第1篇 事故隱患排查治理管理辦法
第一章 總 則
第一條 為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,及時消除事故隱患,防止和減少事故,保障員工生命財產(chǎn)安全,制定本辦法。
第二條 本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第三條 各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各級安全監(jiān)督管理部門對事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。
第二章 排查治理
第四條 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制,同時應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資源。
第五條 各項目部每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加的事故隱患排查。對排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記、建檔,并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。
第六條 一般事故隱患應(yīng)立即整改。重大事故隱患,由單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案并實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實;
(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第七條 事故隱患實行分級監(jiān)控治理。可能引起一般安全生產(chǎn)事故的隱患由項目部監(jiān)控治理;可能引起較大安全生產(chǎn)事故的重大隱患由各公司或其指定單位組織監(jiān)控治理;可能引起重大及以上安全生產(chǎn)事故的重大隱患,由股份公司監(jiān)督,各公司組織實施監(jiān)控治理。
第八條 各單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。各單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第九條 各單位在事故隱患治理過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
第十條 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)當(dāng)及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時,應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施,并及時向股份公司和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門報告。
第十一條 各單位應(yīng)當(dāng)鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰。
第十二條 各單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并分別于下一季度15日前和下一年1月15日前填報在安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)相應(yīng)欄目里。對于應(yīng)由股份公司監(jiān)控的重大隱患同時報送隱患登記表。
第2篇 安全事故隱患排查治理管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了建立安全事故隱患排查治理長效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障員工生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》局《安全事故隱患排查治理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),規(guī)章制度,結(jié)合我項目部實際情況,制定安全事故隱患排查治理實施細(xì)則。
第二條 項目部安全環(huán)保部門實施監(jiān)管督察,適用本細(xì)則。
第三條 本細(xì)則所稱安全事故隱患(以下簡稱安全事故隱患),是指各作業(yè)隊違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
安全事故隱患的范圍:
(一)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。
(二)可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷和設(shè)施缺陷等。
(三)建筑施工過程、生產(chǎn)及經(jīng)營場所中可能發(fā)生的各種能量傷害。
(四)可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。
(五)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。
(六)管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序的不健全,安全責(zé)任制的不落實。
(七)現(xiàn)場指揮人員、作業(yè)人員的嚴(yán)重違章違規(guī)行為。
安全事故隱患分為一般安全事故隱患和重大安全事故隱患。一般安全事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 項目部第一責(zé)任人對項目部安全事故隱患的排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
第五條 項目部安全環(huán)保部按照職責(zé)對項目部屬各個施工作業(yè)隊排查治理安全事故隱患工作依法依規(guī)實施綜合監(jiān)督管理。
第六條 任何施工隊伍和個人發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,均有權(quán)向安全管理部門報告。
項目部安全管理部門接到安全事故隱患報告后,應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處,并向上級安全環(huán)保部報告?zhèn)浒浮?/p>
第二章 項目部安全事故隱患排查管理責(zé)任
第七條 各個作業(yè)隊和職能部室是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。對排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。
安全事故隱患按照其發(fā)現(xiàn)途徑和方式,共分三類:
1.檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患。
2.各有關(guān)部門上報安全事故隱患(包括書面或口頭反映)。
3.受理舉報的安全事故隱患。
第八條 安全事故隱患的處理方式:
1.一般性安全事故隱患:安全事故隱患堅持“誰存在事故隱患,誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則,由作業(yè)隊或項目第一責(zé)任人或者有關(guān)人員立即組織整改,限期排除。
2.重大安全事故隱患:發(fā)現(xiàn)隱患后,項目部安全環(huán)保部做出暫時局部、全部停產(chǎn)停業(yè)或停止使用的強(qiáng)制措施決定。并根據(jù)國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和局《安全事故隱患排查治理辦法》提出具體的整改要求,督促其進(jìn)行限期整改。
第九條 安全事故隱患排查整改責(zé)任:
(一)項目部主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任:
1.全面了解掌握項目部在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.定期組織策劃和參加項目部的安全事故隱患排查整改活動。
3.保證項目部安全事故隱患排查整改活動的資源配置。
4.組織重大安全事故隱患治理的目標(biāo)和任務(wù)的制定、經(jīng)費(fèi)和物資的落實、治理的機(jī)構(gòu)和人員的落實;保證安全措施和應(yīng)急預(yù)案的制定和實施。
5.組織對重大安全事故隱患的上報。
(二)安全環(huán)保部的責(zé)任:
1.定期開展安全監(jiān)督檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全事故隱患;全面組織排查項目部在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.按照“五定原則”(即定措施、定人員、定資金、定責(zé)任、定時間),對項目部潛在和存在的安全事故隱患進(jìn)行現(xiàn)場整改或下達(dá)整改指令。
3.按照確定的安全事故隱患治理目標(biāo)和任務(wù),跟蹤落實項目部安全事故隱患排查整改。
4.落實保障項目部安全事故隱患排查整改活動的資源配置,參與和組織安全措施、應(yīng)急預(yù)案的制定和實施。
5.對作業(yè)隊和個人通過各種途徑上報的安全事故隱患,及時按規(guī)定進(jìn)行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門進(jìn)行徹底整改。
6.下達(dá)停工停業(yè)指令。
7.對安全事故隱患現(xiàn)場實施跟蹤監(jiān)控。
8.建立健全安全事故隱患排查整改臺賬,定期匯報、上報隱患排查整改情況及報表。
(三)作業(yè)隊責(zé)任:
1.全面了解掌握作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備狀況、工程狀況、環(huán)境狀況和危險因素狀況,嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
2.發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場的安全事故隱患,及時進(jìn)行報告。
3.按照整改要求完成隱患整改。
4.按照規(guī)范要求建設(shè)和維護(hù)作業(yè)現(xiàn)場的安全設(shè)施。
第十條 項目部成立隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組,定期對項目部的安全事故隱患進(jìn)行排查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患的,應(yīng)當(dāng)立即排除;因生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)計等原因難以立即排除的,應(yīng)當(dāng)并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。
凡三日之內(nèi)無法整改完畢的安全事故隱患必須上報上級安全管理部門。
第十一條 安全環(huán)保部門的檢查、督察人員依法依規(guī)履行安全事故隱患監(jiān)督檢查職責(zé)時,各個作業(yè)隊?wèi)?yīng)當(dāng)積極配合,不得拒絕和阻撓。
第十二條 項目部鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)、舉報和排除安全事故隱患。項目部安全環(huán)保部對安全事故隱患或違法行為的舉報經(jīng)核查屬實的,對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報安全事故隱患的有功人員,給予10-100元的獎勵;對舉報重大事故隱患有突出貢獻(xiàn)的,給予特別獎勵。
安全事故隱患或安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為舉報范圍:
(一)項目部違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的行為;
(二)項目部設(shè)備、設(shè)施、場所不符合安全生產(chǎn)條件;
(三)其他可能構(gòu)成人員傷亡和財產(chǎn)損失的安全事故隱患或者安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。
第十三條 項目部安全環(huán)保部與各個施工作業(yè)隊簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書,并在協(xié)議中明確各方對安全事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。項目部安全環(huán)保部對各個作業(yè)隊的安全事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第十四條 項目部安全環(huán)保部每月、每季度對安全事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并按時上報上級安全監(jiān)管部門,報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由項目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條 對于重大事故隱患,項目部及時向上級安全監(jiān)管部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理方案。
第十六條 對于重大事故隱患,項目部主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。
重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實;
(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第十七條 項目部在安全事故隱患治理過程中,采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
第十八條 項目部加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,及時向現(xiàn)場施工作業(yè)隊發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時,應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施,并及時向上級安全管理部門報告。
第十九條 由地方人民政府、建設(shè)單位或者局安全監(jiān)管部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患,治理工作結(jié)束后,由局組織技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,項目部向局安全監(jiān)管部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請,經(jīng)局安全督察組審查同意后,方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目的評價報告等。
第三章 監(jiān)督管理
第二十條 項目部安全環(huán)保部組織對項目部的工作現(xiàn)場進(jìn)行安全事故隱患排查,并對上報的安全事故隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督察。加強(qiáng)對重點監(jiān)控項目部的安全事故隱患排查治理情況的監(jiān)督檢查。
第二十一條 安全環(huán)保部發(fā)現(xiàn)屬于分包協(xié)作單位職責(zé)范圍內(nèi)的安全事故隱患的,應(yīng)該及時將有關(guān)資料移送分包協(xié)作單位,并跟蹤督導(dǎo),落實相應(yīng)責(zé)任,記錄備查。
第二十二條 項目部安全環(huán)保部按月、季將本單位安全事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計分析表上報上級安全管理部門備案。
第四章 罰 則
第二十三條 項目部屬各個施工作業(yè)隊未履行事故隱患排查治理職責(zé),導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第二十四條 安全環(huán)保部門的工作人員未依法、依規(guī)履行職責(zé)的,按照有關(guān)規(guī)定處理。
第二十五條 本辦法自2023年10月20日起施行
第3篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法
第一章總則
第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作,建立長效機(jī)制,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及《中國國電集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故調(diào)查規(guī)程》制定本辦法。
第二條安全生產(chǎn)事故隱患排查治理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容,按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)”的原則,明確責(zé)任主體,落實職責(zé)分工,實行分級分類管理。
第三條本辦法適用于國電東北電力有限公司(以下簡稱公司)所屬各單位(以下簡稱各單位)。
第二章定義與分級
第四條安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指安全風(fēng)險程度較高,可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為及安全管理方面的缺陷。
第五條根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
(一)重大事故隱患是指危害(能構(gòu)成重傷及以上人身事故、一類障礙及以上設(shè)備事故)和整改難度(需要停止機(jī)組或重要輔機(jī)運(yùn)行)較大,并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使各單位自身難以排除的隱患。
(二)一般事故隱患是指危害(能構(gòu)成人身輕傷或二類障礙)和整改難度(不需要停止重要輔機(jī)或機(jī)組運(yùn)行)較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
第六條設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
第七條被判定為事故隱患的設(shè)備缺陷,應(yīng)繼續(xù)按各單位現(xiàn)有設(shè)備缺陷管理規(guī)定進(jìn)行處理,同時納入本辦法規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。
第八條事故隱患劃分為鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工、化學(xué)及水工、燃料、除灰脫硫及脫硝、風(fēng)電、水務(wù)、供熱、交通、消防、其他共十三大類進(jìn)行統(tǒng)計,每一類均包含設(shè)備、系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境、管理及其它隱患。
第三章職責(zé)分工
第九條遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級管理、分類指導(dǎo)、全員參與”的原則,建立公司本部、各單位、相關(guān)部門組成的三級事故隱患排查治理工作機(jī)制。
第十條各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
第十一條事故隱患所在單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。公司安全生產(chǎn)部是公司安全生產(chǎn)事故隱患的歸口管理部門,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位事故隱患排查治理工作,承擔(dān)閉環(huán)管理責(zé)任。
第十二條各單位安全監(jiān)察部門是事故隱患排查治理的監(jiān)督部門,督辦、檢查事故隱患排查治理工作,歸口負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計、分析。負(fù)責(zé)定期組織事故隱患排查治理專項檢查。
第十三條各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門是事故隱患排查治理的管理部門,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)事故隱患排查治理工作,歸口負(fù)責(zé)事故隱患排查治理的效果驗收和評估。
第十四條公司本部的主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、制度和文件要求,組織制定公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(二)督促指導(dǎo)各單位開展事故隱患排查治理工作,匯總、統(tǒng)計、分析公司系統(tǒng)事故隱患排查治理情況,向政府有關(guān)部門和集團(tuán)公司匯報。
(三)公司安全生產(chǎn)部對事故隱患的排查治理負(fù)有管理職責(zé),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位對重大事故隱患進(jìn)行治理。
(四)組織重大事故隱患的排查治理,保證資金投入。
(五)對各單位事故隱患排查治理工作進(jìn)行專項監(jiān)督檢查。
(六)遇有重大問題時,協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門或其他行業(yè)單位,促進(jìn)事故隱患治理工作。
第十五條各單位的主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)重大事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。
(二)貫徹執(zhí)行政府部門及集團(tuán)公司、公司有關(guān)要求,組織所屬單位開展事故隱患排查治理工作,保證事故隱患排查治理所需資金投入。
(三)核定所屬部門上報的重大事故隱患,組織制定、審查批準(zhǔn)治理方案,監(jiān)督、協(xié)調(diào)治理方案實施,對治理結(jié)果進(jìn)行驗收。
(四)檢查所屬部門事故隱患排查治理開展情況,協(xié)調(diào)解決所屬部門在工作執(zhí)行過程中遇到的各種問題,針對共性、苗頭性、傾向性事故隱患,適時組織開展專項排查治理活動。
(五)匯總、統(tǒng)計、分析本單位事故隱患排查治理情況,向公司和地方政府有關(guān)部門匯報。
第十六條各單位相關(guān)部門的主要職責(zé):
(一)根據(jù)本單位的安排,負(fù)責(zé)重大事故隱患控制、治理等相關(guān)工作,并負(fù)責(zé)一般事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。
(二)負(fù)責(zé)事故隱患的評估定級。對評估為重大等級的事故隱患,及時報本單位核定。
(三)編制本部門重大事故隱患治理方案,報送本單位審查。
(四)具體實施重大事故隱患的治理,對重大事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行預(yù)驗收,并向本單位申請驗收。
第四章排查治理
第十七條事故隱患排查治理應(yīng)納入日常工作中,按照“(排查)發(fā)現(xiàn)-評估-報告-治理(控制)-驗收-銷號”的流程形成閉環(huán)管理。(見附件1)
第十八條排查、發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)結(jié)合各部門、各專業(yè)的常規(guī)工作、專項工作和監(jiān)督檢查活動進(jìn)行,其主要工作方式有:運(yùn)行分析;安全性評價;各級各類安全檢查、專項督查;設(shè)備的日常巡視、檢修預(yù)試;已發(fā)生事故的原因分析。
第十九條事故隱患的等級由事故隱患所在單位評估確定。
第二十條對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即進(jìn)行評估,按照預(yù)評估、評估、核定三個步驟確定其等級。各單位、各部門還應(yīng)開展定期評估,全面核定各級各類事故隱患等級。定期評估周期為各部門每半月一次,各單位每月一次,可結(jié)合安委會會議、安全分析會等進(jìn)行。
第二十一條各部門對發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行評估,確定等級,填寫“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”(見附件2、附件3)。
第二十二條事故隱患評估判斷后應(yīng)于24小時內(nèi)報告本單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門和安全監(jiān)察部門核定。生產(chǎn)技術(shù)管理部門應(yīng)于三天之內(nèi)反饋核定意見。
第二十三條事故隱患一經(jīng)確定,事故隱患所在單位應(yīng)立即采取控制措施,防止事故發(fā)生,同時編制治理方案。一般事故隱患治理措施或方案由各部門負(fù)責(zé)制定,重大事故隱患治理方案由生產(chǎn)技術(shù)管理部門編制,各單位生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。
重大事故隱患治理方案應(yīng)包括:事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;治理的目標(biāo)和任務(wù);采取的方法和措施;經(jīng)費(fèi)和物資的落實;負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;治理的時限和要求;防止隱患進(jìn)一步發(fā)展的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十四條各單位應(yīng)根據(jù)事故隱患具體情況和急迫程度,及時編制、審批治理方案。一般事故隱患治理方案應(yīng)在確定隱患后七天內(nèi)完成。重大事故隱患治理方案應(yīng)在確定隱患后十五天內(nèi)完成編制、審批。
第二十五條事故隱患治理應(yīng)結(jié)合年度基建、技改、大修、專項活動等進(jìn)行,做到責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。事故隱患治理所需資金應(yīng)統(tǒng)一納入綜合計劃。
第二十六條未能按期消除的重大事故隱患,經(jīng)重新評估仍確定為重大事故隱患的須重新制定治理方案,進(jìn)行整改。對經(jīng)過治理、危險性確已降低、雖未能徹底消除但重新評估定級降為一般事故隱患的,經(jīng)各單位核定可劃為一般事故隱患進(jìn)行管理,在重大事故隱患中銷號,但各單位要動態(tài)跟蹤直至徹底消除。
第二十七條未能按期治理消除的事故隱患,應(yīng)重新進(jìn)行評估,評估后仍為事故隱患的需重新填寫“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”,重新編號,原有編號銷除。
第二十八條事故隱患整改治理完成后,隱患所在部門應(yīng)及時報告有關(guān)情況、申請驗收。各單位生產(chǎn)技術(shù)部門會同安全監(jiān)察部門組織對一般事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗收,各單位主要生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織對重大事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗收。驗收后填寫“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”。重大事故隱患治理應(yīng)有書面驗收報告。事故隱患治理結(jié)果驗收應(yīng)在提出申請后七天內(nèi)完成。
第二十九條事故隱患所在單位對已消除的事故隱患應(yīng)銷號,整理相關(guān)資料,妥善存檔。
第三十條建立運(yùn)行隱患預(yù)警通告機(jī)制。因檢修、故障等使運(yùn)行方式變化而引起的事故隱患風(fēng)險,應(yīng)由各單位生產(chǎn)調(diào)度發(fā)布預(yù)警通告,相關(guān)部門制定應(yīng)急預(yù)案。運(yùn)行方式變化構(gòu)成重大事故隱患,相關(guān)單位生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)將有關(guān)情況書面通告公司調(diào)度。
第五章信息報送
第三十一條各單位安全監(jiān)察部門應(yīng)明確一名專責(zé)人,負(fù)責(zé)事故隱患的匯總、統(tǒng)計、分析、數(shù)據(jù)錄入、信息報送等工作。生產(chǎn)技術(shù)管理部門應(yīng)明確各專業(yè)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)事故隱患的統(tǒng)計、分析、信息報送等工作。
第三十二條事故隱患信息報送實行零報告制度。
第三十三條依托信息化手段,實現(xiàn)自上而下、動態(tài)跟蹤事故隱患排查治理工作進(jìn)展情況。
第三十四條各單位應(yīng)建立事故隱患管理數(shù)據(jù)庫,做到“一患一檔”。
事故隱患檔案應(yīng)包括以下信息:隱患簡題、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、整改完成情況等。事故隱患排查治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件、治理方案、驗收報告等也應(yīng)歸入事故隱患檔案。
第三十五條各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門每月底將當(dāng)月新確定的事故隱患以及當(dāng)月完成治理銷號的事故隱患的“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”以及其它事故隱患治理進(jìn)展情況報送各單位安全監(jiān)察部門。安全監(jiān)察部門匯總、錄入事故隱患數(shù)據(jù)庫、建立檔案,并形成“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一覽表”(見附件4)和“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”(見附件5)。
第三十六條各單位安全監(jiān)察部門每月5日前將本單位上月度“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一覽表”和“安全生產(chǎn)事故排查治理情況統(tǒng)計表”報送公司安全生產(chǎn)部。公司安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)匯總各單位信息,每月8日前形成公司當(dāng)月“事故隱患排查治理一覽表” 和“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”。
第三十七條公司在每季度第一個月10日前將上季度“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”和季度(年度)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作總結(jié)報送集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。
第三十八條重大事故隱患的治理方案、驗收報告定稿后應(yīng)在三日內(nèi)報送公司安全生產(chǎn)部備案。
第三十九條各單位安全監(jiān)察部門應(yīng)在月度安全分析會上通報本單位事故隱患排查治理工作情況。
第四十條對于重大事故隱患,各單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定向地方政府有關(guān)部門報告。
第四十一條公司本部每季度、每年對公司系統(tǒng)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。按要求向國家有關(guān)部門和集團(tuán)公司報送。
第六章督辦機(jī)制
第四十二條事故隱患排查治理工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)督,同級間安全生產(chǎn)監(jiān)督體系對安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行監(jiān)督的督辦機(jī)制。
第四十三條各單位安全監(jiān)察部門根據(jù)掌握的事故隱患信息情況,以《安全監(jiān)督通知書》形式進(jìn)行督辦。定期對事故隱患排查治理情況進(jìn)行檢查,檢查情況及時通報。
第四十四條公司本部對各單位的重大事故隱患進(jìn)行督查,監(jiān)督治理情況。
第七章考核
第四十五條各單位應(yīng)將事故隱患排查治理工作納入本單位績效考核范圍。
第四十六條對發(fā)現(xiàn)、舉報和消除重大事故隱患的人員,給予表揚(yáng)獎勵。
第四十七條在年度內(nèi),對重大事故隱患治理工作成績突出的單位,經(jīng)核實后給予表彰獎勵。
第四十八條對瞞報事故隱患,或因工作不力延誤消除事故隱患并導(dǎo)致安全事故的,對責(zé)任人按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處罰。重大事故隱患治理不力,公司將追究相關(guān)單位責(zé)任;一般事故隱患治理不力,由各單位追究相關(guān)部門、人員責(zé)任。
第八章附 則
第四十九條各單位可結(jié)合實際制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則。
第五十條本辦法由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第五十一條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第4篇 煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理分級管理辦法
1 編制目的
為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理分級管理，杜絕安全隱患事故的發(fā)生，確保煤礦安全生產(chǎn)，特制定本管理辦法。
2 編制依據(jù)
2.1《煤礦安全規(guī)程》。
2.2《煤礦安全監(jiān)察條例》。
2.3國家及煤炭行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。
3適用范圍
3.1貴州****礦業(yè)有限公司。
4 管理辦法細(xì)則
4.1總則
4.1.1 為了排查煤礦安全生產(chǎn)事故隱患，有效促進(jìn)安全生產(chǎn)事故隱患整改，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦隱患排查和整頓關(guān)閉實施辦法(試行)》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本辦法。
4.1.2本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。
一般隱患由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定隱患整改責(zé)任人，負(fù)責(zé)責(zé)成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核簽字備案。
重大隱患由公司總經(jīng)理組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改項目結(jié)束后，由總經(jīng)理按照重大隱患的整改驗收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢。
礦井重大隱患自檢合格后，按分級監(jiān)控要求及時向上級公司安全監(jiān)察部門、生產(chǎn)技術(shù)部門以及當(dāng)?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進(jìn)行報告。申請報告應(yīng)包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果，并有公司主要負(fù)責(zé)人簽署的驗收意見。
4.1.3公司各部門、各隊要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為，發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向公司主要負(fù)責(zé)人報告。
4.1.4有重大事故隱患的，必須立即停止生產(chǎn)，排除隱患。
4.1.5重大事故隱患分級排查治理責(zé)任追究，應(yīng)當(dāng)堅持寧嚴(yán)勿寬，責(zé)任到人，加大追究的原則。
4.2 隱患治理責(zé)任制
4.2.1 公司各部門、各區(qū)隊要認(rèn)真落實安全生產(chǎn)隱患排查、治理（整改）的責(zé)任制，組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。
4.2.1.1公司總經(jīng)理對本單位的事故隱患排查、治理（整改）工作負(fù)全面責(zé)任。應(yīng)當(dāng)每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的事故隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對事故隱患排查的匯報，督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機(jī)構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責(zé)任制，主持召集事故隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達(dá)指令。
4.2.1.2公司總工程師對本公司的事故隱患排查、治理（整改）工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施，確定崗位責(zé)任、開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，組織安技措資金計劃，參加事故隱患排查和整改。對查出的隱患，要組織公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行安全技術(shù)評審，通過評審對排查出的隱患按a、b、c三級進(jìn)行分級。
4.2.1.3公司分管副總經(jīng)理對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，同時協(xié)助總經(jīng)理開展事故隱患的排查和整改工作，負(fù)責(zé)組織實施事故隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.4公司各部門、各隊負(fù)責(zé)人，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)責(zé)任。協(xié)助總工程師組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術(shù)措施，參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.5公司安全部門主任對公司的事故隱患排查和整改工作負(fù)監(jiān)察責(zé)任；公司安全部門分管副主任，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查和整改工作，負(fù)有安全監(jiān)察直接責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的履行情況，參加事故隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患實行閉合管理，并建立和保管好事故隱患整改臺賬。
4.2.1.6公司各業(yè)務(wù)部門，是事故隱患排查和實施整改的責(zé)任部門，對隱患排查、整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)事故隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
4.2.1.7基層區(qū)隊區(qū)隊長、施工單位項目負(fù)責(zé)人，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全面責(zé)任。每天組織一次對本區(qū)隊（本項目、下同）事故隱患的排查，采取有針對性的措施進(jìn)行及時整改，對排查出來的事故隱患要登記建檔，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。
4.2.1.8基層區(qū)隊、施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員），對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)管理直接責(zé)任。負(fù)責(zé)編制事故隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施。
4.2.1.9基層區(qū)隊、含施工單位的班組長（跟班副隊長），對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負(fù)直接責(zé)任。作業(yè)前，必須認(rèn)真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)事故隱患，提出在工作過程中應(yīng)采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認(rèn)真加以解決；對依靠本班組力量無法進(jìn)行整改，或一時不能徹底整改的事故隱患，必須及時向區(qū)隊、公司調(diào)度室以及公司安全部匯報。
4.2.1.10、基層區(qū)隊、施工單位的現(xiàn)場作業(yè)人員，對所在崗位的安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。必須每班排查本崗位事故隱患，對排查出來的事故隱患要及時進(jìn)行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進(jìn)行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員交辦的事故隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。
4.3 隱患分級管理和監(jiān)控
4.3.1 對事故隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進(jìn)行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進(jìn)行分類和定級，對事故隱患實行分類、分級管理。
按事故隱患類別分為十類，分別是頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。
4.3.2 按事故隱患危害程度、治理難度分為三級，分別是a級、b級 、c級。 a級屬礦井自身一時難以處理，需要（集團(tuán)）公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的；b級為礦井自身能處理的；c級為區(qū)、部、隊能及時或現(xiàn)場處理的。
4.3.3 a級隱患是指危害嚴(yán)重，可能造成重特大傷亡事故或者重大經(jīng)濟(jì)損失，或者治理難度大，需由能發(fā)公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的隱患。有下列情形之一為a級隱患。
4.3.3.1超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn)。
4.3.3.2未依照規(guī)定實施防突出措施；
4.3.3.3揭煤前未建立瓦斯抽放系統(tǒng)；或抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。
4.3.3.4通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠，進(jìn)入煤巷施工前未建立全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)的；井下存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、老塘風(fēng)和串聯(lián)通風(fēng)；掘進(jìn)工作面局扇一機(jī)供兩頭；主扇帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、備用主扇不完好、擅自停開主扇、局扇和瓦斯抽放泵；礦井總風(fēng)量不足。
4.3.3.5有嚴(yán)重水患，未采取有效措施解決處理。
4.3.3.6超層越界開采。
4.3.3.7井下存在未熄滅火區(qū)，沒有采取有效措施解決處理。
4.3.3.8使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、材料、工藝，礦井有以掘代采、以探代采行為，通風(fēng)、排水、提升、壓風(fēng)設(shè)備安全檢驗檢測不合格。
4.3.3.9沒有雙回路供電系統(tǒng)。
4.3.3.10無完善的防塵供水系統(tǒng)。
4.3.3.11未取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包。
4.3.3.12有其他重大安全生產(chǎn)事故隱患。
4.3.4 b級隱患是指危害比較嚴(yán)重，可能造成傷亡事故或者經(jīng)濟(jì)損失，或者治理難度比較大，需有一定的工程量，需由公司限期解決的隱患。有下列情形之一為b級隱患。
4.3.4.1瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經(jīng)常超限、炮后瓦斯超過3％、有毒有害氣體濃度超過規(guī)定未采取措施解決處理或未處理到位。
4.3.4.2排放瓦斯無措施或措施不落實。
4.3.4.3井下電氣設(shè)備失爆。
4.3.4.4存在水患未按規(guī)定填繪采掘工程平面圖，在存在水患情況下作業(yè)未編制針對性安全措施。
4.3.4.5啟封火區(qū)、火區(qū)下開采、火區(qū)鄰近區(qū)域開采無安全措施。
4.3.4.6掘進(jìn)工作面不按規(guī)定設(shè)雙風(fēng)機(jī)、雙電源或雙風(fēng)機(jī)不能自動切換。
4.3.4.7斜井人車保護(hù)裝置失效、提人絞車不使用動力制動、專用信號失靈。
4.3.4.8井田范圍內(nèi)或井田周邊廢棄礦井水文地質(zhì)資料不清。
4.3.4.9無設(shè)計或不按設(shè)計施工。
4.3.4.10無作業(yè)規(guī)程作業(yè)，未執(zhí)行“一工程一措施”。
4.3.4.11未嚴(yán)格遵守巷道貫通程序，巷道貫通無措施或措施不落實，貫通后不及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。
4.3.4.12未嚴(yán)格遵守巷道揭煤程序。
4.3.4.13井下風(fēng)門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效。
4.3.4.14其他
4.3.5 c級隱患是指危害比較輕，或者對安全生產(chǎn)有一定影響，需由基層區(qū)（隊）、基層業(yè)務(wù)部門解決的隱患。有下列情形之一為c級隱患。
4.3.5.1主副提升絞車、主提升皮帶、壓風(fēng)機(jī)、主扇、主排水泵等設(shè)備保護(hù)不全、不可靠，鋼絲繩磨損斷絲超限不及時更換，不按規(guī)定定期進(jìn)行安全檢驗檢測和檢查；
4.3.5.2回采工作面懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時，不采取措施或不執(zhí)行人工強(qiáng)制放頂；
4.3.5.3采掘工作面不采取綜合防塵措施或積塵超標(biāo)；
4.3.5.4報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉；
4.3.5.5采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采空區(qū)時無針對性安全措施或措施不落實；
4.3.5.6采煤工作面上下兩口不暢通，兩巷失修嚴(yán)重，巷道斷面小于原設(shè)計20%；
4.3.5.7監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能斷電和聲光報警；
4.3.5.8采煤工作面缺失或失效支柱達(dá)5%以上；
4.3.5.9不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假；
4.3.5.10其他安全生產(chǎn)隱患。
4.3.6采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次事故隱患排查和整改分析會；區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。
4.3.7 公司安全部要建立隱患整改檔案，對各類隱患實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的閉合管理。
煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并及時下發(fā)到基層相關(guān)單位。
4.3.8 公司安全部、工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、督查b級隱患整改治理情況、解決b級隱患整改情況。
4.4 隱患的建檔和上報
4.4.1 公司業(yè)務(wù)部門、安全部對查出的安全隱患，要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當(dāng)而造成事故的，要依照責(zé)任追究等相關(guān)文件的規(guī)定，追究有關(guān)人員的責(zé)任。
4.4.2 公司安全部要加強(qiáng)對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實，及時進(jìn)行統(tǒng)計匯總，實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：安全隱患的名稱和級別、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責(zé)任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。
4.4.3 基層各區(qū)隊?wèi)?yīng)當(dāng)于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況，以及所排查出來的當(dāng)月的安全隱患，向公司安全生產(chǎn)部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前，要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來的重大安全隱患，向公司安全部提交書面報告，公司安全部進(jìn)行匯總，編制成冊，向能發(fā)公司、當(dāng)?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)總經(jīng)理（礦長）簽字。報告的主要內(nèi)容要包括：產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應(yīng)當(dāng)隨時報告。
4.5 責(zé)任追究
4.5.1 公司定期、不定期的對煤礦事故隱患排查治理進(jìn)行檢查，對存在違法違規(guī)行為和危及工人生命安全的重大隱患仍繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的部門、區(qū)隊，立即責(zé)令停產(chǎn)整頓，并根據(jù)公司下發(fā)的相關(guān)處罰條例進(jìn)行處罰。公司安全部設(shè)立舉報電話（0857－7445036），對群眾舉報的事故隱患等安全生產(chǎn)問題，及時進(jìn)行調(diào)查處理。
4.5.2 公司每季度對事故隱患排查治理工作進(jìn)行一次考核。對事故隱患排查、治理、資料管理規(guī)范的單位，給予1000元以上、10000元以下的獎勵；對事故隱患舉報有功人員給予100元以上、1000元以下的獎勵。
對事故隱患排查不細(xì)、治理不力、履行監(jiān)督職責(zé)不到位、資料管理混亂的單位（部門、隊），處以1000元以上、10000元以下的罰款，對直接責(zé)任人給予100元以上、1000元以下的罰款。
5其它
5.1 本辦法由安全部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋。
5.2 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
