第1篇 危險源辨識風險評價風險控制措施管理程序
一、目的識別本項目運行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進行管理和控制。二、范圍本項目運行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和風險控制及更新與管理。三、職責1、項目安全負責人負責危險源辨識和風險評價的組織領(lǐng)導,以及重大危險源和不可承受風險的審批。2、安全科是本程序的主管部門,負責本項目的危險源辨識和風險評價的組織實施,進行危險源辨識和風險評價的策劃和實施。3、安全科負責危險源辨識和風險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項目經(jīng)理部。4、負責實施本項目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項目負責人批準后制定控制計劃予以實施,有效降低職業(yè)健康安全風險。四、工作程序1、初始狀態(tài)評審①、在體系建立之初,項目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進行初始狀態(tài)評審,辨識本項目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;⑵識別本項目的職業(yè)健康安全危險源。⑶對本項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進行評估。②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負責整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標和指標以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。2、危險源辨識內(nèi)容和方法①、可按以下過程或內(nèi)容進行危險源辨識:⑴各施工點所處地理位置、建筑物及平面布局;⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護、體力勞動強度等);⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;⑺所有進人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);②、進行危險源辨識和風險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。3、危險源識別與風險評價時機①、項目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時;②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。4、風險評價方法①、對危險源所導致風險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進行評價,即d=lec。其中:
l:發(fā)生事故的可能性
l分數(shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全能夠預(yù)料
6
相當可能
3
可能、但不經(jīng)常
1
可能性小、完全意外
0.5
很不可能、可以設(shè)想
0.2
極不可能
0.1
實際不可能
e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
e分數(shù)值
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間暴露
3
每周一次暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
c分數(shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100
大災(zāi)難,許多人死亡
40
災(zāi)難,數(shù)人死亡
15
非常嚴重,一人死亡
7
嚴重,重傷
3
重大,致殘
1
引人注目,需要救護
d:風險值(d=lec)
d分數(shù)值
危險程度
危險級別
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
5
160-320
高度危險,需立即整改
4
70-160
顯著危險,需要整改
3
20-70
一般危險,需要注意
2
<20
有危險,可以接受
1
②、下列情況確定為重大危險源⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風險,直接確定項目不可承受的風險和為重大危險源;⑵d>70風險和危險源,確定為項目不可承受的風險和重大危險源。③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標及管理方案中,或通過制訂運行控制程序?qū)ζ溥M行控制。5、危險源的更新①當下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進行危險源辨識和風險評價,并重新確定不可承受風險和重大危險源:⑴管理評審要求;⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;⑷危險源辨識和風險評價有遺漏時;⑸相關(guān)方有抱怨時;⑹發(fā)生重大事故、事件。危險源辨識和風險更新評價按上述相關(guān)步驟進行。******責任公司*****合同段項目經(jīng)理部****年*月
第2篇 危險源辨識風險評價控制措施管理程序
1、目的和適用范圍
充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,為管理體系運行和決策提供依據(jù)。
本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險源辨識、風險評價和風險控制措施的管理。
2、定義
危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
風險評價:評估風險大小以及確定風險是否可容許的過程。
不可接受風險:指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級(含二級)以上的,在體系運行中需特別關(guān)注、重點控制的風險。
三定四不推:指在風險控制計劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。
管理方案:對風險需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,而明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源、時間表,并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修計劃、技改項目、固定資產(chǎn)投資計劃、專項治理整改等方式實施。
3、職責
3.1安全環(huán)保部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負責制定、修改程序并組織實施和檢查。
3.2各單位負責實施本單位的危險源辨識、風險評價和風險控制措施,并配合安全環(huán)保部對不可接受風險進行確認。
4、工作程序
4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進行一次危險源辨識和風險評價。
4.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的安排,針對本單位區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動開展危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作,填寫“危險源辨識與風險評價調(diào)查表”,編制本單位《不可接受風險及控制計劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導審核、單位領(lǐng)導批準后,受控發(fā)放,并將電子文本報安全環(huán)保部。
4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對各單位上報的《不可接受風險及控制計劃清單》進行再次評價確認,確定《不可接受風險及控制計劃清單》,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導審核,報管理者代表批準后受控下發(fā)各單位。
4.4各單位依據(jù)各自職責,按照“三定四不推”的原則制定管理方案和實施運行控制措施,降低或消除風險。需報公司的管理方案和控制措施,應(yīng)按職責權(quán)限分工和對口管理的原則上報有關(guān)管理處室安排實施。
4.5各單位對《不可接受風險及控制計劃清單》中需采用“目標—管理方案”進行控制的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報安全環(huán)保部備案。
4.6安全環(huán)保部對各單位上報的不可接受風險及控制措施進行匯總,并對其實施進行監(jiān)督檢查。
4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危險源辯識與風險評價調(diào)查表”,并將崗位的風險及控制措施傳達到崗位職工。
4.8當工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時,各單位應(yīng)隨時進行危險源辨識、風險評價,修訂、完善控制措施,及時更新本單位《不可接受風險及控制計劃清單》。
4.9危險源辨識及風險控制基本流程
劃分作業(yè)活動→確定危害事件→辨識危險源→評價風險程度→確定風險等級→風險控制
4.9.1劃分作業(yè)活動
4.9.1.1作業(yè)活動劃分程度的把握
應(yīng)適宜劃分的作業(yè)活動,既不能太復雜(如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡單(如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。
4.9.1.2劃分作業(yè)活動的方法
按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;
按地理區(qū)域劃分;
按裝置劃分;
按作業(yè)任務(wù)劃分;
在實際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。
4.9.2危險源辨識
4.9.2.1在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:
——常規(guī)和非常規(guī)活動;
——所有進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動;
——人的行為、能力和其他人為因素;
——已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源;
——在工作場所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;
注1:按環(huán)境因素對此類危險源進行評價可能更為合適。
——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;
——組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更;
——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,極其對運行、過程和活動的影響;
——任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注);
——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計,包括其對人的能力的適應(yīng)性。
組織用于危險源辨識和風險評價的方法應(yīng);
——在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定,以確保其是主動的而非被動的;
——提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。
對于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。
4.9.2.2危險源辨識應(yīng)包括以下四個方面:
物的不安全狀態(tài);
人的不安全行為;
作業(yè)環(huán)境的缺陷;
職業(yè)健康安全管理的缺陷。
4.9.2.3危險源辨識的方法
采用基本分析法和工作安全分析法。
4.9.2.4危險源辨識充分性的確定
覆蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。
覆蓋法規(guī)的要求,辨識出的危險源應(yīng)與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。
4.10.3風險評價的方法
4.10.3.1有下列情況之一的,可用定性評價法直接判定為不可接受風險:
嚴重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;
發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;
相關(guān)方合理抱怨或要求。
4.10.3.2無法直接判斷時可采用半定量法(lec法)。
a計算公式為:
d=l×e×c
其中:
l:發(fā)生事故的可能性大小;
e:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;
c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;
d:風險性分值。
lecd法的分級數(shù)值
l—發(fā)生事故的可能性大小
發(fā)生事故的可能性大小
分數(shù)值
完全可以預(yù)料
10
相當可能
6
可能,但不經(jīng)常
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以設(shè)想
0.5
極不可能
0.2
是極不可能
0.1
e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)
頻繁程度
分值
連續(xù)處在危險環(huán)境中
10
每天在有危害環(huán)境中工作
6
每周幾次
每月幾次
每年幾次
1
幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中
0.5
注:8小時不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時間暴露”。
c—發(fā)生事故可能造成的后果
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
分值
10人以上死亡
100
2~9人死亡
40
1人死亡
15
傷殘(嚴重、重傷)
7
重傷(重大、致殘)
輕傷(引人注目、需要救護)
1
c風險等級的判斷
d—風險性分值
d值
危害程度
危害等級
是否不可接受風險
>320
極其危害
1
是
160~320
高度危害
是
70~160
顯著危害
否
20~70
一般危害
否
<20
稍有危害
5
否
4.10.4制定和實施風險控制措施
4.10.4.1風險的控制方式
制定目標、管理方案;
制定運行控制程序;
培訓與教育;
制定應(yīng)急預(yù)案。
4.10.4.2風險控制措施的順序
優(yōu)先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);
其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);
再次考慮采用個體防護措施或裝置。
4.10.4.3風險的控制措施
一級風險:立即采取應(yīng)急措施降低風險,否則停止工作,并制定“目標—管理方案”,優(yōu)先實施降低或消除風險;屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運行控制,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。
二級風險:需上硬件設(shè)施或加強培訓的,立即制定“目標—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進行時應(yīng)制定應(yīng)急措施。
三級風險:采用運行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標—管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時應(yīng)制定臨時措施并考慮長遠措施;文件規(guī)定很充分時,需通過加強培訓、教育等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件。
四級、五級風險:屬個別人不安全行為的,需通過加強培訓、教育等措施,要求員工嚴格執(zhí)行文件;屬于物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷時,需按《糾正、預(yù)防措施管理程序》要求采取糾正、預(yù)防措施。
4.10.5風險控制措施的評審和實施情況驗證
必要時對風險控制措施進行評審,對實施情況進行驗證,并根據(jù)評審和驗證結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施。
