房地產(chǎn)物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法
房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)第一章總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按
第二十條 和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。
第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十二條 實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。第五章附則
第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標(biāo)之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。
第二十五條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
