢修管理程序
5.1. 外委承包單位必須在開工前完成檢修安全、技術協(xié)議和施工合同的簽定工作,各承包單位應嚴格遵照合同以及技術協(xié)議,按照本公司提供的技術標準完成各檢修項目,本公司依照提供給施工方的質(zhì)量標準進行驗收,標準有沖突的按照較高標準執(zhí)行。
5.2. 公司生產(chǎn)技術部、設備維護部應隨合同向承包單位提供檢修網(wǎng)絡圖、質(zhì)量見證點(w、h點),各承包單位必須在各見證點通知設備維護部和生產(chǎn)技術部進行驗收。
5.3. 各承包單位應按照本公司提供的檢修項目,建立專門的組織機構(gòu)、安全網(wǎng)絡、質(zhì)量體系,在了解設備狀況、技術參數(shù)、檢修質(zhì)量標準,設備缺陷性質(zhì)的前提下,編制機組檢修施工組織設計手冊,重大的檢修項目還應制定專門的安全、技術措施,在檢修技術協(xié)議簽訂后五天內(nèi)報本公司審核。
5.4. 各承包單位應嚴格按本公司提供的大、小修網(wǎng)絡圖和進度圖合理的安排人力、物力控制工期,出現(xiàn)不可預見情況,有延誤個體項目或總工期的可能時,及時向本公司生產(chǎn)技術部、設備維護部提出申請,以便重新調(diào)整計劃。
5.5. 在項目開工前必須向本公司安監(jiān)部提供特殊工種技術等級以及相關的資質(zhì)證書。接受本公司的安全、技術交底,并提供施工方員工安全考試成績和工機具清單,以及相應的安全工機具檢驗合格證書。
5.6. 機組大、小修在機組停運前一周,各承包單位技術人員必須到現(xiàn)場了解設備狀況及缺陷,借閱資料,熟悉檢修場地,對本公司提供專用工具及本次大、小修的備品備件進行清點。開工前三天設備維護部應對全體參加檢修人員進行技術交底,交代大、小修的重點項目,安監(jiān)部應向參加檢修人員進行安全交底,保證大、小修工作順利進行。
5.7. 各承包單位在開工前,項目負責人應提出機組檢修開工申請,填寫“開工報告”,經(jīng)我公司相關部門審核,由我公司領導批準開工。開工前必須持“開工報告”辦理相關工作票。
5.8. 開工前承包單位必須辦理如下手續(xù):
5.8.1、進行安全資質(zhì)審查,要求提供本單位的安全資質(zhì)證書,近三年相關工程業(yè)績證明,填寫承包單位安全資質(zhì)審查報告書,一式兩份加蓋單位公章。
5.8.2、提交項目施工的安全組織措施一份,超過30人的施工單位必須設專職安全管理人員一名(不足30人的可設兼職安全員),項目開工后每周四參加安監(jiān)部組織的安全文明生產(chǎn)檢查。
5.8.3、提供所有特種作業(yè)人員的名單、特種作業(yè)人員證件原件、復印件一份,送交安監(jiān)部審查,提供本單位主要管理人員名單和聯(lián)系方式。
5.8.4、由安監(jiān)部牽頭聯(lián)合項目外委部門對施工單位安全工器具和電動工器具進行檢查驗收,均需符合要求。
5.8.5、外委施工單位持安監(jiān)部相關證明,到公司財務資產(chǎn)部上交10%工程款的安全保證金,以收據(jù)為證明復印件交安監(jiān)部。
5.8.6、領取安規(guī)考試復習題,在規(guī)定時間內(nèi)所有進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作人員閉卷考試合格,并進行安全交底結(jié)束(電力系統(tǒng)單位除外)。
5.8.7、領取安全協(xié)議二份填寫完畢雙方簽字蓋章,安監(jiān)部持一份施工單位持有一份保存。
5.8.8、開工前應編制施工組織設計,并經(jīng)我公司相關部門審批。完成技術交底工作,掌握設備的缺陷情況,了解本公司的質(zhì)量驗收標準,了解本標段檢修網(wǎng)絡圖和進度圖,作到工作有計劃性和預見性。所有工機具必須全部進場,并已布置就緒,生產(chǎn)、施工管理及有關的技術人員已全部到位。
5.8.9、辦理開工報告(開工報告應附安全組織措施及工組織設計),項目開工后施工單位持“外委工程安全質(zhì)量監(jiān)護卡”交項目監(jiān)護人填寫相關部分,項目完工后隨同竣工報告一同交于計劃營銷部。
5.9. 檢修過程管理
5.9.1. 機組大、小修開工后,大修設備15天內(nèi)、小修設備5天內(nèi)所有設備必須解體完畢,設備解體檢查,若發(fā)現(xiàn)重大設備缺陷,承包單位應協(xié)助和配合本公司認真分析原因,制訂檢修措施和方案,確定檢修延期時間。
5.9.2. 對小修所用的材料、備品,施工方必須全同甲方技術人員進行檢查,按檢修方案、技術要求核對,對閥門、泵類及其他甲方要求解體的設備,必須解體檢查并經(jīng)甲方驗收。
5.9.3. 進口設備必須有充足備品配件,不能盲目拆卸。解體前應編寫解體步驟、注意事項、質(zhì)量要求并與進口設備說明書一致。解體時要逐個部件記錄解體順序、部件名稱。
5.9.4. 各承包單位嚴格按質(zhì)量監(jiān)督計劃和質(zhì)量控制點(h、w點),認真監(jiān)督驗證,監(jiān)督與三級驗收雙軌制。在需要質(zhì)檢人員和本公司技術部門以及領導見證的點,未得到簽字的不得進行下一步工作。
5.9.5. 對重要設備安裝或主要工序,承包單位必須通知設備維護部,由設備維護部通知生產(chǎn)技術部、公司生產(chǎn)領導等各級管理人員到現(xiàn)場監(jiān)督。嚴把質(zhì)量,質(zhì)監(jiān)到場監(jiān)督檢查。例如設備在進行下列關鍵性的檢修工序時,鍋爐打開汽包人孔門、安全門解體、切割聯(lián)箱封頭進行內(nèi)部檢查、汽機第一次吊大蓋和吊轉(zhuǎn)子以及汽缸組裝時、發(fā)電機抽穿轉(zhuǎn)子、主變和廠高備變吊罩或吊芯等。
5.9.6. 所有項目的檢修都要實行簽字責任制,如驗收單等,將質(zhì)量與責任掛鉤,檢修中或修后出現(xiàn)質(zhì)量問題要進行跟蹤考核。
5.9.7. 轉(zhuǎn)動機械設備、閥門,傳動裝置/刀閘以及連鎖試驗等項目的驗收要有運行人員參加,驗收合格運行人員簽字認可,否則不得投運。
5.9.8. 應特別注意特殊工序,這種工序的控制對檢修質(zhì)量極其重要,為保證滿足規(guī)定要求,應對這些工序進行連續(xù)監(jiān)視,或要求遵守規(guī)定程序,必要時,應保存工序、設備和人員的鑒定記錄。
5.9.9. 檢修時間過半之前依據(jù)設備的解體情況,承包單位應確定有無延期項目,如需延期應向甲方提出書目報告,并明確延期時間。
5.9.10. 機組檢修結(jié)束冷態(tài)驗收前,檢修質(zhì)檢人員要向設備運行人員詳細交代設備異動情況,并向設備運行專工提交“設備異動申請執(zhí)行報告單”,運行專工要及時將設備異動情況向各運行值交代清楚,并在相應的圖紙上做臨時修改,作好記錄,以備下次對圖紙進行修訂。
5.9.11. 現(xiàn)場檢修必須實施檢修人員“三檢”(自檢、班組檢、專工檢),質(zhì)量驗收依照質(zhì)量控制點和本公司相應的質(zhì)量標準進行驗收,質(zhì)量控制點(h點)必須由生產(chǎn)技術部專工參與驗收,質(zhì)量控制點清單由生產(chǎn)技術部在技術交底之前提供給承包單位。
5.9.12. 修后進行分步試運工作。承包單位必須在分步試運前三天提供分步試運計劃,當天的分步試運項目必須在前一天通過檢修協(xié)調(diào)會議提出申請。試運原則上按網(wǎng)絡計劃進行,如提前必須提前一天在協(xié)調(diào)會議上提出,以便于發(fā)電運行公司及時作出安排。
5.9.13. 單體項目進行分步試運,要將相關工作票交回運行,并在檢修交代記錄本上書面交代,由運行依照檢修交代組織分步試運。
5.9.14. 檢修工作全部結(jié)束,單項檢修工作驗收工作全部完成后,承包單位自檢合格,由承包單位向設備維護部提出冷態(tài)驗收申請,設備維護部組織驗收合格,然后由生產(chǎn)技術部組織進行冷態(tài)驗收,冷態(tài)驗收是對各施工標段(或?qū)I(yè))進行驗收,重點放在名牌標志、文明衛(wèi)生、缺陷是否處理完畢、檢修項目是否完成、技術資料是否齊全,設備異動是否交底完畢,冷態(tài)驗收合格后具備啟動條件。
5.9.15. 機組、小修項目報竣工后機組運行15-20天內(nèi)進行效率試驗,效率試驗結(jié)束后進行熱態(tài)驗收,熱態(tài)驗收重點放在檢修質(zhì)量;進一步驗證缺陷處理情況;各主輔機的運行情況;各高溫高壓易漏閥門有無內(nèi)漏;有無新的問題產(chǎn)生。通過熱力試驗進行經(jīng)濟效益分析,分析修后存在的問題和采取的措施。對檢修設備進行評定和對大修進行整體評價(針對機組大、小修承包單位)。
5.9.16.檢修竣工一周之內(nèi),完成設備檢修技術記錄、試驗報告、質(zhì)檢報告、設備異動單、檢修文件包、質(zhì)量監(jiān)督驗收單、檢修管理程序或檢修文件等技術資料的歸檔工作。由承包方負責的設備檢修記錄及有關的文件資料,由承包方負責整理,并移交發(fā)電企業(yè)。
5.9.17. 機組檢修結(jié)束后,設備維護部要對各非標項目做專項分析,統(tǒng)計工時、費用,在設備投入運行完成相關試驗后做出效益評價。
5.9.18. 項目工作內(nèi)容變更及簽證
5.9.18.1.檢修項目應以修為主,恢復設備的額定出力,保證設備的長周期安全無缺陷運行,如在檢修過程中需要更換單價超過5000元的設備,以及通徑dn250或耐壓在2.5mpa以上的閥門,內(nèi)經(jīng)大于φ25的進口軸承,必須由承包單位書面報設備維護部,確認后由設備維護部報生產(chǎn)技術部批準方可實施。
5.9.18.2. 檢修中根據(jù)現(xiàn)場實際情況如有項目調(diào)整或變更,需要承包方配合的項目,必須給予積極配合,工程結(jié)束后,可依據(jù)實際工作量進行項目簽證,最終結(jié)算。
5.9.18.3.對項目實施方案的變更要嚴格把關,原則上不允許對實施中的項目方案進行變更,如確因條件發(fā)生變化不得不變更時,應按公司《計劃管理標準》中項目變更的管理規(guī)定,事前填報變更申請單,履行審批程序,經(jīng)批準后方可變更。變更所發(fā)生的工作量,應以《外委項目技術經(jīng)濟簽證單》的形式詳細明確,不能以“報告”的方式報送。變更費用以費用追加或核減方式在結(jié)算時調(diào)整。
5.9.18.4.所有的項目簽證單,應一事一單,多個項目的內(nèi)容不能同時在一張項目簽證單上。
5.9.18.5.《外委項目技術經(jīng)濟簽證單》必須是原始簽證,而且在被簽證工程完成后5日內(nèi)辦理完,隱蔽工程在隱蔽前辦理完。
5.9.18.6.堅持做到四不簽證,即:情況不明、數(shù)量不清不簽,該檢查的項目未檢查前不簽,該核算的未核算之前不簽,不屬于自己職責范圍的事不簽。
5.9.18.7.涉及土建以及隱蔽工程,由項目負責部門和負責人驗證并簽證,工程質(zhì)量回訪文件作為支付質(zhì)量保證金的依據(jù)。工程質(zhì)量回訪單。
5.9.18.8. 項目發(fā)生變更各承包單位和部門應詳細說明變更的原因,材料費用、人工工日,所有變更必須書面通知設備維護部簽字,由設備維護部報告生產(chǎn)技術部審核,公司主管領導批準。
6. 檢修質(zhì)量管理
6.1. 承包單位根據(jù)本公司質(zhì)量方面的要求,落實開工前的各項準備工作,編制好保證質(zhì)量、工期及安全的組織措施和技術措施。在開工前做好各項技術調(diào)查,熟悉檢修所用的圖紙、資料,檢查備品及工機具,切實保證檢修工作的有效性。
6.2. 承包單位應成立質(zhì)量管理機構(gòu),建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡。并指派項目(或檢修)負責人定期檢查對口工作。工作人員應明確職責、權限和相互關系。承包單位將質(zhì)檢組織機構(gòu)、質(zhì)量保證體系、人員名單報公司生產(chǎn)技術部備案。設備大、小修的驗收,嚴格按三級驗收制度執(zhí)行,嚴格按照質(zhì)監(jiān)控制點驗收。
6.3. 各承包單位應對所有參加檢修工作的人員進行有關設備的技術標準、質(zhì)量標準、檢修工藝、技術記錄、驗收項目和三級檢查驗收制度的交底工作。
6.4. 設備檢修的解體、修理、回裝全過程應有設備維護部設備質(zhì)檢負責人參加及時做好檢修記錄,記錄要正確可靠。承包單位應及時向設備維護部通報工作進度、發(fā)現(xiàn)的問題及需要協(xié)調(diào)的工作。
6.5. 各承包單位應牢固樹立“質(zhì)量第一”觀念,嚴格執(zhí)行本公司質(zhì)量標準及工藝要求。堅持“應修必修,修必修好”的原則,檢修人員應有高度的責任感和良好的工作作風,做到不漏項、不漏試、不漏檢,檢修后的設備應達到額定出力,并保證檢修周期。
6.6. 承包單位應主動提出對設備檢修中隱蔽工程的中間驗收,由生產(chǎn)技術部、設備維護部專工組織各專業(yè)有關人員參加。
6.7. 各項檢修工作應做到“三不竣工” :不符合質(zhì)量標準不竣工,無檢修技術記錄不竣工,未搞好場地及設備衛(wèi)生不竣工。
6.8. 分步試運要作好技術記錄,對試運中的問題認真分析,要有結(jié)論。檢修工作要做到分步試運一次成功,轉(zhuǎn)機設備必須達優(yōu)。
6.9.檢修后設備質(zhì)量達不到檢修周期,除按合同規(guī)定處罰外。又因施工人員責任心不強造成設備缺陷、損壞或檢修后設備出現(xiàn)事故、障礙、異常(發(fā)熱、振動、異音、出力不夠等問題)視不同程度按照本公司管理規(guī)定考核。
7. 考核
7.1. 各承包單位要按時參加檢修協(xié)調(diào)會,了解當天的檢修情況以及后一天的工作安排。對會議遲到人員,考核50元/人次,無故不參加會議的,考核100元/人次。未參加會議,造成工期耽誤和造成工作沖突的考核未參會承包單位500元(針對機組檢修承包單位)(針對機組大、小修承包單位)。
7.2. 承包單位未嚴格執(zhí)行甲方進度網(wǎng)絡圖,造成工期延誤的,對延誤的一般節(jié)點按3元/分鐘考核,主工期節(jié)點按10元/分鐘考核。因檢修質(zhì)量問題造成工期延誤的,按5元/分鐘考核。
7.3.檢修修驗收中出現(xiàn)質(zhì)量問題,由質(zhì)檢人員檢查并勒令返工,在不影響檢修工期情況下,一般項目考核承包單位每個點為100元,重復發(fā)生則按次數(shù)考核,較大項目影響檢修工期,但未造成總工期延誤的考核500元。
7.4. 修后設備要消除內(nèi)漏和外漏,設備投運后做到無泄漏,每出現(xiàn)一處漏點考核承包單位100元。對試運當中由于檢修質(zhì)量造成嚴重后果和發(fā)生事故的按照本公司“安全管理考核辦法”進行考核。
7.5. 應消除本標段內(nèi)所有設備缺陷,未消除輔機設備缺陷一項考核500元。未消除主設備缺陷,一項考核5000元。
7.6. 本標段內(nèi)機組設備標準大(小)修所有項目中,未完項目除核減工日外,一般項目未完成的考核500元/項,主設備項目未完成的考核5000元/項。合同另有規(guī)定的執(zhí)行合同規(guī)定。
7.7. 質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)檢修質(zhì)量問題時,要求整改,對不服從管理的承包單位勒令停工檢查和限期整頓,每次考核承包單位500元,不進行整改每延誤一天考核500元。
7.8. 對質(zhì)檢點經(jīng)質(zhì)檢合格,但質(zhì)檢員未簽字或漏簽質(zhì)檢人員名字,考核承包單位50元/處。
7.9. 未經(jīng)甲方同意并辦理相關手續(xù),私自亂接汽、水、電、氣,隨意改變設備及系統(tǒng),每次考核500元。
7.10. 設備檢修完畢后,輔機設備未達到檢修前的設備出力考核1000元。主要輔機設備未達到檢修前的設備出力考核5000元。主設備未達到檢修前的設備出力考核50000元。在機組168小時試運期間,各標段承包單位應積極密切的配合,及時消除試運期間出現(xiàn)的各類缺陷,對不認真執(zhí)行的承包單位考核500元/項,對影響施工進度的將按照合同條款進行考核。
7.11. 設備檢修后進行分步試運,每發(fā)生一臺次試運達不到質(zhì)量驗收標準的(轉(zhuǎn)機設備必須達優(yōu)),每臺次考核500元。延誤工期,執(zhí)行工期考核規(guī)定。
7.12. 大(小)修后的氫氣系統(tǒng)嚴禁出現(xiàn)泄漏點,各泄漏點應及時消除,對于在發(fā)電機風壓和發(fā)電機整體氣密試驗中,出現(xiàn)的泄漏點,應及時消除,如開機前仍存在漏點,需要重新泄壓(或置換氣體)進行檢修,每個漏點考核承包單位1000元。在機組運行后檢查所有設備發(fā)現(xiàn)因檢修質(zhì)量問題造成泄漏點,每點考核承包單位500元。
7.13. 每發(fā)生一次檢修設備跑油,考核200元;每發(fā)生一次檢修設備大量跑水,考核500元;
7.14. 機組檢修后交調(diào)度前,必須一次啟動成功,因檢修質(zhì)量問題造成每多啟動一次考核50000元,同時承包單位應承擔甲方耗油費用(針對機組檢修承包單位)。
7.15. 大、中、小修后機組正式并網(wǎng)180天(大修), 120天(小修)內(nèi)主輔機設備造成非計劃停運一次,每天(含一天以內(nèi)時間)考核5萬元,直至將質(zhì)保金考核完為止;對造成一般設備故障(事故)和重大設備事故,應追究施工方責任,并按照合同條款進行考核(針對機組檢修承包單位)。
7.16. 鍋爐效率、汽機熱耗、鍋爐漏風系數(shù),其標準按設計標準考核,經(jīng)試驗不合格,應按照本公司指標考核。其中#1#2鍋爐效率應達到設計值91.2%,#3#4鍋爐效率應達到設計值92.65%;汽機熱耗#1#2機達到設計值8193.7kj/kw.h,#3#4機達到設計值8191kj/kw.h;鍋爐漏風系數(shù)(尾部煙道漏風系數(shù)<0.13;則煙道各段漏風:爐膛出口至省煤器出口0.06;省煤器出口0.02;空氣預熱器進出口0.05),一項不合格考核1000元(針對機組大、小修承包單位)。
7.17. 檢修后的檢修記錄、驗收報告、竣工報告、檢修總結(jié)(包括施工工藝卡等等有關資料)必須按照要求的格式、內(nèi)容和時間提交,每拖延一天考核200元,每漏項一條考核100元。對不符合要求,每項考核200元。對發(fā)生嚴重的假記錄和假數(shù)據(jù)各項考核500元。
7.18. 所有需要停工待檢點必須通過相應的質(zhì)量負責人驗收,才可以進行下一步工作,對于不聽質(zhì)檢員的合理要求和勸阻的承包單位,每發(fā)生一次考核承包單位100元。
7.19 除以上考核規(guī)定外,對違反本標準其它情況者,每項每次扣罰責任部門100元。
7.20. 各承包單位進入本公司施工,必須嚴格遵照本公司的管理規(guī)定,違反本公司的規(guī)定,將嚴格按照華電紅雁池發(fā)電有限責任公司管理標準考核。
