化工企業(yè)質量管理考核辦法
1 目的和范圍
為加強質量管理,降低質量成本,制訂本辦法。
本辦法適用于公司的產(chǎn)品質量(包括產(chǎn)品等級品率、包裝、外觀和公司內(nèi)控工藝指標)、質量事故、物資采購質量、服務質量、外購設備及備品備件質量、質量/環(huán)境體系認證不合格項整改的監(jiān)督、管理和考核。
2 職責
2.1 分管生產(chǎn)的公司副總經(jīng)理負責組織質量管理考核辦法的制定并監(jiān)督實施;負責協(xié)調解決質量管理考核過程中可能出現(xiàn)的問題;負責組織重大質量事故的調查處理。
2.2 生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品等級品率、固體產(chǎn)品袋重、內(nèi)控工藝指標、采購原輔材料檢驗指標的制定、監(jiān)督、管理和考核;負責參與一般質量事故和重大質量事故的調查處理。
2.3 企業(yè)管理部負責質量事故、固體產(chǎn)品包裝質量、外購設備及備品備件質量、服務質量、質量/環(huán)境體系認證不合格項整改的監(jiān)督、管理、考核和考核兌現(xiàn);負責參與一般質量事故和重大質量事故的調查處理。
2.4 各部門根據(jù)本辦法的要求負責制定本部門質量管理考核辦法并組織實施。
3 考核程序
3.1 質量事故的考核
3.1.1 質量事故分為一般質量事故和重大質量事故。一般質量事故是指經(jīng)濟損失在4000元以下的質量事故,重大質量事故是指經(jīng)濟損失在4000元以上或給公司聲譽造成重大負面影響的質量事故。索賠和退貨均視為重大質量事故。
3.1.2 任何單位發(fā)生一般質量事故或重大質量事故不得隱瞞不報,一般質量事故應在3日內(nèi),重大質量事故應在2日內(nèi)書面報告企管部和生產(chǎn)技術部。
3.1.3 對發(fā)生一般質量事故的單位,處以500~4000元罰款,對發(fā)生重大質量事故的單位,處以4000元以上罰款并對主要責任人給予行政處罰。
3.1.4 各單位要堅持“三不放過”原則處理質量事故。一般質量事故由責任單位和主管部門調查處理;重大質量事故由公司分管領導組織有關部門調查處理,并由公司對責任單位和責任人給予處罰。
3.2 產(chǎn)品等級品率、固體產(chǎn)品袋重和采購質量考核
3.2.1 生產(chǎn)技術部按月對產(chǎn)品等級品率、固體產(chǎn)品袋重、采購原輔材料合格率進行考核,具體考核指標由生產(chǎn)技術部確定。
3.2.2 當某種產(chǎn)品檢驗不合格或質量指標有較大波動時,生產(chǎn)技術部應將檢驗結果及時通報企管部。
3.2.3 不合格產(chǎn)品不計入生產(chǎn)單位當月產(chǎn)量。
3.2.4 外購設備和備品備件質量不合格,經(jīng)查證屬實,根據(jù)不合格外購設備和備品備件給公司造成的損失,參照質量事故進行考核。
3.3 固體產(chǎn)品外觀質量考核
企管部不定期對固體產(chǎn)品包裝質量進行抽查,并按下列標準進行考核:
項目 考核標準 處罰標準
堆包 堆放整齊,縱橫有序,倉庫地面干凈整潔。 責令整改,整改無效或拒不整改參照一般質量事故處罰。
縫包和折邊 按產(chǎn)品標準要求。 責令整改,整改無效或拒不整改參照一般質量事故處罰。
污袋 包裝袋不得有明顯污漬。 少量污袋參照一般質量事故處罰,大面積污袋參照重大質量事故處罰。
破損 破損率不超過2‰。 責令整改,整改無效或拒不整改參照一般質量事故處罰。
3.4 服務質量考核
3.4.1 服務質量是質量的重要組成部分,銷售部、財務部、武保部、生產(chǎn)技術部等部門要做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務,通過多種形式的服務,達到方便用戶、使用戶滿意并促進銷售的目的。
3.4.2 除非經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準,產(chǎn)成品庫有權拒收生產(chǎn)單位移交的不符合要求的產(chǎn)品。
3.4.3 銷售部應按合同要求及時供貨,按有關規(guī)定(國家法律法規(guī)、標準、本公司規(guī)定等)做好產(chǎn)品貯存、搬運、轉運、保護、交付和運輸,確保產(chǎn)品在交付顧客之前保持完好無損。產(chǎn)品委外運輸時,應將有關運輸要求告知承運方并對承運方資質進行檢查確認。因產(chǎn)品貯存、運輸和防護失當造成公司經(jīng)濟損失,參照質量事故對責任單位進行處罰。
3.4.4 銷售部按“顧客滿意度調查程序”的規(guī)定定期進行顧客滿意度調查,調查結果應及時通報相關部門和人員。不進行調查或編制虛假的調查報告,參照重大質量事故處罰。
3.4.5 因產(chǎn)品質量和服務質量引起的用戶索賠、退貨,一律視為重大質量事故,公司將按規(guī)定追究責任部門的責任和相關部門的連帶責任。
3.4.6 凡投訴、索賠、退貨以及其他涉及產(chǎn)品質量和服務質量的爭議或糾紛,銷售部均應記錄存檔,并應及時將用戶意見反饋給有關領導和部門加以解決。
3.4.7 銷售部代表公司處理因產(chǎn)品質量或服務質量引起的與顧客之間的法律糾紛,企管部、生產(chǎn)技術部、法律顧問室及其他相關單位協(xié)助處理。處理不當或處理不及時給公司造成經(jīng)濟或聲譽損害,公司將視情節(jié)追究責任部門責任和相關部門的連帶責任。
3.4.8 對違反服務質量考核規(guī)定的單位,可責令整改或按一般質量事故和重大質量事故處罰。
3.5 質量/環(huán)境體系認證不合格的考核
3.5.1 各部門應按規(guī)定的要求整改內(nèi)審和外審開具的不合格報告。一般不合格未按要求整改或整改不力的,對不合格所在部門處以500-1000元罰款,并責令繼續(xù)整改直至符合要求;嚴重不合格未按要求整改或整改不力的,對不合格所在部門處以1000元以上罰款,并責令繼續(xù)整改直至符合要求。
3.5.2 同一問題在同一部門連續(xù)二次開出同一性質不合格報告的,對該部門處以1000元以上的罰款。連續(xù)三次開出的,按重大質量事故處理。
3.6 免責規(guī)定
由不可控因素造成的質量事故,經(jīng)考核部門確認,事故單位可免除事故責任。
