質(zhì)量安全預(yù)警拉閘管理辦法
1. 目的
1.1. 持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量, 為客戶提供滿意產(chǎn)品。
1.2. 控制成都公司項(xiàng)目的質(zhì)量及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
1.3. 鼓勵(lì)員工樹立質(zhì)量意識(shí)，勇于承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任。
2. 適用范圍
本辦法適用于成都公司所有在建項(xiàng)目
3. 術(shù)語
3.1. “拉閘”：當(dāng)出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故或因工程計(jì)劃工期壓縮過多對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成威脅時(shí)，對項(xiàng)目或公司實(shí)施整改。
3.1.1. “質(zhì)量安全拉閘”：項(xiàng)目出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時(shí)停工整改。
3.2. “合閘”：項(xiàng)目或公司被“拉閘”后，被拉閘項(xiàng)目或公司須制定質(zhì)量安全整改措施并實(shí)施整改，整改結(jié)果經(jīng)評估合格后恢復(fù)正常運(yùn)作。
3.3. “拉閘人”：指有權(quán)實(shí)施拉閘的行為主體，包括項(xiàng)目部、工程管理部
4. 職責(zé)
4.1. 工程管理部
4.1.1. 監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。
4.1.2. 在本公司內(nèi)有實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的權(quán)力。
4.1.3. 負(fù)責(zé)被本部門或本公司項(xiàng)目部“質(zhì)量安全拉閘”項(xiàng)目的合閘評估。
4.2. 項(xiàng)目部
4.2.1. 有對本項(xiàng)目實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的責(zé)任和權(quán)利。
4.2.2. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目拉閘后的整改。
4.2.3. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整改合格后的合閘申請。
5. /實(shí)施細(xì)則
5.1. “拉閘”標(biāo)準(zhǔn)
5.1.1.1. 項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全或引發(fā)重大安全事故；
5.1.1.2. 項(xiàng)目存在滲漏、裂縫、成品保護(hù)嚴(yán)重不足等系統(tǒng)性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；
5.1.1.3. 發(fā)現(xiàn)滲漏超過10%、裂縫超過20%（均按戶數(shù)計(jì)）；
5.1.1.4. 在產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測評估中，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題；
5.1.1.5. 整個(gè)項(xiàng)目在集團(tuán)或區(qū)域各級(jí)檢查評估中被評定為c級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格；
5.1.1.6. 整個(gè)項(xiàng)目在集團(tuán)或區(qū)域各級(jí)檢查評估中連續(xù)兩次或一年內(nèi)累計(jì)三次出現(xiàn)同一單項(xiàng)c級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目；
5.1.1.7. 項(xiàng)目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有關(guān)媒體曝光且事實(shí)確鑿，嚴(yán)重影響公司形象；
5.1.1.8. 項(xiàng)目發(fā)生人員死亡或群體中毒等重大安全事故。
1、施工機(jī)械安全防護(hù)措施：
檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘
各類安全報(bào)警裝置失效；?? ●
各類連接螺栓插銷損壞；? ●
操作人員無特種作業(yè)操作證； ●
無專項(xiàng)方案、方案未經(jīng)審批； ●
圓盤鋸使用倒順開關(guān)； ●
塔吊、施工電梯、龍門吊未經(jīng)自檢、復(fù)檢、技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收開始啟用；? ●
2、人工挖孔樁
檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘
挖孔運(yùn)到地面的土石應(yīng)堆在距孔口邊緣1 米以內(nèi)，堆放高度超過1 米，未及時(shí)運(yùn)走；? ●
第一節(jié)護(hù)壁未高出自然地面30cm，壁厚小于20cm； ●
未編制針對性強(qiáng)的人工挖孔樁施工技術(shù)及安全方案；方案未交監(jiān)理單位審批； ●
多孔同時(shí)并排挖孔施工時(shí)，相鄰樁同時(shí)挖孔、成孔； ●
3、施工現(xiàn)場防墜落安全操作指引
檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘
電梯井、樓層、屋面、樓梯連續(xù)4層未設(shè)置臨邊防護(hù)；? ●
電梯井、外架未設(shè)置水平防護(hù)； ●
腳手架、龍門架、塔吊安拆作業(yè)未編制專項(xiàng)施工方案；專項(xiàng)方案未報(bào)監(jiān)理審批； ●
塔式起重機(jī)駕駛員、垂直運(yùn)輸設(shè)備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空特種作業(yè)人員無特種作業(yè)操作證； ●
施工作業(yè)人員大部分未戴安全帽，外墻作業(yè)人員未佩帶安全繩； ●
現(xiàn)場作業(yè)人員未進(jìn)行三級(jí)教育 ●
施工電梯防護(hù)門普遍未關(guān)閉； ●
4、現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘
臨時(shí)用電施工方案，安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施編制和變更，未履行“編制、審核、批準(zhǔn)”程序；未經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后實(shí)施； ●
防雷裝置的避雷針、接地線和接地體未焊接(雙面焊)，焊縫長度小于圓鋼直徑的6 倍或扁鋼厚度的2 倍； ●
5、安全健康及環(huán)保現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)
檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘
施工現(xiàn)場出入口未按照公司要求進(jìn)行設(shè)置圍護(hù)；? ●
“五牌一圖”未按照規(guī)定進(jìn)行懸掛； ●
建筑物超過4m，外架未設(shè)置安全密目網(wǎng)，水平網(wǎng)內(nèi)建渣連續(xù)4層未清理； ●
進(jìn)入樓層的出入口未設(shè)置防護(hù)棚； ●
焊用乙炔瓶、氧氣瓶混合放置； ●
施工電梯地面出入口未設(shè)置防護(hù)棚； ●
木工平刨、木工圓盤鋸未設(shè)置防護(hù)罩； ●
卷揚(yáng)機(jī)牽引鋼繩未設(shè)置專門保護(hù)措施，鋼繩直接裸露在外； ●
外腳手架搭設(shè)進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度，存在裸體施工現(xiàn)象；? ●
挑架工字鋼固定方式與方案不符合；? ●
外腳手架連墻件設(shè)置與方案不符合； ●
剪刀撐搭設(shè)未與外腳手架同時(shí)進(jìn)行； ●
連墻件破壞后未及時(shí)恢復(fù)； ●
外腳手架作業(yè)施工人員無特種作業(yè)操作證； ●
外架拆除時(shí)上下同時(shí)作業(yè)；? ●
卸料平臺(tái)錨環(huán)未按照方案進(jìn)行設(shè)置； ●
卸料平臺(tái)鋼繩拉結(jié)角度小于45度； ●
主要施工道路未進(jìn)行硬化； ●
出入口未設(shè)置沖洗設(shè)備及排水設(shè)施； ●
施工現(xiàn)場未按要求設(shè)置消防設(shè)施； ●
6、其他
檢查要點(diǎn) 預(yù)警 拉閘
開挖深度超過5m（含5m）或地下室三層以上（含三層）或深度未超過5m（含5m），但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的工程未進(jìn)行專家論證；? ●
水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)超過8 m或跨度超過18 m，施工總荷載大于10kn/m2或集中線荷載大于15kn/m的模板支撐體系未進(jìn)行專家論證；
使用挑腳手架時(shí)應(yīng)對懸挑構(gòu)件的設(shè)置方案進(jìn)行專家論證；? ●
5.2. 拉閘與合閘程序
5.2.1. 基本程序
5.2.1.1. 項(xiàng)目部主動(dòng)實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知應(yīng)抄送本公司管理層及工程管理部；整改完畢后由本公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。
5.2.1.2. 一線公司工程管理部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送項(xiàng)目部，抄送本公司管理層及區(qū)域品質(zhì)管理部；整改完畢后由一線公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘評估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。
5.2.2. “質(zhì)量安全拉閘”程序
5.2.2.1. 項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)對項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量、安全狀況進(jìn)行自行評估；當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)5.1.1條規(guī)定的任意情況之一時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即對本項(xiàng)目實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”。
5.2.2.2. 一線公司工程管理部、區(qū)域品質(zhì)管理部及集團(tuán)工程管理部在對項(xiàng)目進(jìn)行評估檢查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目出現(xiàn)5.1.3條規(guī)定的任意情況之一，應(yīng)立即實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”。
5.2.2.3. 項(xiàng)目被拉閘后，應(yīng)立即組織停工整改，消除項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)；
5.2.2.4. 整改完成并經(jīng)自檢合格后：項(xiàng)目部或一線公司工程管理部拉閘的，由項(xiàng)目部向所屬公司工程管理部提出合閘申請；
6. 鼓勵(lì)及處罰措施
6.1. 除5.1.1.7條、5.1.1.8條外，項(xiàng)目部對本項(xiàng)目主動(dòng)實(shí)施質(zhì)量安全“拉閘”的，公司將不追究項(xiàng)目部管理責(zé)任。
6.2. 項(xiàng)目部主動(dòng)拉閘及一線公司工程管理部拉閘的，不計(jì)入“公司拉閘”的“質(zhì)量安全拉閘”項(xiàng)目數(shù)量計(jì)算范圍。
6.3. 項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”而項(xiàng)目部未主動(dòng)拉閘，經(jīng)上級(jí)部門實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須承擔(dān)管理責(zé)任。
6.4. 實(shí)施“公司拉閘”且情節(jié)嚴(yán)重，經(jīng)集團(tuán)或區(qū)域管理層批準(zhǔn)，該公司須調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃、放緩發(fā)展速度。
