第1篇 內部管理提升工作效率辦法
為深入貫徹落實集團公司“精細化、規(guī)范化、標準化”的生產戰(zhàn)略部署,大力弘揚集團公司“帶德盡責、持續(xù)改善、追求卓越”的核心價值觀,努力在礦山營造持續(xù)改善的工作氛圍,切實推進內部管理提升,確保2023年生產任務順利完成。
廣南金礦從2023年3月5日--6月13日組織開展現(xiàn)場改善百日集中行動。廣南金礦組織開展的現(xiàn)場改善百日集中行動,主要是通過全面梳理思想認識、工作作風、生活環(huán)境、制度流程、現(xiàn)場管理、安全環(huán)保等方面存在的問題后,針對薄弱環(huán)節(jié)進行集中整治,并逐步建立起強化管理、提高效率、挖潛增效、杜絕浪費的長效機制。
一是在思想認識方面
要求礦山全體干部職工解放思想,轉變觀念,以公司為家,進一步增強主人翁意識和責任感,愛崗敬業(yè),恪盡職守,從節(jié)約一度電、一滴水做起,認真做好職責范圍內的每一項工作。
二是在工作作風方面
要求礦山領導和各部門干部用更多時間深入一線,服務一線,切實為一線員工解決生產生活中的實際問題;堅持集思廣義、廣開言路、廣納良謀,做到重大事項集體決策,科學決策,杜絕“個人說了算”現(xiàn)象;堅持部門、車間、班組周例會、月例會、半年會制度,開短會,講短話,切實提高會議實效;強化執(zhí)行力,認真履行“四小時復命與回復制”。
三是在勞動紀律方面
嚴禁遲到早退、脫崗睡崗、酒后上崗、崗中飲酒,嚴禁上班做與工作無關的事,嚴格請銷假制度,杜絕酒后滋事、打架斗毆。
四是在生活環(huán)境方面
宿舍用水用電規(guī)范管理,門外器具設施統(tǒng)一規(guī)范放置,宿舍前后區(qū)域衛(wèi)生干凈整潔,杜絕臟、亂、差;食堂要不斷改善提高伙食質量,嚴把食品衛(wèi)生關,杜*品安全事故;堅持厲行節(jié)約,按就餐人數(shù)控制飯菜數(shù)量,嚴禁出現(xiàn)大量剩飯剩菜。
五是在辦公環(huán)境方面
辦公室各類物品嚴格按照公司《整理整頓管理規(guī)定》要求進行放置和管理,文件打印沒有特別要求的,盡可能采用雙面打印,堅持回收利用“再生紙”,人員離開辦公室或下班,確保各種電器處于電源切斷狀態(tài),愛護公共設施,不在辦公場所或公共區(qū)域亂涂亂畫。
六是在現(xiàn)場管理方面
按照精益化、規(guī)范化、標準化管理的要求,按時完成每周生產例會上精益生產報告中提出的問題點的整改。
七是在安全環(huán)保方面
嚴格執(zhí)行安全環(huán)保職業(yè)健康各項制度規(guī)定,嚴格氰化鈉及貴金屬的出入庫、運輸和存儲等流程環(huán)節(jié),落實人防、技防、犬防三結合的安防體系,定期排查各區(qū)域安全環(huán)保職業(yè)健康存在的隱患并及時整改,杜絕安全環(huán)境事故發(fā)生。
廣南金礦現(xiàn)場改善百日集中行動分宣傳發(fā)動、自查自糾、專項檢查、督導落實、驗收評比、鞏固提高六個階段推進,相信通過這次現(xiàn)場改善百日集中行動,廣南金礦的生產和生活環(huán)境將有很大改善,生產經營管理水平將有顯著提高,干部職工的歸屬感和責任感將有明顯增強,一定會為2023年生產任務的完成奠定堅實的基礎。
第2篇 大學內部資料性出版物管理辦法
大學內部資料性出版物管理暫行辦法
為繁榮校園文化,營造良好的校園文化環(huán)境,進一步推動我校精神文明建設,加強對內部資料性出版物的管理,特制訂本辦法。
第一條 本辦法所稱內部資料性出版物,是指在z醫(yī)科大學校內出版,并未取得全國公開出版統(tǒng)一刊號或內部出版統(tǒng)一刊號,有固定名稱、開版,用于指導工作、交流信息的非商品性成冊、折頁或散頁的連續(xù)出版物、印刷品(不包括機關公文性材料和簡報等信息資料)。
第二條 學校內部資料性出版物實行申報審批、登記備案制度。學校各單位內部資料性出版物,均需履行申報審批、登記備案手續(xù),認真填寫z醫(yī)科大學內部資料性出版物申報審批表(附申請報告,申請報告主要寫明辦刊宗旨、刊物名稱、刊期、開版或開本、辦刊內容、主辦單位、主管單位、主要負責人及資金保障等內容),報黨委宣傳部審批。校學生會、學生社團自辦刊物由校團委預審,各學院團總支、學生分會的自辦刊物由所在學院黨總支預審,報黨委宣傳部審批并備案。
第三條 學校內部資料性出版物在辦刊期間必須嚴格按照申報審批表所填寫內容辦刊,不得隨意更改刊物名稱、刊期、開版或開本、內容等。
第四條 學校內部資料性出版物刊號登記:經審批和備案后,由校黨委宣傳部統(tǒng)一登記、編發(fā)刊號,印刷時刊號應在刊物明顯位置完整地印出z醫(yī)科大學內部資料性出版物準印證××××××號。學校內部資料性出版物不得使用××報、××刊或××雜志等字樣。
第五條 學校內部資料性出版物實行誰主辦誰負責的原則。黨委宣傳部負責對學校內部資料性出版物進行宏觀指導和管理。主管單位和主辦單位負責對刊物進行日常管理,對內容和質量嚴格把關?？镓撠熑隧氃诿科诳锞幱⊥瓿珊蟮娜諆葘⒖?3份)送黨委宣傳部審閱,備案。
第六條 本辦法頒發(fā)前已辦的學校內部資料性出版物,須重新履行申報審批、登記備案手續(xù)。
第七條 凡違反本辦法的學校內部資料性出版物,黨委宣傳部將責令其限期整改、?？?。違反校紀法規(guī)的,主管單位負有領導責任。
第八條 本辦法解釋權屬于黨委宣傳部。
第九條 本辦法自下發(fā)之日起實行。
附件:z醫(yī)科大學內部資料性出版物申報審批表
第3篇 內部講師管理辦法規(guī)定
內部講師管理辦法
為了保證培訓效果并激勵講師授課水平的自我提升,講師按級付酬,正式講師劃分為三個等級,等級按得分標準評定。
第八條內部講師評定程序如下:
1.各部門或個人自薦--人力資源部審核—總經理批準,審批后的講師將獲得儲備講師的資格。
2.人力資源部適當安排儲備講師授課。
3.人力資源部對講師的授課情況進行跟蹤。對儲備講師的授課效果進行抽查,對連續(xù)二次抽查得分低于60分的講師,暫停安排授課,若因個人需求,可按本規(guī)定重新申請。
4.各級講師均可以提出升級申請,人力資源部受理申請并組織升級評定,聘期一年。滿足以下標準可申請升級評聘:
(1)連續(xù)兩次考察授課均達到以下評分標準:
講師等級付酬標準
內部一級講師200元/小時
內部二級講師150元/小時
內部三級講師100元/小時
內部儲備講師50元/小時內部
第十五條 報酬支付
公司培訓項目由人力資源部負責報酬的申請與支付。
第七章 附則
第十六條
本辦法由人力資源部制訂、修改并解釋。
內部講師(申請)推薦表
姓名
學歷
崗位
授課
方向
特長
描述
授課記錄
個 人自 薦
理由
個人簽名
部門意見
人力資源部意見
內部講師資格評定表
填表日期:
第一部分:講師資格升級申請(由講師本人填寫)
姓名
學歷
專業(yè)
授課方向
部門
崗位
講師資格
評聘時間
申請資格
□三級講師□二級講師□一級講師
教授課目
1)
2)
3)
培訓記錄
1)
2)
3)
4)
第二部分:授課效果考察(由人力資源部填寫)
序號
培訓項目
培訓時間
組織部門
授課效果
1
考察結果
總體評價
講師資格評定
人力資源部意見
總經理
意見
內部培訓效果調查表
培訓課程名稱:
組織部門: 姓名:(可以不填)
說明:1.本表請如實填寫。
序號
評估項目
差 中 好
1 234567
1
培訓目標已達到
教師講解技巧如何
是否鼓勵學員參與課堂教學
是否很好地回答學員的提問
5
講課內容是否豐富,吸引人
6
知識面是否寬廣
7
所講內容是否切題
8
培訓內容對自身全面發(fā)展是否有啟發(fā)
9
培訓內容是否緊密結合實際
10
培訓內容能應用到崗位上
11
教師對所講內容掌握得深、理解得透
12
講義編寫質量
13
整體上,您對這次課程的滿意程度是
(注:滿分100分,前十題滿分7分,后三題滿分10分,匯總后填入講師總得分里)
您的其它意見:
講師總得分:
謝謝合作!
內部講師年度考核表
填表日期:
第一部分:講師檔案(由講師本人填寫)
姓名
學歷
專業(yè)
授課方向
部門
崗位
講師資格
評聘時間
教授課目
目前
意向
年度
自我小結
第二部分:培訓績效記錄
講師本人填寫
人力資源部填寫
序號
培訓項目
培訓時間
組織單位
抽查成績
1
5
6
7
年度總體評價
評語
獎勵
人力資源部意見
總經理意見
培訓費用支出申請表
部門
姓名
培訓課程
課時
費用標準(元/小時)
授課費
講師簽收
人力資源部
總經理
備
注
第4篇 銀行內部人才招聘市場管理辦法
內部人才招聘市場管理暫行辦法(銀行)
中國**銀行**省分行本部內部人才
招聘市場管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為了建立省分行本部人才資源縱向和橫向合理配置機制,促進內部人才科學、主動、有序流動,根據中國**銀行**省分行實際,制訂本暫行辦法。
第二條本暫行辦法所稱內部人才招聘市場,是指以**省分行信息服務網站為載體,建立省分行本部企業(yè)內部人才交流平臺。
第三條 對內部人才招聘市場管理堅持以下原則:
(一)公開、平等、競爭、擇優(yōu)原則;
(二)用人單位、人力資源部分工負責原則;
(三)依法辦事原則。
第四條 內部人才交流與外部人才引進協(xié)調發(fā)展,內部人才市場和外部人才市場共同形成我行人才資源配置庫。
第二章 內部人才招聘范圍
第五條實行內部人才招聘的崗位應為**銀行**省分行本部的**崗位和*級(含)以下專業(yè)技術崗位。
第六條 可實行內部人才市場招聘的情況:
(一)崗位聘期或合同期滿,需重新聘用員工的;
(二)崗位定編后出現(xiàn)缺編的;
(三)經批準新設立的崗位;
(四)機構改革、重組或現(xiàn)有人員調整分流后,需要重新招聘員工的;
(五)他需要實行內部人才市場招聘的情況。
第七條不宜進入內部人才市場招聘的崗位,不列入內部人才市場招聘的范圍。
第三章 內部人才招聘的資格和條件
第八條參加內部人才市場招聘的員工,應符合以下條件:
(一)應符合《中國**銀行**省分行本部經辦崗位職務管理辦法》、《中國**銀行**省分行專業(yè)技術崗位職務管理實施辦法》關于聘任條件的規(guī)定;
(二)符合經人力資源部核準的其他資格和條件。
第四章 內部人才招聘程序
第九條內部人才市場招聘一般按下列程序和方法進行:
(一)用人單位制定招聘方案、招聘啟事,內容涵蓋所需人員崗位詳細評價及擬聘員工需具備資格條件,報省分行人力資源部人力資源配置中心;
(二)人力資源配置中心對部門的招聘方案進行審核,審核同意后在省分行信息服務網站公布,同時載明應聘表格、報名截止日期等;
(三)納入招聘范圍的員工由省分行信息服務網站獲取信息;
(四)符合所公布資格條件的員工填寫《中國**銀行**省分行本部內部人才市場員工招聘登記表》,并在規(guī)定期限內交用人單位;
(五)用人單位通過筆試或面試或者根據對應聘人的考核了解,對應聘人選進行擇優(yōu)選擇。面試分為自我陳述、答題(含公共題和專業(yè)題兩部分)和現(xiàn)場交流三部分,面試小組成員由用人單位確定,面試小組根據事先確定的評分標準對應聘人選的面試情況進行打分。面試結束后,用人單位根據筆試、面試評分結果、應聘人選的綜合情況確定擬聘人選報人力資源配置中心;
(六)人力資源配置中心對擬聘人選資格、選聘程序進行審核,符合條件的,經相關審批程序,確定擬聘人選;
(七)辦理聘任和行內調動手續(xù);
(八)員工到用人單位工作。
第十條對在內部招聘過程中發(fā)現(xiàn)的德才素質較好,因崗位職數(shù)限制等原因未能上崗的人員,部門可作為后備人才積極加以培養(yǎng)。
第十一條如通過內部招聘未產生合適的對象,該崗位可暫時空缺,待條件成熟后,再通過內部招聘方式進行重新聘任。
第五章 組織領導
第十二條內部招聘中用人單位主要職責:
(一)負責按規(guī)定制訂招聘方案;
(二)負責對內部招聘報名人員的專業(yè)資格審定;
(三)負責筆試、面試或考核了解的組織工作;
(四)負責對筆試、面試、考核了解結果的審定,并提出擬聘任人選,報人力資源部審核。
第十三條內部招聘中人力資源部的主要職責:
(一)負責內部人才招聘市場的總體管理工作;
(二)負責規(guī)范內部招聘的原則、標準和程序;
(三)負責招聘方案的審核
(四)負責對擬選聘人員的資格審查;
(五)負責招聘的過程監(jiān)督;
(六)負責辦理員工聘任和調動手續(xù)。
第十四條各用人單位應切實加強對本部門內部人才招聘工作的領導,嚴格按照員工擇優(yōu)選聘的有關規(guī)定執(zhí)行,嚴肅工作紀律,嚴格工作程序。
第六章 附則
第十五條本暫行辦法由中國**銀行**省分行負責解釋。
第十六條本暫行辦法自200*年 月 日起執(zhí)行。
第5篇 化工企業(yè)內部審計管理辦法
第一章? 總 則
第一條? 為加強集團公司內部審計工作，保障內部審計機構和內部審計人員充分行使職權，發(fā)揮內部審計在改善經營管理、糾錯防弊、提高經濟效益、加強廉政建設、維護自身合法權益、防范風險方面的作用，根據《中華人民共和國審計法》和審計署、安徽省關于內部審計工作的規(guī)定，結合集團公司實際，制定本管理辦法。
第二條? 集團公司的內部審計，是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位、部門財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為，其目的是促進企業(yè)加強經營管理和實現(xiàn)經營目標。
第三條? 集團公司審計法務部在集團公司主要負責人或授權副職的領導下具體依法獨立開展內部審計工作。
第四條? 公司內部審計部門接受母公司內審部門及上級審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。
第二章? 審計機構和人員
第五條? 實行內部審計專業(yè)技術資格制度。內部審計專業(yè)技術資格的取得、認定和聘任，應按照國家有關規(guī)定辦理。
第六條? 內部審計人員應當按照國家有關規(guī)定參加崗位資格培訓和后續(xù)教育，保證每名審計人員每年不少于10天的業(yè)務學習，由審計法務部統(tǒng)一組織安排。
第七條? 內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守職業(yè)道德，忠于職守，堅持原則，做到獨立、客觀、公正、保密。
第八條? 審計法務部每年應向集團公司提出內部審計工作報告。
第九條? 審計法務部實行經費包干制，設立審計專戶，列入集團公司財務預算。
第十條? 內部審計人員辦理審計事項，與被審計單位或審計事項有利害關系的，應執(zhí)行回避制度。
第三章? 審計范圍及內容
第十一條? 審計范圍是：集團公司所屬各分公司、子公司及具有實際控制權的投資企業(yè)、獨立核算及經費包干單位。
第十二條? 對財務收支進行審計。定期對有業(yè)務收入、勞務收入、罰沒收入以及其他各種收入的單位進行財務收支審計監(jiān)督，重點監(jiān)督其執(zhí)行公司有關財經紀律的情況。
第十三條? 開展任期經濟責任審計。納入審計范圍內的單位負責人任期屆滿或調離前，經上級領導批準或組織部門委托，由審計部門會同有關部門對其任期經濟責任的履行情況進行審計，并將審計結果報集團公司審定，對違紀違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應先審計后離任。
第十四條? 對經濟效益進行審計。重點抓好購銷比價、修理費用項目的審計工作，揭露經濟活動中的不正之風和違規(guī)違紀行為，促進單位部門管理的規(guī)范、有序。
第十五條? 對專項資金進行審計。為確保各項專項資金充分發(fā)揮作用，審計部門應有重點地抓好安全措施、科技開發(fā)、職工福利方面資金的審計工作，杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。
第十六條? 對內部控制制度進行審計。檢查和評價被審計單位內部控制制度的建立和執(zhí)行情況，揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點，提出完善內部控制制度的建議。
第十七條? 開展審計調查。針對群眾關心的熱點、工作中存在的難點問題，審計部門應積極開展審計專項調查，發(fā)現(xiàn)問題，提出意見，為管理決策提供支持。
第6篇 內部道路交通管理辦法
一、總則
(一)為了加強內部道路交通管理,維護正常的內部道路交通秩序,預防和減少交通事故,參照《中華人民共和國道路交通安全法》的規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法。
(二)凡屬公司內部的車輛駕駛人,摩托車駕駛人、行人、乘車人以及與內部道路交通活動有關的單位和個人,都適用本辦法。
(三)集團公司保衛(wèi)部是集團公司道路交通安全管理的職能部門,對公司內部道路交通實施對口管理,麒麟焦化生產管理部、生產設備科在集團公司保衛(wèi)部的領導下對違反內部道路交通管理的行為進行查處、上報。
(四)凡在公司內上崗的職工(承包方小工)其購買的機動車輛、摩托車必須到公司保衛(wèi)部進行登記備案,并到公安交警部門辦理相關手續(xù)、證照齊全,方能在公司內行駛。
(五)公司各單位、部門要利用墻報、會議等多種形式,對職工進行道路交通安全的教育,提高職工的道路交通安全意識。
(六)公司各單位、部門有積極配合對內部道路交通秩序進行整治的義務。
二、行駛路線
(一)公司內部道路是指公司各廠生產區(qū)域內部的道路。
(二)公司內部道路限速為15公里/小時。
(三)各廠應對內部交通行駛路線作出規(guī)定,并完善標識。
(四)各種倒短車、工程車按倒短路線及正常工作路線行駛,嚴禁超出倒短路線及正常工作路線行駛。
(五)正常上下班且無交通工具的職工可取捷徑從其它生產區(qū)的正規(guī)道路上通行,嚴禁從其它生產崗位取捷徑通行。
(六)外單位到公司聯(lián)系業(yè)務的各種機動車和行人由生產安全科告知按第九條、第十一條執(zhí)行。
(七)嚴禁任何機動車輛無故進入生產區(qū)和辦公區(qū)。
三、車輛管理
(一)各廠應在生產區(qū)內設置統(tǒng)一的停車場地,對進入各自生產區(qū)域的各種機動車輛統(tǒng)一停放管理,嚴禁亂停亂放。
(二)外來聯(lián)系業(yè)務的車輛必須主動到門衛(wèi)登記,并按公司指定的地點停放。
(三)公司內部生產專用機動車輛不得駛離生產區(qū)域,因工作需要駛離生產區(qū)域的必須持生產安全科出據的書面證明方可出門。
四、罰則
(一)有下列行為之一的,可報告集團公司保衛(wèi)部暫扣交通工具,并給予100~2000元的罰款:
1、在生產崗位交通標志明令禁止停車的地方隨意停放車輛的;
2、駕駛兩輪摩托車負載三人以上的;
3、超速行駛的;
4、酒后駕駛機動車輛的;
5、駕駛摩托車、駕駛員和乘車人未戴安全頭盔的;
6、將機動車輛交給無證的人駕駛的;
7、駕駛機動車輛上下班不按本辦法規(guī)定路線行駛的;
8、駕駛機動車輛證照不齊的。
(二)因違章行為造成交通事故的,由公安交警部門按交通事故程序處理。
五、附則
(一)本辦法與國家法律法規(guī)相抵觸時,以國家法律法規(guī)為準。
(二)各種機動車輛行駛必須遵循行人優(yōu)先的原則。
(三)公安機關、公司保衛(wèi)部、公司領導以及上級領導的車輛因工作需要在公司內部行駛,不受行駛路線及速度的限制。
(四)本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第7篇 某某物業(yè)公司內部講師管理辦法
某物業(yè)公司內部講師管理辦法
第一章總則
1、為保證實現(xiàn)**物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓工作目標,規(guī)范公司內部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓師資隊伍建設,健全公司內部人才培養(yǎng)機制,根據公司培訓工作管理的規(guī)定和公司員工培訓現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。
第二章組織機構及職責
1、根據公司對三級培訓的劃分原則,公司對內部講師實施分級管理。品質培訓部根據總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質培訓部審查聘任三級講師,三級講師主要負責講授三級培訓內部課程。
2、品質培訓部是公司內部講師的主管部門,負責對二級講師的選拔、推薦和管理;負責對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據培訓需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內的教學調配。
第三章任職資格、聘用方式及程序
1、內部講師的任職資格
1.1具有相關領域專業(yè)特長、實踐經驗及較豐富的理論知識;
1.2善于溝通和表達,具備基本的教學技能;
1.3善于學習,具有良好的心理素質和積極的心態(tài)。
2、內部講師職責
2.1根據培訓工作需要,二級講師講授二級和三級培訓的相關課程;三級講師講授三級培訓課程;
2.2負責開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學、課后閱卷和相應教學輔導工作;
3、內部講師聘用方式
3.1二級講師由品質培訓部負責組織評選、推薦;
3.2三級講師由各管理中心(處)負責選拔,上報公司品質培訓部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。
4、內部講師聘用程序
4.1符合內部講師任職資格的員工,可向品質培訓部領取并填寫《內部講師應聘登記表》(格式見附表)。品質培訓部也可根據培訓工作需要指定符合條件的員工填寫該表;
4.2每年第四季度,由品質培訓部牽頭,協(xié)同相關管理中心(處)和領導,成立內部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;
4.3內部講師的任期為兩年;
4.4擔任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經各管理中心(處)負責人審定后,可直接申報二級講師。
第五章內部講師管理
1、內部講師的日常管理
1.1品質培訓部負責對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;
1.2公司及各管理中心(處)根據工作需要,對內部講師實施相關培訓,不斷提高其教學和業(yè)務水平;
1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內部講師可獲取相應課酬,課酬標準另行制定。內部講師課酬在培訓費中列支。
2、內部講師的考核與續(xù)聘
2.1內部講師授課完畢,培訓主管部門采用抽查方式征集學員及其它相關人員反饋意見,作為對內部講師的主要考核依據;
2.2內部講師課程開發(fā)質量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務晉升的重要參考條件;
2.3內部講師每年第四季度考核,以培訓記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標準,品質培訓部負責組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。
第8篇 內部停車場管理規(guī)定辦法
內部停車場管理規(guī)定【1】
1、為充分利用和管理好**大廈停車場,有效地為客戶服務,維護車主的利益,特制訂本規(guī)定。
2、本停車場為室內停車場。停車場對本大廈客戶實行長期租用服務,對商場購物及外來辦事車輛提供臨時服務。
3、停車場采取非固定車位方式,對車輛實行全封閉式統(tǒng)一管理(保安24小時值班)。辦理月租、季租、年租的客戶需先在物管部辦理好車位租用手續(xù),領取ic卡后,方可使用停車場。否則,按臨時停車式收費。
4、車輛進出停車場時,保安人員認“卡”對車,“車卡號”與車輛牌號不符者,禁止出車。所以請車主(司機)認真保管好本車場出入使用的ic卡,要隨身攜帶?！翱ā币坏﹣G失或損壞,車主應在第一時間書面報告保安部進行處理,否則由此而產生的任何后果將由車主自負。
5、停入停車場的車內不要遺留貴重物品、重要文件等,離開時要鎖好門窗,否則一切后果自負。
6、進入本停車場的所有車輛不允許任何原因沖欄。對于沖欄行為,管理人員將以破壞和盜車嫌疑堅決扣車進行調查、索賠、處罰或送交有關部門處理。
7、進行車場的車輛不得鳴喇叭,應按規(guī)定車位停放,并接受管理人員引導,不得越位,更不得停放在通道位置。對不按規(guī)定停放車輛,經勸阻不聽者,將按市《交通管理部門拖車處罰管理辦法》處理。
8、停放車輛時應保持謹慎,避免碰撞車場設施和其它車輛,否則應主動向值班人員報告并進行妥善處理。對于隱瞞不報、擅離現(xiàn)場,經發(fā)現(xiàn)、舉報或者其他辦法查出者,除責令其負責賠償外,還將視情節(jié)進行罰款或者禁用本停車場等處理。
9、裝載易燃、易爆、劇毒或者污染物品的車輛嚴禁進入本大廈停車場內停放。
10、不得在車位上存放其它物品,車位租用者應保持車位清潔、無油漬。
11、車場巡邏人員對停放在本車場的車輛詳細登記、發(fā)現(xiàn)車場有損(),及時報告收費人員,詳細登記什么位置有損壞并登記在《車輛出入登記表》上。重大事件報告主管,填寫《特別事件登記表》。
12、根據《深圳市經濟特區(qū)住宅物業(yè)管理條例》及實施細則的有關規(guī)定,本停車場只提供車位使用,不承擔保管和保險責任,如車主有特殊保管或保險需求,可另行協(xié)商擬訂收費標準,簽署協(xié)議。
內部停車場管理規(guī)定【2】
一、車場內部管理守則
1、任何車輛進入停車場停泊,必須要求其按規(guī)定讀卡、交費。
2、車輛進入停車場后,須按停車場的指引箭頭及提示語或管理人員的指揮行駛,不得逆行且應限速5公里/小時以下。
3、任何車況不良或有漏油現(xiàn)象的車輛均不得進入停車場。
4、任何車輛及人士均不得攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進入停車場。
5、任何車輛不得在停車場內加油、修車、洗車等。
6、愛護停車場設施設備,不得亂丟垃圾雜物等。
7、損壞停車場設施設備的須照價賠償。
9、駕駛員離開前須自行檢查車門、車窗是否關好,不得在車內存放貴重物品;若車況有問題,車輛管理人員需要求其在《車輛檢查登記表上》簽名確認。
10、不得有任何車輛在停車場內長時間停留或在車內睡覺。
11、不得有車輛堵塞停車場行車道的現(xiàn)象,否則物業(yè)公司相關部門,即安防部與物業(yè)部有權采取強制措施疏通車道,且一切后果由該車駕駛員負責。
12、駕駛員如遺失《停車證》或《臨時停車證》,須向出入口當值人員出示本人身份證、駕駛證及行駛證原件,進行登記確認后方可離開現(xiàn)場。次租車輛必須繳清《臨時停車證》賠償費(20元/張)及停車費后方可離開現(xiàn)場。
二、車輛出入管理規(guī)程
1、私家車位車輛
持有私家車位《停車證》之車輛憑車輛ic卡進出車場出入口,經安防員檢查核實后,記錄進出車場時間,登記車牌號碼。
2、次租車輛
a)由車場出入口安防員發(fā)出次租車輛ic卡,記錄次租車輛ic卡號碼、車牌號碼、進場時間,指引其停放于次租車位;
b)停放30分種內離開,免收次租費用,停放時間超過30分種,則按1小時收費;停放時間達到1小時且超過1分鐘即按2小時收費(若離開車輛的司機提出強烈異議時,經安防主管及財務主管同意后,可酌情放寬到超過5分種后按2小時收費)。
c)車輛離開時,由出口安防員核對車牌號碼,記錄出場時間,收回次租車輛ic卡,轉交收銀員,收銀員按電腦計費收費后,開啟道閘予以放行(特殊情況及手工收費另計)。
3、免費車輛
持有《免費停車證》之車輛,經安防員檢查核實后,使用專用車輛ic卡開啟道閘(特殊情況及手工收費另計)并指引其停放于非私家車位處,記錄進出車場時間,登記車牌號碼。
4、車場出入口當值人員須對每一輛出入車輛進行登記,登記內容包括車牌號碼、出入車場時間,并用顏色來區(qū)分私家車、次租車及免費車。次租車必須在出入口處領取次租車輛ic卡,讀卡后方可進入(特殊情況及手工收費另計)。
5、車場出入口當值人員須制止超出出入口限高鐵桿、裝有易燃易爆危險物品、車況不良及漏油等狀況的車輛進入場,以免發(fā)生危險或造成車道堵塞。
6、任何人員不得在行車道上行走,車場出入口當值人員須做好勸阻工作。本公司工作人員因公原因除外。
7、車場出入口當值人員須提示車主先交費后取車,以免因交費而引起車輛阻塞。
8、車輛出場時,車場出入口處當值人員須正確指揮車輛按順序排列,確保車輛正常出入。
9、出入車道發(fā)生車輛阻塞時,出入口當值人員須負責疏通車輛,保持車道暢通。
10、出入口讀卡機發(fā)生故障,影響車輛正常出入時,出入口當值人員須迅速通知領班到現(xiàn)場處理。若故障一時排除不了,當值領班拆下攔車臂桿,疏通車道,并報維修部搶修,同時按手工收費確保車場出入口工作的正常進行。
三、車輛泊位與檢查規(guī)程
1、車場出入口當值人員須引導車輛泊位,不得跨位停泊及停入他人之私家車位上。
2、車場管理人員須于巡場時隨時提醒駕駛員鎖好門窗,帶走貴重物品。
3、車場管理人員須按規(guī)定認真檢查車況,若發(fā)現(xiàn)問題,應及時請駕駛員在車輛檢查登記表上簽名確認。
四、車場巡查規(guī)程
1、負責地庫巡邏的安防員須每小時對車場及后圍非機動車車庫進行例行巡查。
2、車場出入口當值安防員應每20分鐘對車場例行巡查。
3、安防經理、經理助理須每日對車場及后圍非機動車車庫進行例行巡查兩次。
4、安防領班每次巡崗時須對車場進行例行巡查,早、中班巡查不得少于5次,夜班巡查不得少于8次。
五、智能化監(jiān)控規(guī)程
1、車場實行24小時閉路監(jiān)控,由監(jiān)控員負責監(jiān)控工作。
2、監(jiān)控員對發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知巡查安防員處理,必要時須定鏡錄像。
六、人工起桿規(guī)定
1、當車主持卡在出口讀卡機上不能讀卡時,由收費員通知出口安防員核查車主所持卡是否有效,如是有效卡,應報請當班領班級以上人員同意后,人工起桿。起桿后,取回不能讀卡的卡,并在卡上寫'不能讀卡'字樣,交收費員保存,作為核查依據。
2、它特殊情況需使用人工起桿時,須經領班級以上人員同意。
3、每次使用人工起桿,須在當值記錄本上詳細記錄。
七、臨時手動計費程序
1、車輛進入車場時,入口崗用對講機通知當值領班用打卡機按計時卡序號打卡后,將計時卡交車輛駕駛員。
2、車輛駕駛員離場前到入口打卡處打卡,并在15分鐘內到收款處交車輛停車費。
3、出車口安防員在車輛離開時收回計時卡,核對是否超時。
4、出車口安防員在交班時將收回的計時卡交收款處。
九、停車場收費管理規(guī)定
(一)收費標準
1、次租車輛按小時計費。不足1小時的按1小時計費,超過1小時15分種按2小時計費,以此類推。
2、次租車輛先交費后取車,交費后15分鐘內必須出閘離場,超過15分鐘仍未離場,另外計收停車費。
3、次租車輛ic卡失效或丟失,按入口處管理員登記的入場時間收取停車費。
(二)免費處理規(guī)定
1、本公司的車輛可免費,但駕駛員必須在計時卡上簽名,以便財務部查核。
2、軍警或特種車牌車輛,除因執(zhí)行任務由公司領導在計時卡上簽名的可免費外,其他一律不能免費。
3、非辦公時間,由帶班主任、領班用電話向上級領導匯報,經同意后,才能作免費處理。
4、所有作免費處理的時鐘卡,經出口讀卡機讀卡后,收費員要立即通知出車口安防員用鑰匙打開出口處讀卡機,收回原卡交收費室保存,并在卡上寫上'免費'字樣,留作財務部核算依據。
(三)過夜車輛的收費規(guī)定
由22:00開始停泊至次日8:00的車輛,按夜間收費標準收費。
(四)收費室交接班規(guī)定
1、交班時,交班人將金額總數(shù)如數(shù)交下一班,并在交班人一欄簽名。接班人核對無誤后在接班人一欄簽名確認。
2、接班人接班時,應當面點清金額及票據,認真辯別鈔票真?zhèn)?交班后發(fā)現(xiàn)有錯誤或假鈔,由接班人負責。
3、每天夜班接班后,到出車口打開讀卡機,將一天的ic卡打包封好,由早班交財務部核查。
十、車場巡邏管理人員職責
直屬上司:安防領班
1、認真履行車場管理規(guī)定,不得玩忽職守。
2、加強車場巡回檢查,制止閑散無關人員進入停車場,發(fā)現(xiàn)問題及時報告領班,做好安全防范工作。
3、車輛要規(guī)范,停放要整齊,禁止在停車場內維修車輛及動火,特殊情況須經安防部門主任及以上人員批準,還需配備相應的滅火器材。
4、對進入車場的人員要注意觀察,閑雜人員應勸其離開。
5、對進入停車場車輛有損壞部位登記清楚,交接班時說明。工作時間不斷巡查車輛停放情況,夜間八點以后出場的車輛車管員要提高警惕,觀查車輛起動是否正常,如有可疑情況及時報告出口處值班人員和領班。
6、對進入停車場停放的車輛,要引導車主停放在相應的車位上,保障停車場暢通無阻,發(fā)現(xiàn)有停放不整情況,及時和車主取得聯(lián)系。
7、嚴格執(zhí)行停車場車管員服務用語。
內部停車場管理規(guī)定【3】
為了加強停車場規(guī)范有序的管理,保障停車場的正常運行,特制定以下管理制度,停車場管理規(guī)定。
一、車輛管理負責人職責
1、依法循章對交通、車輛進行管理。
2、負責按物價部門收費規(guī)定收取車輛保管費。
3、熟悉掌握車輛流通情況,車位情況,合理布置安排,優(yōu)先保證業(yè)主使用車位。
4、負責監(jiān)督和落實員工崗位職責,對員工進行日考核,填寫《員工日考核表》。
5、負責每日工作檢查,并填寫《車輛管理日檢表》。
6、負責對外協(xié)調與聯(lián)系,處理車輛管理方面的問題和客戶投訴。
7、負責對員工進行法制教育和職業(yè)道德教育,不斷提高服務質量。
8、負責對員工進行崗位培訓,并做好培訓記錄。
9、定時向車場主任匯報工作。
二、車輛管理員的職責及紀律
1、車輛管理員的職責如下:
(1)負責對停車場的汽車,摩托車,以及保管站內的自行車管理。
(2)實行24小時輪流值班,服從統(tǒng)一安排調度。
(3)按規(guī)定著裝,佩戴工作牌,對出入車輛按規(guī)定和程序指揮放行,并認真填寫《車輛出入登記表》。
(4)遵守規(guī)章制度,按時上下班,認真做好交接班手續(xù),不擅離職守。
(5)按規(guī)定和標準收費,開具發(fā)票,及時繳交營業(yè)款。
(6)負責指揮區(qū)內車輛行駛和停放,維持停車秩序。
(7)負責對小區(qū)道路和停車場的停放車輛進行巡視查看,保證車輛安全。
(8)負責停車場的消防以及停車場、值班室,崗亭和洗車臺的清潔工作。
2、車輛管理員的紀律
(1)儀容整潔,遵守《儀容儀表規(guī)定》。
(2)執(zhí)行公司文明禮貌用語規(guī)范,講究文明服務,禮貌待人。
(3)嚴格遵守《交接班制度》。
(4)值班時禁止喝酒、吸煙、吃東西:不準嬉笑、打鬧,不準在值班時會客、看書報、聽廣播,及做其他與值班職責無關的事。
(5)愛護各種器具,不得丟失、損壞、轉借或隨意攜帶外出。
(6)依法辦事,廉潔奉公,堅持原則,是非分明。
(7)禁止在停車場所管物業(yè)范圍內打麻將;不準借娛樂為名搞變相賭博。
(8)團結互助,禁止鬧糾紛;不說臟話,不做不利團結的事。遵守《員工宿舍管理規(guī)定》,不得帶人留宿,來客留宿必須經管理處分管主任批準。
三、門衛(wèi)管理制度
停車場庫門衛(wèi)需設兩人,一人登記收費,一人指揮車輛出入和停放。其職責是:
1、嚴格履行交接班制度。
2、對進出車輛作好登記、收費和車況檢查記錄。
3、指揮車輛的進出和停放。
4、對違章車輛,要及時制止并加以糾正。
5、檢查停放車輛的車況,發(fā)現(xiàn)漏水、漏油等現(xiàn)象要及時通知車主。
6、搞好停車場庫的清潔衛(wèi)生。
7、定期檢查消防設施是否完好、有效,如有損壞,要及時通報上級,維修更換,不準使用消防水源洗車等。
8、車場庫門衛(wèi)不準私自帶親戚朋友在車庫留宿,無關的閑雜人員要勸其離開。
9、值班人員不準睡覺、下棋、打撲克或進行其他與執(zhí)勤無關的事,要勤巡邏,多觀察,隨時注意進入停車場庫的車輛情況及車主的行為,對發(fā)現(xiàn)的問題,要及時報告上級部門。
四、車輛管理員交接班制度
1、按時交接班,接班人員應提前10分鐘到達崗位,在接班人員未到達前,當班人員不能離崗。
2、接班時,要詳細了解上一班車輛出入和停放情況以及本班應注意事項。
3、向下一班移交值班記錄和《車輛出入登記表》。
4、交接班時應將上一班移交的值班物品如對講機等及其他設備清點清楚,并在值班記錄上簽名。
五、停車場管理規(guī)定
管理處負責車輛管理,車輛行駛停放,車場主任負責協(xié)調指導停車場的管理工作,車管員負責車輛的存放、保管、放行等具體管理。
1、對進入停車場車輛的管理規(guī)定
(1)進入停車場的車輛須具備一切有效證件,包括行駛證或待辦理證明、保險單等,車輛號牌應與行駛證相符,待辦車輛應與待bàn zhèng明相符。
(2)進入停車場的司機,須按進出場各種程序辦理停車手續(xù),并按指定的車位停放。
(3)車輛停放后,司機須配合車管員做好車輛的檢查記錄,并鎖好車門窗,帶走貴重物品,車管員沒有幫司機保管物品的義務。
(4)進場車輛嚴禁在場內加油、修車、試剎車,禁止任何人在場內學習駕駛車輛。
(5)進場車輛和司機要保持場內清潔,禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢雜物,禁止在場內吸煙。
(6)進場司機必須遵守安全防火規(guī)定,嚴禁載有易燃易爆、劇毒等危險品的車輛進入停車場。
(7)禁止超過停車場限高規(guī)定的車輛、集裝箱車以及漏油、漏水等病車進入停車場。
(8)進場車輛如不服從車管員指揮,造成本身車輛受損時,后果自負。
注:各車主應自覺執(zhí)行上述規(guī)定,如有違反上述規(guī)定者,要無條件服從車場管理人員的批評、教育、處罰。無理取鬧者取消泊位資格,嚴重的送司法機關追究刑事責任。
六、摩托車、自行車保管規(guī)定
摩托車、自行車的保管分月保與臨保兩種方式,兩者的管理規(guī)定有所不同。
1、摩托車、自行車月保的管理:
(1)需辦理月保的車主先到停車場收費處辦理登記,繳納月保費用(收費標準按物價部門文件規(guī)定),領取月保號牌;
(2)月保車輛憑號牌停放,月保號牌禁止外借,禁止其他車輛使用,用戶如更換車輛,需到車場辦理手續(xù)
(3)月保車輛需每月按時繳納月保費用(可預繳多月),過期按臨保車輛處理;
(4)月保車輛進場需按指定的月保區(qū)域停放,并將號牌掛放在所保車輛上,以便車管員核對。
2、摩托車、自行車臨保的管理:
(1)臨保車輛進場需按車管員指示到臨時停放點停放;
(2)車管員發(fā)放臨保號牌,并做好車輛登記工作,臨保號牌分為兩個相同的號碼牌,一個掛在臨保車輛上,另一個給車主隨身攜帶,作為取車憑證;
(3)車輛停放后,車主需到收費處繳納臨保費用;
(4)臨保車輛離場時,車主需交回號牌,車管員核對無誤后放行。
(5)禁止車主在停車場內洗車、修理摩托車,防止火災事故的發(fā)生。
(6)已繳納保管費并有原始收費憑證和保管卡的單車,如有遺失,由保管單位負責賠償。
(7)需要保管的摩托車必須購買綜合保險,車輛遺失時,由車主及時報案,保管部門出具證明,協(xié)助車主向保險公司索賠。
(8)存放在保管站的自行車,長期存放沒人使用,且未繳保管費達3個月者,由車管清出保管站,不再負保管責任。
七、停車卡的辦理和使用規(guī)定
1、停車卡的辦理
停車場保管車輛一般分月保和臨保兩種方式,月保車輛按月收費,臨保車輛則計時收費。用戶若要辦理月保,可帶齊證件或證明到車場收費處辦理,與管理處簽訂車位租用協(xié)議。車管員在收取當月應繳納的車位租金及管理費后,發(fā)停車卡及電子出入卡給用戶,并收取電子出入卡押金。
2、車卡的使用
車輛出入停車場時,要將停車卡放在車輛擋風玻璃左側,電子出入卡隨身攜帶,以便檢查和車輛出入。用戶如更換車輛,需到車場辦理停車卡、電子出入卡更換手續(xù)。月保車輛要按月定期繳納。
保管費逾期不繳者,車場有權收回車位使用權。若用戶遺失停車卡和電子出入卡,應及時告知車管員,并提供有效證明,到收費處辦理舊卡停止使用和新卡補辦手續(xù)。用戶不再租用車位時,將停車卡、電子出入卡交回車場,由車場退回電子出入卡押金
用戶停車卡、電子出入卡禁止外借給其他車輛使用。為保證車輛的停放安全,減少被盜的機會,停車卡應隨身攜帶。
3、車輛保管收費的標準
車輛保管收費的標準,要根據廣州市物價部門核定的標準執(zhí)行。具體的收費標準由物業(yè)管理公司根據政府規(guī)定的指導價,并參考周圍室內停車場的收費標準來確定,同時可以在市政府規(guī)定的收費標準限度內臨時調整保管費。
八、值班室(崗亭)管理規(guī)定
1、值班室(崗亭)應用鏡框懸掛車輛管理制度(主要為崗位制度、操作規(guī)程和停車場管理規(guī)定)、收費標準、營業(yè)執(zhí)照,保管員姓名和照片等。
2、值班室內設一套完好的單人辦公桌椅作記錄使用,不準放長椅和床,不準閑雜人員進入,崗亭外不準擺放凳椅。
第9篇 af化工企業(yè)內部審計管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強集團公司內部審計工作,保障內部審計機構和內部審計人員充分行使職權,發(fā)揮內部審計在改善經營管理、糾錯防弊、提高經濟效益、加強廉政建設、維護自身合法權益、防范風險方面的作用,根據《中華人民共和國審計法》和審計署、安徽省關于內部審計工作的規(guī)定,結合集團公司實際,制定本管理辦法。
第二條 集團公司的內部審計,是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位、部門財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,其目的是促進企業(yè)加強經營管理和實現(xiàn)經營目標。
第三條 集團公司審計法務部在集團公司主要負責人或授權副職的領導下具體依法獨立開展內部審計工作。
第四條 公司內部審計部門接受母公司內審部門及上級審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。
第二章 審計機構和人員
第五條 實行內部審計專業(yè)技術資格制度。內部審計專業(yè)技術資格的取得、認定和聘任,應按照國家有關規(guī)定辦理。
第六條 內部審計人員應當按照國家有關規(guī)定參加崗位資格培訓和后續(xù)教育,保證每名審計人員每年不少于10天的業(yè)務學習,由審計法務部統(tǒng)一組織安排。
第七條 內部審計人員辦理審計事項,應當嚴格遵守職業(yè)道德,忠于職守,堅持原則,做到獨立、客觀、公正、保密。
第八條 審計法務部每年應向集團公司提出內部審計工作報告。
第九條 審計法務部實行經費包干制,設立審計專戶,列入集團公司財務預算。
第十條 內部審計人員辦理審計事項,與被審計單位或審計事項有利害關系的,應執(zhí)行回避制度。
第三章 審計范圍及內容
第十一條 審計范圍是:集團公司所屬各分公司、子公司及具有實際控制權的投資企業(yè)、獨立核算及經費包干單位。
第十二條 對財務收支進行審計。定期對有業(yè)務收入、勞務收入、罰沒收入以及其他各種收入的單位進行財務收支審計監(jiān)督,重點監(jiān)督其執(zhí)行公司有關財經紀律的情況。
第十三條 開展任期經濟責任審計。納入審計范圍內的單位負責人任期屆滿或調離前,經上級領導批準或組織部門委托,由審計部門會同有關部門對其任期經濟責任的履行情況進行審計,并將審計結果報集團公司審定,對違紀違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應先審計后離任。
第十四條 對經濟效益進行審計。重點抓好購銷比價、修理費用項目的審計工作,揭露經濟活動中的不正之風和違規(guī)違紀行為,促進單位部門管理的規(guī)范、有序。
第十五條 對專項資金進行審計。為確保各項專項資金充分發(fā)揮作用,審計部門應有重點地抓好安全措施、科技開發(fā)、職工福利方面資金的審計工作,杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。
第十六條 對內部控制制度進行審計。檢查和評價被審計單位內部控制制度的建立和執(zhí)行情況,揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點,提出完善內部控制制度的建議。
第十七條 開展審計調查。針對群眾關心的熱點、工作中存在的難點問題,審計部門應積極開展審計專項調查,發(fā)現(xiàn)問題,提出意見,為管理決策提供支持。
第十八條 集團公司選聘會計師事務所,抓好內部有關單位年度會計報表審計和其他專項審計工作,審計法務部與專業(yè)部門和其他部門協(xié)調、配合,保證外部審計機構和政府審計機關對集團公司實施的各項審計工作,維護企業(yè)合法權益。
第十九條 完成集團公司領導和上級審計部門交辦的其他審計工作。
第四章 審計權限
第二十條 根據工作需要,要求計劃財務、資金、人力資源、工程管理、經營管理等業(yè)務部門和下屬單位報送生產、經營、財務收支計劃、預算、決算報表和有關文件、資料;對審計中涉及的有關事項進行調查,并索取有關文件、資料,有關部門和單位不得拒絕。
第二十一條 參加本單位財經管理方面的有關會議,參與制定有關的規(guī)章制度,對重大經營決策和投資方案提出建議。
第二十二條 在審計過程中行使下列權限:
(一)召開與審計事項有關的會議;
(二)審核會計憑證、會計帳簿、會計報表,檢查資金與財產,檢測財務會計軟件,查閱其他有關文件、資料;
(三)對審計涉及的有關事項,向有關單位和人員進行調查并索取證明材料;
(四)對發(fā)現(xiàn)的正在進行的嚴重違反財經法規(guī),嚴重浪費行為,經單位負責人批準,作出臨時制止決定;
(五)提出糾正、處理違反財經法規(guī)行為的意見以及改進經營管理、提高經濟效益的建議;
(六)對嚴重違反財經法規(guī)和造成嚴重損失的單位和人員,給予通報批評并提出追究責任的建議。
(七)對改進經營管理、提高經濟效益、遵守財經法規(guī)紀律且貢獻突出的單位和個人,可以提出表揚和獎勵的建議。
第五章 審計程序
第二十三條 內部審計項目按下列程序進行:
(一)編制年度審計項目計劃,經集團公司批準后實施;
(二)成立審計組,并在實施審計3日前通知被審計單位;
(三)制定審計方案;
(四)組織實施審計,審計人員應對審計和調查情況隨時做好記錄,寫好審計工作底稿。審計證據需經被審計單位有關部門或人員簽字蓋章;
(五)審計終結,擬定審計報告后,報集團公司審核,形成審計意見;
(六)向被審計單位送達審計意見書或審計決定;
(七)對主要審計項目進行后續(xù)審計,檢查審計決定和審計意見書的執(zhí)行情況。
第二十四條 被審計單位應當執(zhí)行內部審計意見和審計決定,對審計意見和審計決定有異議的,可以在受到審計意見和審計決定之日起15日內向審計部門提出復議申請,審計部門應當在30日內處理并作出答復。
第二十五條 內部審計部門對辦理完畢的審計事項應當建立審計檔案,規(guī)范管理。按照上級審計機關的要求,做好審計統(tǒng)計工作和信息披露工作。
第六章 保障措施
第二十六條 被審計單位不配合內部審計工作,拒絕提供與審計事項有關的文件、資料及證明材料的,或者提供虛假資料、妨礙檢查的,內部審計機構應當責令其改正;情節(jié)嚴重的,給予警告或者其他行政處分。
第二十七條 被審計單位無正當理由拒不執(zhí)行審計結論的,內部審計機構應當責令其改正,并視情節(jié)輕重,給予通報批評、警告或者其他行政處分。
第二十八條 報復陷害內部審計人員的,一經發(fā)現(xiàn),嚴肅處理;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
第二十九條 被審計單位如有違反財經法規(guī)和造成嚴重損失浪費行為的,對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員,集團公司將對其給予行政處分;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
第三十條 內部審計人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,給國家和單位造成損失的,由內部審計人員所在單位或者檢察機關依法予以處理,構成犯罪的,由司法機關追究刑事責任。
第10篇 項目部內部安全許可管理辦法實施細則
一、總則
1.為進一步強化項目安全管理工作,杜絕安全生產事故,保障作業(yè)人員生命和財產安全,防范生產安全事故的發(fā)生,根據中鐵二十二局集團第一工程有限公司下發(fā)的《中鐵二十二局集團第一工程有限公司項目內部安全許可管理辦法(暫行)》的通知》及中國鐵建股份有限公司青島市地鐵四號線工程總承包部下發(fā)的的《大型機械設備準入及作業(yè)許可管理(暫行)辦法》文件要求,項目部結合本項目部實際,特制定《項目部內部安全許可管理辦法實施細則》,請項目部各職能管理部門、各作業(yè)分包隊伍,遵照執(zhí)行。
2.本實施細則中安全許可主要包含大型臨時設施、施工作業(yè)面、機械設備等。
3.凡是納入安全放可的場所和工程部位,均按月實行許可,工程實施前辦理完成許可手續(xù),然后每月許可一次,達到許可條件時發(fā)證,沒有獲得許可證不得開始或繼續(xù)實施,直至工程結束或危險源消除。
二、大型臨時設施安全準入實施細則
1.大型臨時設施施工安全措施及設施驗收
1.1城市軌道交通工程的臨建設施包括臨建房屋、加工區(qū)、攪拌站、道路、圍擋等。
1.2各類臨建設施必須在符合安全規(guī)定的場地進行搭設,嚴禁搭設在高邊坡、高擋土墻、高圍墻、深基坑的周邊,避開山洪、泥石流、暗溝、城市地下排水管道等災害性地段,遠離易燃、易爆、有毒物品存放地點;搭設在起重機械旋轉半徑內的,應有可靠的安全防護措施。
1.3 不得在尚未竣工的建(構)筑物內設置辦公室、宿舍、食堂。
1.4 各類臨建設施的搭建、拼裝圖紙應符合以下條件:
1.4.1現(xiàn)場搭建的磚木結構、磚混結構、型鋼現(xiàn)場制作的臨建設施,施工圖應由有相應資格的專業(yè)人員設計并經企業(yè)技術負責人審批,或由具有相應設計資質的設計單位提供,也可采用經企業(yè)審查批準的內部通用圖集(例如:青島地鐵文明施工標準化圖集);
1.4.2現(xiàn)場拼裝的裝配式臨建房屋,其組裝配件必須取得相應產品生產許可證,經相關質量檢測單位檢測合格,且有生產廠家提供的拼裝說明書和拼裝圖紙,裝配式臨建房屋的拼裝高度不得超過2層。
1.5 根據《施工現(xiàn)場臨時建筑物技術規(guī)范》要求,臨建設施在使用前,須由施工單位項目負責人組織搭建或拼裝單位、生產或租賃單位、監(jiān)理單位等驗收合格后方可投入使用。驗收內容主要包括以下幾個方面:
1.5.1 臨建設施的施工圖紙是否符合規(guī)定;
1.5.2 需要進行原材料檢驗檢測的,是否有合格的檢驗檢測報告;
1.5. 3 裝配式臨建房屋的柱、梁等承重構件及螺栓和柱腳等固定連接點的質量是否符合要求;
1.5.4 搭建拼裝質量是否符合施工圖及相關標準、規(guī)范的要求;
1.5.5 臨建設施的搭設位置是否符合安全使用要求。
1.5.6臨建設施的搭設位置是否符合消防安全要求。
1.5.7根據驗收標準制定--表1臨建設施驗收記錄表
表1臨建設施驗收記錄表
編號:
工程名稱
生產廠家
使用地點
面積層數(shù)
安裝時間
驗收時間
驗收依據
《施工現(xiàn)場臨時建筑物技術規(guī)范》jgj/188-2009
驗 收 項 目
驗 收 結 果
質量控制資料
安全和主要使用功能
觀感質量
地基與基礎
主體結構
建筑屋面
建筑門窗
建筑設備
驗 收
結 論
安裝單位(現(xiàn)場負責人):
使用單位(現(xiàn)場負責人):
施工單位(項目經理):
監(jiān)理單位(總監(jiān)理工程師):
2.大型臨時設施檔案管理
2.1對于驗收合格并即將投入使用的大型臨時設施,各項安全管理資料應及時到安保部備案,由現(xiàn)場專職安全、工區(qū)安全主管、項目安全主管、安全總監(jiān)、項目經理逐級對資料進行審核,安保部核實無誤后頒發(fā)大型臨時設施準入證。具體資料如下:
2.1.1臨建設施驗收記錄表
2.2.2臨時用電布置圖
2.3.3消防設施布置圖
2.4.4防排水系統(tǒng)設施布置圖
2.4.5緊急情況疏散圖
3.大型臨時設施臨時用電要求
對于大型臨時設施施工用電檢查時,電氣線路絕緣電阻測試、絕緣電阻檢測、接地電阻檢測、漏電保護器測試的各項檢測需符合《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》規(guī)定,并建立了安全技術檔案。
檢查標準依據
《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》jgj 46—2005
檢查項目
檢查內容
檢查結果
配電箱、開關箱的設置
現(xiàn)場實行三級配電兩級保護,并采用符合要求的標準配電箱、開關箱。分配電箱與開關箱間距不得超過30m,開關箱與用電設備間距不超過3m。
配電箱、開關箱應安裝牢固,固定式箱體中心點距地高度1.4~1.6m、移動式箱體中心點距地高度0.8~1.6m。
配電箱、開關箱周邊應留有足夠的安全操作距離,并設有明顯警示標志和滅火器材?，F(xiàn)場設有配電室時,其設置應符合規(guī)范要求。
開關箱的設置是否滿足“四個一”要求,配電箱、開關箱外形結構是否滿足防雨、防塵要求。
配電箱及箱內電器元件
配電箱門、鎖齊全,并有標識及分路圖。箱門與箱體應進行電氣連接。
配電箱、開關箱內的電器、連接線、n線和pe線端子板等配置及安裝應符合規(guī)范要求。
總配電箱和開關箱必須安裝漏電保護器,漏電保護器參數(shù)應匹配,漏電保護器按扭實驗動作應靈敏有效。
配電箱、開關箱進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,并按規(guī)定與箱內專用接線點進行壓接。淡藍色芯線必須用作n線;綠/黃雙色芯線必須用作pe線,嚴禁混用。進、出線應與箱體固定。
照明供電
特殊場所應使用安全特低電壓照明器。
使用行燈應符合電源電壓不大于36v;燈體與手柄應堅固、絕緣良好并耐熱耐潮濕;燈頭與燈體結合牢固,燈頭無開關;燈泡外部有金屬保護網;金屬網、反光罩、懸吊掛鉤固定在燈具的絕緣部位上。
照明裝置
照明燈具的金屬外殼必須與pe線相連接,照明開關箱內必須裝設隔離開關、短路與過載保護電器和漏電保護器;室外220v燈具距地面不得低于3m,室內220v燈具距地面不得低于2.5m;高熱燈具與易燃物距離不得小于500mm
線路敷設
配線必須采絕緣導線或電纜,五芯電纜必須包含淡藍、綠/黃二種顏色絕緣芯線。淡藍色芯線必須用作n線;綠/黃雙色芯線必須用作pe線,嚴禁混用。電纜線路應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷和介質腐蝕。埋地電纜路徑應設方位標志。
架空電纜嚴禁沿腳手架、樹木或其他設施敷設,必須與腳手架、樹木或其他設施等導體采取隔離絕緣措施,且不得使用絕緣老化的導線或電纜,電纜線架設高度應滿足規(guī)范要求。
生活區(qū)用電
嚴禁使用大功率電器、私拉亂接,插座性能(廚房、淋浴等潮濕環(huán)境)是否滿足要求
4.大型臨時設施消防安全要求
4.1消防重點部位
4.1.1 《山東省消防條例》規(guī)定,消防安全重點單位應當每月、其他單位應當每季度至少進行一次全面防火檢查,及時消除火災隱患。消防安全重點單位應當每日對消防安全重點部位、疏散通道、安全出口、消防設施和器材等進行防火巡查,及時消除火災隱患,糾正危險行為;其他單位根據需要組織防火巡查。防火檢查和巡查的情況應當作出記錄,由參與檢查、巡查的人員簽名,存檔備查。
4.1.2 《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范》規(guī)定,施工單位應根據建設項目規(guī)模、現(xiàn)場消防安全管理的重點,在施工現(xiàn)場建立消防安全管理組織機構及義務消防組織,并應確定消防安全負責人和消防安全管理人,同時應落實相關人員的消防安全管理責任;施工現(xiàn)場的重點防火部位或區(qū)域,應設置防火警示標識。
4.1.3 填寫說明:
①“情況描述”填寫重點防火部位具體情況,如臨時板房層數(shù)、面積、材質,最大居住人數(shù);易燃物品倉庫中易燃物品名稱、數(shù)量等;
②表后附消防設施現(xiàn)場平面布置圖,圖中注明防護重點區(qū)域或部位、消防器材、設施配備位置,宿舍、辦公區(qū)等與施工現(xiàn)場、動火點、易燃物品庫間距。
4.2 消防設施驗收
4.2.1 《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范》規(guī)定,施工現(xiàn)場的消防安全管理由施工單位負責。實行施工總承包的,由總承包單位負責。分包單位應向總承包單位負責,并應服從總承包單位的管理,同時應承擔國家法律、法規(guī)規(guī)定的消防責任和義務;監(jiān)理單位應對施工現(xiàn)場的消防安全管理實施監(jiān)理。
4.2.2 根據《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》相關要求進行滅火器材驗收。
①滅火器的維修期限應符合規(guī)定:
滅火器的維修期限
滅火器類型
維修期限
水基型滅火器
手提式水基型滅火器
出廠期滿3年;
首次維修以后每滿1年
推車式水基型滅火器
干粉滅火器
手提式(貯壓式)干粉滅火器
出廠期滿5年;
首次維修以后每滿2年
手提式(儲氣瓶式)干粉滅火器
推車式(貯壓式)干粉滅火器
推車式(儲氣瓶式)干粉滅火器
潔凈氣體滅火器
手提式潔凈氣體滅火器
推車式潔凈氣體滅火器
二氧化碳滅火器
手提式二氧化碳滅火器
推車式二氧化碳滅火器
②“驗收內容”應按照相應消防器材驗收內容進行驗收,如滅火器須按照《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》相關規(guī)定進行驗收;
③“驗收結果”為合格、不合格;
④“驗收人員簽字”必須由參加驗收人員進行簽字,驗收應通知監(jiān)理單位人員參加。
4.3 動火作業(yè)審批
4.3.1 《中華人民共和國消防法》規(guī)定,禁止在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火。因施工等特殊情況需要使用明火作業(yè)的,應當按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù),采取相應的消防安全措施;作業(yè)人員應當遵守消防安全規(guī)定。
4.3.2 《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范》規(guī)定:
①動火作業(yè)應辦理動火許可證;動火許可證的簽發(fā)人收到動火申請后,應前往現(xiàn)場查驗并確認動火作業(yè)的防火措施落實后,方可簽發(fā)動火許可證。
②動火操作人員應具有相應資格。
③焊接、切割、烘烤或加熱等動火作業(yè)前,應對作業(yè)現(xiàn)場的可燃物進行清理;作業(yè)現(xiàn)場及其附近無法移走的可燃物,應采用不燃材料對其覆蓋或隔離。
④施工作業(yè)安排時,宜將動火作業(yè)安排在使用可燃建筑材料的施工作業(yè)前進行。確需在使用可燃建筑材料的施工作業(yè)之后進行動火作業(yè),應采取可靠防火措施。
⑤裸露的可燃材料上嚴禁直接進行動火作業(yè)。
⑥焊接、切割、烘烤或加熱等動火作業(yè),應配備滅火器材,并設動火監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護,每個動火作業(yè)點均應設置一個監(jiān)護人。
⑦五級(含五級)以上風力時,應停止焊接、切割等室外動火作業(yè),否則應采取可靠的擋風措施。
⑧動火作業(yè)后,應對現(xiàn)場進行檢查,確認無火災危險后,動火操作人員方可離開。
4.3.3 該審批表只限于有效時間內及規(guī)定的動火點使用,動火點、時間變動的需要重新申請。
5. 大型臨時設施安全評估
對于大型臨時設施包括臨建房屋、加工區(qū)、攪拌站、道路、圍擋等,需每月進行安全檢查評估,達到安全要求的,準予施工或使用。安全檢查評估的重點是臨時用電安全、消防安全管理、防排水系統(tǒng)、以及防風防雷電和防凍害措施。由各級安全負責人進行檢查評估,項目經理進行復核處理。
6. 大型臨時設施評估結果處理
檢查評估認為大型臨時設施未達到安全要求時,提出整改意見,現(xiàn)場整改后不能滿足安全要求的,不允許進行施工作業(yè)。
7. 大型臨時設施事故責任界定
安全作業(yè)許可證簽發(fā)人對其相應的安全作業(yè)許可負責,一旦該場所發(fā)生事故,安全作業(yè)許可證簽發(fā)人承擔事故相應責任。
三、施工作業(yè)面安全準入實施細則
1.本項目部施工作業(yè)面(含臨建工程)分類
①地下暗挖工程:富水軟弱破碎圍巖、淺埋偏壓的隧道及地鐵工程;可能發(fā)生突水突泥、坍塌和瓦斯爆炸風險的隧道及地鐵工程;穿越江河湖海、交通通道、城市管線及建筑物、村莊等重要結構物的隧道及地鐵工程;長(特)大隧道。
②橋梁工程:跨越江河湖海的橋梁深水施工、24m及以上高空作業(yè);橋梁跨越既有線鐵路、縣級以上鐵路、城市道路施工;具有技術復雜、施工難度大的橋梁工程。
③營業(yè)線工程:上跨、下穿主要干線的橋涵施工;繁忙干線、干線及樞紐站改造工程;橋涵接長、路基幫寬、并行繞行段施工以及臨近既有線吊裝、安裝施工和鋪軌架梁作業(yè)等。
④基坑開挖工程:開挖深度超過5m(含5m)的基坑(槽)或基坑雖未超過5m,但地質條件和周圍環(huán)境復雜、地下水位在坑底以上、地下管線及其復雜等工程。
⑤路基工程:6m以上的邊坡施工或者高度雖不足6m但地質條件復雜的高大邊坡。
⑥高大模板工程:水平混凝土模板構件支撐高度大于8m,或跨度大于18m,施工總荷載大于10kn/㎡,或集中線荷載大于15kn/㎡模板支撐體系。
⑦起重吊裝工程:采用非常規(guī)起重設備、方法,且單件起吊重量在10kn及以上的起重吊裝工程;采用起重機械進行安裝、拆除的工程;起重機械設備自身的安裝、拆卸。
⑧腳手架工程:高度超過24m的落地式鋼管腳手架;附著式整體和分片提升腳手架工程;各類懸挑式腳手架。
⑨爆破工程:城市房屋拆除爆破及其它臨近既有線土石方爆破工程。
⑩其他危險性較大工程:采用新技術、新材料、新工藝、新設備可能影響建設工程安全的施工;專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、較差作業(yè)等易發(fā)生安全事故的施工等。
2. 施工作業(yè)面安全管理
2.1項目部成立現(xiàn)場安全管理機構并針對施工現(xiàn)場作業(yè)面建立健全以下規(guī)章制度:安全生產責任制和安全生產獎懲制度、安全技術交底制度、安全技術措施編制、審查制度、安全生產教育制度、班前安全活動制度、安全檢查制度、安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度、安全文明施工措施費用管理制度、工傷事故報告與調查處理制度、項目經理帶班制度等。
2.2定期對管理人員及值班情況進行檢查,不符合要求的及時要求整改。
3.分包單位資質證件
3.1 禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。要求施工單位留存分包單位以下證件、文件復印件:
①企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;
②企業(yè)資質等級證書;
③企業(yè)安全生產許可證;
④ 企業(yè)分包安全協(xié)議。
3.2 人員資格管理
3.2.1 依據《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產考核管理暫行規(guī)定》,施工單位的企業(yè)負責人、項目經理、專職安全生產管理人員應當經建設行政主管部門或者其他有關部門安全生產考核合格后方可任職,現(xiàn)場留存相關證件備查。
3.2.2 依據《山東省建筑施工特種作業(yè)人員管理暫行辦法》要求,特種作業(yè)人員必須經專門培訓,由省級建設主管部門考核合格,取得建筑施工特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗從事相應作業(yè)。特種作業(yè)包括以下工種:
①建筑電工;
②建筑架子工(普通腳手架);
③建筑架子工(附著升降腳手架);
④建筑起重司索信號工;
⑤建筑起重機械司機(塔式起重機);
⑥建筑起重機械司機(施工升降機);
⑦建筑起重機械司機(物料提升機);
⑧建筑起重機械司機(門式起重機);
⑨建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機);
⑩建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機);
11建筑起重機械安裝拆卸工(物料提升機);
12高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工;
13建筑電氣焊接(切割)工。
4.作業(yè)面的方案、指導作業(yè)書、技術交底、安全教育培訓考核
4.1作業(yè)面安全專項方案
4.1.1根據《建設工程安全生產管理條例》、住建部《危險性較大分部分項工程安全管理辦法》相關規(guī)定,危險性較大分部分項工程應單獨編制安全專項施工方案(安全技術措施文件),主要指:基坑支護、降水工程;土方開挖工程;模板工程及支撐體系;起重吊裝及安裝、拆卸工程;腳手架工程;拆除、爆破工程;建筑幕墻安裝工程;鋼結構、網架和索膜結構安裝工程;人工挖擴孔樁工程;地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程;預應力工程;臨時用電;采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。
4.1.2安全專項方案應當由施工單位組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業(yè)技術人員進行審核。經審核合格的,由施工單位企業(yè)技術負責人簽字。實行施工總承包的,安全專項方案應當由總承包單位技術負責人及相關專業(yè)承包單位企業(yè)技術負責人簽字。
4.1.3超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當由施工單位組織召開專家論證會。實行施工總承包的,由施工總承包單位組織召開專家論證會。
4.2作業(yè)面指導作業(yè)書
4.2.1項目部對特殊過程的控制,除應執(zhí)行一般過程控制的規(guī)定外,還應由專業(yè)技術人員編制專門的作業(yè)指導書。
4.2.2不太成熟的工藝或缺少經驗的工序應安排試驗,編制成作業(yè)指導書,并進行首件(段)驗收。
4.2.3編制的作業(yè)指導書,應經項目部或企業(yè)技術負責人審批后執(zhí)行。
4.3技術交底
4.3.1分部分項工程安全技術交底
①依據《建筑施工安全檢查標準》要求,安全技術交底工作必須交至作業(yè)層,在正式作業(yè)前進行,不但口頭講解,而且應有書面文字材料,交底履行簽字手續(xù)。安全技術交底是施工單位項目技術負責人向施工作業(yè)人員進行責任落實的法律要求,要嚴肅認真地進行,不能流于形式。內容不能過于簡單,千篇一律,應按分部分項工程和針對具體的作業(yè)內容進行。
②分部分項工程安全技術交底內容:按照施工方案的要求,在施工方案的基礎上對施工內容進行細化和補充;對具體操作者講明安全注意事項,保證操作者的人身安全。
③交底中應明確本分部分項工程施工現(xiàn)場常見的職工傷亡事故類型,如高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、坍塌事故等。
4.3.2各工種安全技術交底
①根據《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定,結合施工現(xiàn)場的各作業(yè)工種的安全技術操作規(guī)程,由專業(yè)的技術人員對作業(yè)工人進行工種安全技術交底。工種安全技術交底可結合學習安全教育內容同時進行。
5.安全防護
5.1施工現(xiàn)場安全防護設施應根據安全防護方案的要求搭設。搭設完畢,項目負責人應組織項目技術負責人、施工負責人、專職安全員及有關班組對防護設施進行逐項檢查驗收,驗收合格后方可使用。驗收可分層進行或分段進行
5.2施工過程中,凡是需要拆除臨時支撐體系時,由施工班組長提出申請,經該項目施工負責人檢查確定拆除的范圍和數(shù)量,并采取切實可行的加固措施后,由項目部技術人員、安全員共同檢查驗收,合格后,再進行拆除
6.作業(yè)面安全警示標識、責任標牌、操作規(guī)程牌、平面布置圖
6.1施工現(xiàn)場入口處及主要施工區(qū)域、危險部位應設置相應的安全警示標志牌:如施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等屬于危險部位,應當設置明顯的安全警示標志。
6.2在鋼筋制作、模板制作、混凝土(砂漿)攪拌、腳手架搭設等操作部位應掛崗位操作規(guī)程牌。
6.3項目部應對各類機械設備上張貼機械操作規(guī)程。
6.4平面布置圖
6.4.1施工平面圖,應標明擬建工程平面位置、生產區(qū)、生活區(qū)、生活區(qū)、預制場地、材料堆放位置;周圍交通環(huán)境、環(huán)保要求,需要保護或注意的情況。
6.4.2平面布置圖要有明顯的動態(tài)特性,即每個較短的施工階段之后,施工平頁面黑霧最早變化的。要科學合理的組織好施工現(xiàn)場施工。
6.4.3所有的材料堆場、小型機械的布設均按平面要求布置,如有調整有書面通知。在做好總平面管理工作的同時,經常檢查執(zhí)行情況,堅持合理的施工順序,不打亂仗,力求均?生產。
6.5應急管理
6.5.1項目部應針對重大危險源,如高處墜落、物體打擊、斜塌、觸電、中毒及其他群死群傷等可能發(fā)生的事故建立和制定應急救援預案,落實搶救、疏散和應急等措施。
6.5.2由項目部統(tǒng)一組織編制建設工程生產安全事故應急預案。項目部和分包單位按照應急預案,各自建立應急救援組織,落實應急救援人員、器材、設備,并定期進行演練。
7.施工作業(yè)面檢查評估
每月由現(xiàn)場安全員、工區(qū)安全主管、項目安全主管、項目安全總監(jiān)各級安全負責人對施工作業(yè)面進行檢查評估,項目經理進行復核處理。
8. 施工作業(yè)面評估結果處理
檢查評估認為施工作業(yè)面未達到安全施工要求時,提出整改意見,現(xiàn)場整改后不能滿足安全要求的,不允許進行施工作業(yè)。
9. 施工作業(yè)面事故責任界定
安全作業(yè)許可證簽發(fā)人對其相應的安全作業(yè)許可負責,一旦該場所發(fā)生事故,安全作業(yè)許可證簽發(fā)人承擔事故相應責任。
四、大型機械設備安全準入實施細則
第11篇 內部審計管理辦法
內部審計管理辦法
第一章總則
第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、法制化，根據國家審計法規(guī)結合實際情況，特制定本辦法。
第二章審計機構和人員
第二條內部審計機構和人員方案有：
1.設立審計部，配置若干專職人員;
2.附屬財務部，設專職審計人員;
3.不設機構、專職人員，聘請外部兼職審計人員。
公司根據發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內審人員應具有一定的政治素質、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經驗。
第四條內審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經批準不得公開。
第六條內審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。
第三章審計對象、范圍和依據
第七條內部審計的對象：
1.公司各職能部門、員工;
2.公司全資子公司、分公司、控股公司;
3.公司參股企業(yè)的派駐人員;
4.總經理認為需要檢查的其他事項和人員。
第八條內部審計范圍：
1.與財務收支有關的經濟活動;
2.財務計劃的執(zhí)行和決算;
3.公司資產的使用、管理及保值增值情況;
4.基建工程預、決算的真實合法性;
5.國家財經法律、法規(guī)執(zhí)行情況;
6.公司領導離任的經濟責任;
7.管理活動、行政活動;
8.其他認定事項。
第九條內部審計依據：
1.國家法律、法規(guī)、政策;
2.公司規(guī)章制度;
3.公司經營方針、計劃、目標;
4.其他有關標準。
第四章審計種類和方式
第十條公司內部審計包括：
1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經濟紀律問題進行審計查處。
3.專項審計。包括：
(1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
(2)效益審計。在財務收支審主計基礎上，對其經濟活動效益性、合理性進行審計。
(3)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
(4)審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。
第十一條公司內部審計方式有：
1.報送(送達)審計。
被審單位接到審計通知書，應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，后者提供必要的工作、生活條件。
第五章內部審計和內容
第十二條內部審計的內容包括：
1.財務計劃及其預算的執(zhí)行的決算;
2.固定資產投資項目的立項、資金來源，以及預處算、決算、竣工、開工審計;
3.資產管理情況;
4.經營成果，財務收支的真實性、合法性、效益性;
5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性;
6.重要經濟合同、契約的簽訂;
7.各部門、下屬企業(yè)領導離任審計;
8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產使用及其效果;
9.配合國家審計機關和審計(會計)師事務所，對公司、有關部門的審計;
10.其他交辦審計事項;
11.向總經理室、審計機關報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
第六章內部審計的主要職權
第十三條內部審計行使下列職權：
1.召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關審計工作會議;
2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;
3.要求被審單位及時提供計劃、預算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料;
4.檢查被查計單位的憑證、帳簿、報表、資產;
5.對有關事項調查，有權要求有關單位和個人提供證明材料;
6.提出改進管理、提高效益的建議;
7.對違反財經法規(guī)行為提出糾正意見;
8.對嚴重違反財經法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議;
9.對審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總經理、董事會、監(jiān)事會報告;
10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權向總經理提出建議，采取必要措施，追究有關人員責任;
11.參與制定、修訂有關規(guī)章制度。
第七章內部審計工作程序
第十四條內部審計工作程序：
1.制定公司審計計劃和工作方案，經總經理批準組織實施，必要時報送審計機關。
2.書面通告被審計單位，說明審計內容、種類、方式、時間。
3.實施審計。審計人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實物、向有關單位和人員調查取證等措施。
4.提出審計報告，作出審計結論及審計處理意見。
5.下達審查處理決定。
6.復審、被審單位、個人在接到審查處理決定15天內，向公司提出書面復審申請，經總經理批準，組織復議。
7.進行后續(xù)審計。
第十五條審計程序過程注意事項：
1.審計前，應向被審計單位出示由總經理簽章的審計通知書及授權審計通知書;
2.審計處理決定由總經理批準下達;
3.復議期間，原審計結論和決定必須照常執(zhí)行;
4.重大事項審計報告報董事會、監(jiān)事會備案;
5.審計過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時向公司報告及時制止。
第八章審計檔案制度
第十六條審計部門建立、健全審計檔案管理制度。
第十七條審計檔案管理范圍：
1.審計通知書和審計方案;
2.審計報告及其附件;
3.審計記錄、審計工作底稿和審計證據;
4.反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;
5.總經理對審計事項或審計報告的指示、批復和意見;
6.審計處理決定以及執(zhí)行情況報告;
7.申訴、申請復審報告;
8.復審和后續(xù)審計的資料;
9.其他應保存的。
第十八條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第九章獎勵與處罰
第十九條審計人員對被審計單位的人員之遵紀守法、效益顯著行為向總經理提出各類獎勵建議。
第二十條審計人員對下列行為之一單位和個人，根據情節(jié)輕重，向總經理提出各類處罰建議：
1.拒絕提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;
2.阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
3.弄虛作假、隱瞞事實真相的;
4.拒不執(zhí)行審計結論和決定的;
5.打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十一條對有下列行為的審計人員，根據情節(jié)輕重給予各類處罰：
1.利用職權謀取私利的;
2.弄虛作假、徇私舞弊的;
3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;
4.泄露公司秘密的。
第二十二條對審計過程的以上行為，構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。
第十章附則
第二十三條本辦法由審計(財務)部門解釋、補充，經公司董事會通過頒行。
第12篇 公司內部財務管理辦法
目錄
第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1
第二章財務管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1
第三章財務計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4
第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5
第五章固定資產管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
第七章費用開支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8
第八章財務開支的控制及審批權限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10
第九章物資采購管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13
第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14
第十一章關于處理會計核算若干問題的規(guī)定┄┄┄┄┄┄14
第十二章財務部單據流程規(guī)范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25
第十三章財務工作交接及其檔案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29
第十四章附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31
相關補充規(guī)定：
關于明確收款過程當中的幾個特殊問題的通知┄┄┄┄┄┄32
采購部物資采購發(fā)票管理的暫行辦法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄34
關于明確物流單據流程及相關工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄35
第一章總則
第一條為提高公司財務管理與會計核算水平，逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學管理，達到對經濟活動及收支全過程實行有效監(jiān)控，同時提高財務運作效率的目的。
依據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》以及其他相關法規(guī)，結合公司的特點和管理要求制定本制度。
第二條本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規(guī)范管理、穩(wěn)健高效、量入為出。
充分調動全員積極性、創(chuàng)造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動及活勞動，獲取最大的經濟效益及社會效益。
使全體企業(yè)不斷發(fā)展壯大。
第三條本制度是公司在經濟活動中的財務管理與會計核算的總綱，適用于全體企業(yè)。
第四條本制度經必要的程序討論通過后，自_____年_____月_____日起施行，原有相關制度與本制度不符或有抵觸部分同時廢止。
本制度由董事長簽署轉發(fā)總經理執(zhí)行，并授權財務部負責具體解釋。
第二章財務管理與會計核算體制
第五條公司財務體制實行：越級任免、雙線考核;垂直管理、分級運作;賬款分管、相互監(jiān)控的財務管理與會計核算機制。
第六條財務部門各崗位職責：
一、財務經理(經理)崗位職責：
(一)崗位名稱：財務經理(經理)
(二)直接上級：公司總經理、董事會
直接下級：財務主管(財務部長)
(三)本職工作：負責公司財和物的管理工作
(四)直接責任：
(1)在總經理領導下全面負責公司的財務管理工作;
(2)編制各項目預算、財務收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(3)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行決算預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益;(4)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;
(5)參加總經理日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定經濟合同或其它經濟文件;(6)協(xié)調財務部與公司的關系，正確處理銀行、稅務部門關系;
(7)及時與財務部人員溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平，督促檢查財務部人員業(yè)務工作和公司財務核算，嚴格考核，并做好檢查記錄，提出整改意見。
(8)財務部定期召開例會,對本公司經濟活動進行檢查和分析,一經發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),及時采取措施,妥善處理解決;
(9)審核公司財務報告及稅務報告，簽發(fā)材料、設備、費用等資金的收支，確認后進行另協(xié)調與其他單位的資金往來與結算。
(10)定期收集公司：會計月結報表、財務分析報告、進行分析整改處理、向總經理匯報情況。
(11)合理分配會計部門的人員的工作。
(12)承辦公司領導交辦的其他工作;
二、財務管理中心財務主管(部長)崗位職責
(一)崗位名稱：財務主管(部長)
(二)直接上級：財務經理
(三)直接下級：財務中心職員
(四)主要職責
(1)具體執(zhí)行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;
(2)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考
核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益，及時向公司提出合理化建議，當好公司參謀;
(3)詳細審核財務會計每張憑證、有關的內容、數(shù)字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳;
(4)負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);
(5)查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯弊端，
規(guī)范公司的經濟行為;
(6)協(xié)助財務經理辦理：融資、評估、信貸、辦證等業(yè)務;
(7)完成總經理與財務經理交付的其他工作。
三、成本會計崗位職責
(一)、崗位名稱：成本會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：成本核算
(四)、直接職責：
(1)成本核算資料的收集(材料、人工、工時、費用)
(2)各部門相關報表的收集與審核
(3)固定資產管理與相關憑證的填制
(4)費用項目控制與相關憑證的填制
(5)每月成本核算、相關憑證的填制及成本資料的裝訂
(6)編制會計報表
(7)跟蹤成本核算相關環(huán)節(jié)數(shù)據處理
(8)完成其他日常相關會計工作
四、材料會計崗位職責
(一)、崗位名稱：材料會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：應付帳款的管理、材料核算
(四)、直接責任：
1、材料進倉復核及發(fā)票的簽收。
2、材料收入記賬。
3、月結供應商對賬及結算。
4、月底與倉庫、采購的對結賬，確保準確、無誤、數(shù)據一致
5、確保庫存信息的準確、及時;
6、采購部下來的供應商付款計劃及時整理報送上級審批
7、財務主管交待的其他工作。
五、應收會計崗位職責
(一)、崗位名稱：應收會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：應收帳款的追收、業(yè)戶往來帳核對、發(fā)貨單裝訂、錄入，空白單保管
(四)、直接責任：
1、領取出倉單交營業(yè)中心領用;
2、收取送貨單，登記入帳;
3、每天早上9點收昨天的貨物放行條，核對;
4、憑發(fā)貨單入銷售帳，(97，用友，手工帳三套)
5、對帳，編制報表：每月5號前，編制對帳單，電腦帳齡分析報表，銷售月報表;
6、單據保管，整理單據，裝訂成冊，歸檔保管;
7、審核收款單據，監(jiān)督收款情況。
8、協(xié)助追收貨款;
9、財務主管交辦的其他相關事務
六、出納崗位職責
(一)、崗位名稱：出納
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：日常收付、銀行結算、資金調撥、銀行信貸手續(xù)
(四)、直接職責：
(1)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
(2)處理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“不準簽發(fā)”“空頭支票”;
(3)一切結算業(yè)務(包括銀行存款、現(xiàn)金)都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結、帳目清楚，并逐日、逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳;(4)管理好蓋有公司財務章的所有憑據及有價證券;
(5)協(xié)助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用;
(6)堅持結算原則，必需做好下列三條：1錢貨兩訖;2維護購銷雙方正當權益;3銀行不予墊款;(7)協(xié)助主管會計辦理借貸款手續(xù)并記錄清楚;
(8)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付過程;
(9)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經財務經理簽字后，方可生效。
七、財務文員崗位職責
(一)、崗位名稱：文秘員
(二)、直接上級：財務經理
(三)、本職工作：報銷單證初審、內部文件收發(fā)、會計檔案管理
(四)、直接職責：
1、財務文書、賬表的打印呈報，財務制度、規(guī)定和通知的收發(fā)傳達，財務例會等會議
紀要處理工作;
2、財務管理制度、會計核算制度，會計憑證、賬薄、報表存檔、保管、
借閱工作;
3、協(xié)助主管會計開展其他事務工作;
4、代表財務部對公司內、外聯(lián)絡工作;
5、完成財務經理、主管會計交辦的其他工作。
提出問題及改進工作的措施建議
八、辦稅會計崗位職責
(一)、崗位名稱：稅務會計
(二)、直接上級：財務主管(部長)
(三)、本職工作：開具發(fā)票、報稅、辦理所有涉稅事項
(四)、直接職責：
1負責購買、填開、核銷發(fā)票，匯總開票資料進行抄稅。
2錄入當月開票對應出倉單的產品明細，交成本會計核算。
3負責抵扣聯(lián)認證數(shù)據錄入，月底進行進項發(fā)票后臺認證。
4填制相關科目的會計憑證。
5計算各類稅金，填列稅務報表進行納稅申報。
6及時向主管傳達稅務信息及資料。
7將要負責“免、抵、退“稅管理系統(tǒng)，辦理出口退稅備案、申報退稅事項。
第七條財務組織隸屬關系：
1、財務經理：行政上接受總經理領導;財務結果及業(yè)務上為董事會(局)負責。
在經營管理、企業(yè)管理上為總經理和董事長當好參謀，對整個經營過程及其結果、財務收支、預(決)算進行總的控制和監(jiān)督。
2、財務主管：財務管理與會計核算均對財務經理負責，財務結果首先接受財務經理的檢查、指導與管理。
日常業(yè)務負責總賬、報表、分析;并檢查屬下工作，處理日常財務事務。
3、財務一般會計：隸屬于財務主管會計管理，嚴格按財會制度及崗位責任明細分工，處理各自崗位工作。
第八條各級財務人員的任免權
下列職位人員由董事長、總經理和財務經理分別決定任免，統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部下發(fā)任免通知：①、財務經理由董事會決定任免，董事長簽發(fā)任免通知;總經理對其任免有建議權;
②、主管會計、倉庫主管由總經辦決定任免，總經理簽發(fā)任免通知;財務經理對其任免有提名、考核、錄用建議權;
③、一般會計員、出納員由財務經理決定任免，總經理簽發(fā)任免通知;主管會計對其任免有提名、考核、錄用建議權;
第九條對各級財務人員的考核評估權
1、企業(yè)財務部經理、副經理、經理助理的任職和工作情況由總經理組織考評;日常工作的獎懲由總經理決定并施行，但董事長對其錯誤的獎懲可隨時進行修正，重大的獎懲需要董事長決定，董事會對任何一級給予企業(yè)財務負責人的錯誤獎懲都可隨時進行修正。
2、公司其他財務人員的任職和工作情況由財務經理組織考評;日常性的工作獎懲可由財務經理決定并施行，重大的獎懲由總經理決定，董事長對各級財務人員的錯誤獎懲隨時可進行修正。
3、財務經理除履行財務部門的基本職能外，還需對各控股企業(yè)的財務管理工作進行指導、監(jiān)督、檢查，并定期組織財務人員分期分批進行品德品質、專業(yè)技能、業(yè)務流程培訓。
4、上述對各級財務人員的考評，由企業(yè)總經辦和人力資源部與財務部，共同對其進行考核，評估與培訓。
第三章財務計劃管理
計劃管理是企業(yè)管理活動的重要組成部分，也是確保公司既能靈活高效地運作，又能有效監(jiān)督和控制的重要手段，經營計劃及財務收支計劃是計劃管理的核心部分，因此，公司必須加強財務計劃管理。
公司需編制的財務計劃主要有年度財務預算和月度財務計劃。
第十條年度財務預算的編制
1、公司應根據其年度經營計劃和工作計劃以及上一年度財務預算的執(zhí)行情況和當時內部外部的經濟環(huán)境編制新年度的財務預算。
2、年度財務預算的內容：編制程序和時間。
公司在編制年度財務預算時必須以穩(wěn)健謹慎的態(tài)度，做到量力而行，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余，力求降低經營風險、財務風險。
對一些規(guī)模較大的投資項目可作計劃外單列，但必須落實融資計劃后方可進行。
第十一條月度計劃的編制
根據上月的經營情況和上月計劃的執(zhí)行情況進行綜合分析，并以年度經營計劃和財務預算為基礎，編制當月計劃。
1、月度計劃包括以下幾項：
①、資金收支計劃;
②、物料(物品)采購計劃;
③、物料(物品)領用計劃。
2、月度計劃編制的程序
①、企業(yè)的資金計劃由本企業(yè)財務編制出方案，經總經理審核同意后于當月3日前送財務部，經財務經理和資金經理合審后送董事長批準執(zhí)行，并抄報董事長備案。
②、企業(yè)的物料、物品采購計劃由采購負責人根據本月的生產計劃和庫存情況編制當月的采購計劃，于當
第13篇 某某物業(yè)安全員內部管理辦法
某物業(yè)安全員內部管理辦法
1.安保部主管負責安全員內部管理的檢查、考核。
2.安保部班長負責本班組日常內部管理的監(jiān)督和落實。
3.安全員素質基本要求
3.1身體素質要求:身體素質良好,無身體缺陷,能達到初級安全員軍事素質要求。
3.2思想素質要求:接受公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
3.3業(yè)務素質要求:符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識,懂得國家有關物業(yè)管理政策和法規(guī),具有獨立思考、明辨是非、正確處理各類事情的應變能力。
4安全員禮儀
a.服飾儀表:一律按照公司內務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式及私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。
b.步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。
c.車場崗服務禮儀:車輛進出停車場,安全員要立正面向駕駛人員,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過久。
d.敬禮:當值期間,遇到公司領導或當值人員換崗時(外保),須立正敬禮。
f.職業(yè)操守:高度的責任感,及時報告各類違法、違章事項,以禮待人,樂于助人,守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,
工作時間不處理私人事件。
4.2裝備管理及使用
4.2.1對講機的管理與使用
a.未經批準不得擅自將對講機借給他人使用。
b.除使用音量調節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。
c.不允許用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。
d.愛惜使用,保持清潔,避免雨淋或高處摔落。
e.隨身攜帶,謹防遺失。
4.2.2記事簿及簽字筆:詳實記錄安全員在當班期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。
4.2.3電筒:在夜間巡邏時必須佩帶,用于夜間查崗,同時保養(yǎng)。
4.2.4安全頭盔(帽):當天氣惡劣(如臺風、暴雨)、工作現(xiàn)場上方可能有物體落下等情況時,為防止頭部可能遭受傷害,應及時佩帶,以保障人身安全。
4.3內務管理
4.3.1床架擺放須整齊,做到床架之間橫平豎直成同一直線;床板、涼席、被子應擺平放好成一直線,并做到干凈整潔,棱角分明。
4.3.2床下擺放的鞋尖頂朝外,并保持整齊成一直線,床鋪下不能有任何雜物。
4.3.3牙刷、毛巾、水桶等日常用具須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。
4.3.4衣服及其它生活用品須存入指定的地方或柜內,休息間內不準晾掛衣物。
4.3.5休息間、起居室和衛(wèi)生間,包括存放其間的任何物品都須保持整潔、無污跡;煙缸、紙簍應及時清倒,不準把剩飯剩菜等容易變質食物留在宿舍內。
4.3.6不得在宿舍內接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當?shù)膴蕵贰?/p>
4.3.7嚴禁留宿外來人員。
4.3.8嚴禁在治安區(qū)域內衣帽不整。
4.3.9其它法律、法規(guī)、治安條例禁止的行為。
4.4交接班管理
4.4.1各崗應設置《安全員交接記錄表》,詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具等相關情況,向接班人交代并簽名認可。
4.4.2接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。
4.4.3接班人員應提前10分鐘到崗接班,交接以下事項:
a.工作區(qū)域內各崗位人員工作安排。
b.工作區(qū)域內各崗位人員裝備、器械情況。
c.當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況。
d.鑰匙借用、領用情況記錄。
e.物品保管情況。
4.4.4接班人員須處理或安排好交班人員未能處理完成的事項。
4.4.5及時完成領導交辦的臨時任務。
4.記錄管理
4.5.1各記錄不得銷毀、亂畫或寫些與當值工作無關的語言,不得交給外人查看,用完后由班長交至管理處存檔。
4.5.2安全班長每天檢查一次記錄并作好檢查記錄。
4.5.3安全保衛(wèi)部負責人每周對安全現(xiàn)場記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。
4.5.4記錄每月由班長負責回收存檔。
第14篇 內部講師管理辦法
巴德富公司集團文件巴集字[2012]0號
內部講師管理辦法（修訂）
一、目的
為充分利用內部講師資源，發(fā)揮講師的特長，打造學習型組織，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于巴德富公司集團及順德公司，上海公司和成都公司參照執(zhí)行。
三、職責
3.1企業(yè)發(fā)展中心：是集團內部講師的歸口管理部門，并負責順德公司的內部講師管理，包括講師的聘用、講師等級評審、制定培訓計劃及日常管理等事務；
3.2上海、成都公司行政人力資源部：依據本辦法實施內部講師管理，并可在本辦法的基礎上擬定適合本公司實際狀況的實施細則；
3.3各公司相關部門：積極協(xié)助企業(yè)發(fā)展中心管理內部講師，配合開展內部授課；
3.4內部講師
3.4.1協(xié)助企業(yè)發(fā)展中心進行公司培訓需求調查，根據培訓需求開發(fā)相關課程，設計
相應的考試試卷及評分標準等；
3.4.2協(xié)助培訓后閱卷、后期跟進等工作，以達到預定的培訓效果；
3.4.3協(xié)助企業(yè)發(fā)展中心完善公司內部培訓體系。
四、內部講師選拔
4.1講師的來源：
4.1.1目前在公司內部已經多次授課的講師，企業(yè)發(fā)展中心依據其授課時數(shù)、授課效果、所授課程的層次進行評估，參照第五條規(guī)定，將授予與其相應的內部講師級別，并頒發(fā)等級證書；
4.1.2公司正式員工本人均可提出申請（新員工在轉正之后方可申請）。
4.2講師的任職條件
4.2.1具備認真、敬業(yè)、高效的工作態(tài)度，良好的團隊合作精神；
4.2.2熟悉其所在崗位的專業(yè)知識和技能，必須有兩年以上的專業(yè)崗位經驗；
4.2.3有分享意愿并具備較強的表達、溝通、組織能力；
4.2.4能編寫講義、教材，并能獨立進行授課等。
4.3內部講師選拔認證流程
4.3.1正式員工可以自薦或由所在部門推薦，填寫(附表一《內部講師自薦/推薦表》)，
報企業(yè)發(fā)展中心審核；
4.3.2企業(yè)發(fā)展中心收到(附表一《內部講師自薦/推薦表》)后，依據公司的培訓需求及
申請人的工作履歷、授課技能和授課效果進行評估，合格后將授予相應的內部講師級別；
4.3.3講師認證：由企業(yè)發(fā)展中心、人力資源中心及已獲得資格的內部講師組成評審團，評審團人數(shù)不低于5人，對講師進行綜合評估。
五、內部講師等級
5.1公司內部講師定為四個等級，并對內部講師的培訓課程評分要求如下：
講師類別
任職資格
助理講師
1、近6個月內授課不少于2次，約4H；
2、認證分數(shù)不低于75分；
3、近期2次培訓效果評比表不低于75分。
初級講師
1、已擔任助理講師6個月以上，且授課不少于3次，約6H；
2、認證分數(shù)不低于80分；
3、近期3次培訓效果評比表不低于80分。
中級講師
1、已擔任初級講師1年以上，且授課不少于4次，約8H；
2、認證分數(shù)不低于85分；
3、近期3次培訓效果評比表不低于85分。
高級講師
1、已擔任中級講師2年以上，且授課不少于5次，約10H；
2、認證分數(shù)不低于90分；
3、近期3次培訓效果評比表不低于90分。
5.2內部講師認證分數(shù)=授課認證分數(shù)*70%+培訓滿意度分數(shù)*30%。
5.3當已獲得認證的講師，平時授課培訓效果連續(xù)兩次達不到其所在級別最低標準時，
企業(yè)發(fā)展中心將與講師溝通改進措施，已逐步提升內部講師的授課技能。
六、內部講師培養(yǎng)及教材管理
6.1為了提高培訓成效，凡公司內部講師，均可參加公司組織的“講師培訓”（委外或外派）。
6.2公司會選派優(yōu)秀的內部講師外出參加外部公開課，公司承擔相關費用，并簽訂相關培訓服務協(xié)議。培訓結束后，參訓人員需提交培訓教材文本檔或電子檔、學習心得報告到企業(yè)發(fā)展中心。參加外訓的內部講師必須積極開發(fā)相關的培訓課程，并在公司內部做相應的授課。
6.3各講師在培訓之前，必須將培訓教材送到企業(yè)發(fā)展中心培訓負責人評審，經過評審合格的教材應當滿足以下條件：
6.3.1符合教材設計標準（如：PPT頁面規(guī)范、有公司Logo標示等）；
6.3.2內容充實，課時不少于1.5小時（特殊情況需備注說明）；
6.3.3內容適用，符合巴德富企業(yè)文化、管理等方面培訓需要；
6.3.4可操作性，教材內容可被學員適用于工作中或能為工作帶來啟發(fā)和幫助。
6.4經過評審合格的教材，企業(yè)發(fā)展中心保留電子版存檔。
七、內部講師的考核
7.1各部門安排內部講師授課前應知會到企業(yè)發(fā)展中心培訓負責人，以便于企業(yè)發(fā)展中心對講師的授課情況進行跟蹤評估；企業(yè)發(fā)展中心將不定期地對內部講師的授課效果進行抽查（見附表二《講師授課表現(xiàn)評分表》）。
7.2培訓學員對培訓項目的效果、教材設計、授課風格、學員收益等進行評估。（見附表三《培訓效果調查表》）。
7.3企業(yè)發(fā)展中心在年終對講師進行綜合考核（見附表四《內部講師年度考核表》）。
八、內部講師級別動態(tài)管理
8.1對連續(xù)三次培訓效果調查低于70分或者培訓效果年度平均分低于70分的講師，企業(yè)發(fā)展中心將取消其講師資格，暫停安排授課；若因個人或組織需求，可按本辦法重新申請。
8.2對連續(xù)三次抽查得分低于本級標準下限的講師，企業(yè)發(fā)展中心將給予降一級處理；當該講師經再次考核得分達到本級標準后，企業(yè)發(fā)展中心方可恢復原級別。
8.3各級講師勝任本級別講師一年后，均可以提出升級申請（見附表五《內部講師資格評聘表》），企業(yè)發(fā)展中心接受申請并在每年10月份組織升級評聘，聘期1年。
九、內部講師的待遇及激勵
9.1內部講師培訓課程經企業(yè)發(fā)展中心認證通過后，按以下標準支付授課費用：
助理講師：授課費用50元/小時；
初級講師：授課費用100元/小時；
中級講師：授課費用200元/小時；
高級講師：授課費用300元/小時。
9.2非內部講師的授課津貼：因工作需要臨時安排相關人員授課的，按以下標準發(fā)放：
職員、組長、主管、主任級享受助理講師的授課津貼；
副經理、經理、高級經理級享受初級講師的授課津貼；
總監(jiān)級（含）及子公司副總、總經理級享受中級講師的津貼；
集團副總裁級享受高級講師津貼。
9.3發(fā)放條件
9.3.1享受講師費用的條件：一是由企業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一組織的培訓課程；二是部門組織的大型專項培訓，需要各部門共同配合完成的培訓，但必須報企業(yè)發(fā)展中心備案，如營銷中心春季培訓、儲干培訓等。
9.3.2屬于職責內的培訓課程如：新員工培訓（軍訓教官按20元/天計發(fā)津貼）、對于公司制度文件、操作規(guī)范、日常工作教導等方面的培訓時，則不享受授課津貼，若有異議，最終由企業(yè)發(fā)展中心總監(jiān)核定。
9.3.3講師正常上班時間授課費用為原費用的50%，非上班時間授課費用全額享受。
9.3.4專職培訓人員：上班期間進行授課的不享受課時津貼，下班時間授課的按照授課費用50%的標準享受課時津貼，休息時間僅從事培訓組織工作的而未授課則不享受課時津貼。
9.3.4課時津貼以1H為單位計算，超過30分鐘的按1H計算，低于30分鐘則不計入。
9.3.4企業(yè)發(fā)展中心培訓負責人負責講師的課程津貼申請與支付（見附表六《巴德富公司=年=月內部講師費用申請表》），由常務副總裁審批后按月發(fā)放。
9.4優(yōu)先培訓權:內部培訓講師均可旁聽公司外請講師的培訓課程；內部講師優(yōu)先參加公司組織的學歷教育學習、管理、技術等類別的培訓；可以報銷購買與講課有關的書籍費用，但書籍必須歸部門所有。
9.5相關激勵：企業(yè)發(fā)展中心將組織內部講師將定期或不定期開展座談會、交流會、研討會、外訓、外出拓展等活動。
9.6企業(yè)發(fā)展中心依據考核結果，每年度從講師隊伍中評選出部分“優(yōu)秀講師”，享受與優(yōu)秀員工同等獎勵。
十、相關附件：
11.1附表一：《內部講師自薦/推薦表》
11.2附表二：《講師授課認證評分表》
11.3附表三：《培訓效果調查表》
11.4附表四：《內部講師年度考核表》
11.5附表五：《內部講師資格評聘表》
11.6附表六：《巴德富公司年月內部講師費用申請表》
十一、本辦法由集團總裁簽發(fā)生效，修改及解釋權歸企業(yè)發(fā)展中心。從2023年10月1日起正式執(zhí)行。
擬制：
審核：
審批：
抄報：總裁、副總裁
發(fā)至：
順德巴德富公司、上海巴德富公司、成都巴德富公司
第15篇 財務管理流程內部控制辦法
財務管理流程與內部控制辦法
為了加強公司的財務管理,明確資金收付、費用報銷的業(yè)務流程,嚴格票據審核、資金收付、費用報銷、賬目處理的程序,確保公司財務資產的安全?，F(xiàn)將公司財務收支業(yè)務流程及內部控制辦法如下:
一、貨幣資金業(yè)務內部控制的基本要求
貨幣資金業(yè)務是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務。它具有業(yè)務數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點。貨幣資金收支業(yè)務的內部控制,是整個內部控制制度設計的關鍵。要求:
1、實現(xiàn)錢賬分管,出納員不得負責總賬的記錄和銀行對賬單的調整.
2、各種收付款業(yè)務均應集中于出納員辦理。任何部門和個人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。
3、現(xiàn)金收入和支出必須立即記賬,應定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬情況并進行賬務核對。
4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。
5、銀行存款收付業(yè)務必須定期與對賬單核對(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或審核銀行調節(jié)表。
6、庫存現(xiàn)金除日常周轉需用外都應每日解交銀行,庫存現(xiàn)金必須存放保險柜內。
7、發(fā)票與收據必須按編號順序使用,領用空白發(fā)票(銀行票據)和收據必須進行登記。
8、支票簽發(fā)必須由出納員和財務負責人(主管會計)兩個以上負責并簽字,并應設置支票簽發(fā)登記簿進行記錄,空白支票不得簽名蓋章。
9、所有付款業(yè)務只有經過財務部門主管審核、總經理批準后方可支付(辦理)。
10、一切收付款必須憑證齊全,收付業(yè)務完成后必須加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。
11、所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務有關的人員在業(yè)務處理后都必須在相關文件上簽字,以備追溯責任。
12、出納員在每天工作結束時要清點現(xiàn)金,核對賬目,主管部門應進行不定期檢查。
二、貨幣資金收入業(yè)務的內部控制
收入貨幣資金的途徑,一是通過銀行,二是直接收取現(xiàn)金。由于通過銀行收款的業(yè)務,受到了銀行的直接監(jiān)督,起到了外部控制的作用,客觀上能夠有效地減少和堵塞貨幣資金收入業(yè)務中的漏洞,是保護貨幣資金安全的一個有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務的內部控制制度設計,主要針對現(xiàn)金收入業(yè)務。一般情況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。
1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內部控制
主要采用填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證控制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務中的具體應用。要求在產品銷售或顧客購貨時,由銷售部門開具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內容。顧客持銷貨單向財會部門交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。
2、銷售業(yè)務內部控制的基本要求
銷售業(yè)務是圍繞推銷(銷售)產品、商品或勞務等所發(fā)生的經濟業(yè)務。銷售業(yè)務包括產品銷售業(yè)務和其他銷售業(yè)務。一般要經過簽訂銷售合同、填寫發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結算四個環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務內部控制要求:
1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必須經審核批準方能生效。
2)發(fā)票和發(fā)貨單應順序編號,如有缺號須經批準方可注銷。
3)要按規(guī)定價格銷售,未經授權不得改變售價。
4)收款時必須對品名、數(shù)量、單價、金額進行審核,有銷售合同的必須與合同核對。
5)銷售退回必須按一般銷售同樣處理。
6)開單、發(fā)貨、收款必須分工負責。
7)應收賬款明細賬應與總賬核對相符。
3、其現(xiàn)金收款具體的業(yè)務流程是:
根據銷售內勤開具的收據(產品銷貨單)收款―→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名―→會計審核憑證----→出納收款-----→在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務結算章―→將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據登記本傳相應成本會計簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。
注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據,在收到銀行存款或下賬時需開具收據的,核實收據上已寫有“轉賬”字樣,后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章,并登記票據傳遞登記本后傳給相應主管會計。
(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項,由記賬會計開具收據,可以沒有交款人簽字。
4、回收欠款收入現(xiàn)金的內部控制
公司在辦理回收各種應收及暫付款項的業(yè)務時,應盡可能通過開戶銀行。如果采用收取現(xiàn)金的方式:
⑴ 出納員直接向交款人收取現(xiàn)金時,必須由出納員開具事先印有連續(xù)編號的“現(xiàn)金收據”,采用復寫方式,一式三張。在加蓋財務專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財務部門作為記賬依據,一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據的規(guī)范使用,應重點檢查其編號是否連續(xù),如有短缺,應及時查明原因,即使是作廢的收據,也應將三張收據加蓋“作廢”字樣后一并送交會計部門檢查后歸檔保管。
“現(xiàn)金收據”也可以由記賬員開具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據、印章兩人分管,使開票和收款工作分離,可以進一步強化現(xiàn)金收入業(yè)務的內部控制。
不論什么情況、采用什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點加強記錄工作,即強調原始憑證的作用外,還必須充分利用賬簿的功能,按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強二者之間的核對工作。
三、貨幣資金支出業(yè)務的內部控制
貨幣資金支出業(yè)務與收入業(yè)務相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過銀行轉賬支付和由出納人員直接支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務內容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。
當通過銀行支出貨幣資金時,要求采用銀行規(guī)定的結算辦法,填制銀行統(tǒng)一的結算憑證,客觀上受到銀行的外部控制,很大程度上起到了防錯消弊的作用。因此,對這種業(yè)務實施內部控制,重點應放在結算憑證的管理上。基本要求是:建立嚴密完善的結算憑證管理制度,妥善保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉賬支票;嚴把各種憑證的使用關,出納員開具支票時,財務主管應當審查批準,而不能讓其獨自辦理;對已用和未用憑證應當由非保管人員定期檢查;嚴格限制簽發(fā)空白支票;隨時與開戶銀行對賬等。
現(xiàn)金支出業(yè)務是貨幣資金支出業(yè)務內容控制的重點。該類業(yè)務按支出用途不同大致可分為采購物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款使用現(xiàn)金等。具體控制方式:
(一)采購物品支出現(xiàn)金的內部控制
對采購材料、商品等支出現(xiàn)金的業(yè)務實施內部控制,關鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應的原始憑證,如支付購貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運費須取得運輸單位的收費單據,并及時送交財會部門,由財會主管審核批準后,交給出納員支付現(xiàn)金。
1、填制“入庫單”,嚴格驗收制度
采購部門購買回的各種材料物品,都應及時送交倉庫驗收。驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)貨票和購貨定單等,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗,在保證正確、相符的基礎上填寫“入庫單”(或收料單)?！叭霂靻巍笔亲C明材料或商品已經驗收入庫的會計憑證,由倉庫驗收人員填制,并取得采購人員的簽字后,一張登記倉庫臺賬,一張退給采購部門進行業(yè)務核算,一張送交財務。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購部門與倉庫之間的經濟責任,保證入庫物資的準確性、安全性。
2、其現(xiàn)金付款業(yè)務的流程是:
(1)采購付款
采購人員憑原輔料入庫驗收單據(含倉庫保管員、質檢員簽字)------→填寫付款申請單-----→經部門主管審核簽字-----→送記賬會計審核憑證-----→報主管會計審核------→總經理批準----→出納會計付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。
強化審查制度,嚴格審核購貨業(yè)務的各種憑證
記錄采購業(yè)務、支付貨款之前,應對各有關部門送來的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運費收據、入庫單以及定貨單等進行認真的審查、核對。不僅審查每一憑證的購貨數(shù)量、金額計算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內容一致、時間統(tǒng)一、責任明確、手續(xù)清楚等。如果發(fā)現(xiàn)問題,應及時查明原因,分清責任,合理解決。在此基礎上,編制付款憑證,由出納員結算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務的內部控制要求和方式實施內部控制,使兩種業(yè)務的內部控制統(tǒng)一起來。
(2)費用報銷
費用報銷人持費用報銷單據請部門主管審核確認----→交記賬會計審核憑證---→查驗現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致―→檢查并督促領款人簽名―→報銷人送總經理審批----→批準后交主管會計審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證及時傳主管會計復核;
為了進一步強化內部控制,還可采取根據付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財務部門在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財會負責人審核批準,再由記賬人員根據其編制付款憑證,注明會計科目、款項用途及金額等,交給出納員由其根據付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會計部門,以便登記總賬。這樣,出納人員應當付出多少現(xiàn)金,會計部門已經記錄在案,更有利于形成控制關系。
(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內部控制
對發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務實施內部控制,主要應采取下列措施:
⑴合理劃分行政部門(人力資源管理人員)、財會部門的職責,使工資發(fā)放業(yè)務由人力資源管理人員提供員工考勤記錄、生產統(tǒng)計、記賬會計、出納會計分工協(xié)作完成。具體是:行政部門(人力資源管理人員)負責審查并根據職工名單和考勤記錄、工資標準,生產統(tǒng)計進行產量計件核算、記賬會計核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會計負責提取現(xiàn)金發(fā)放工資并分配工資費用等。
其具體的業(yè)務流程是:
(2)一般員工工資核算發(fā)放
根據人力資源部門出具的員工考勤表、生產統(tǒng)計出具的生產工人產量計件核算表---→記賬會計做上月的工資表----→送總經理審批----→開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具現(xiàn)金支票―→出納會計填寫進賬單―→連同工資表送公司開戶行―→主管會計登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉賬”圖章―→登記單據傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(3)業(yè)務員績效工資兌現(xiàn)
根據銷售內勤送來的當月業(yè)務員銷售業(yè)績統(tǒng)計表---→營銷部門主管審核---→與記賬會計的產品銷售統(tǒng)計數(shù)據對賬、并制作工資表----→經主管會計審核----→由出納員填制付款審批單----→報總經理審批----→經財務部長簽字、主管會計開具支票―→出納會計填寫進賬單―→交記賬會計送公司開戶行―→主管會計登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉賬”圖章―→登記單據傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(4) 建立健全勞動用工和考勤制度。要求:
工資表上的人名須經行政部門(人力資源人員)審查,臨時工須有合格的證明,以防虛設人名,冒領工資;調動工作和變更工資標準須有行政部門(人力資源人員)的正式批準文件,以防多計工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產廠長簽字的工人產量計件統(tǒng)計核算表,以防多記工時產量等現(xiàn)象;離職人員應及時從工資表中除去,以防繼續(xù)領發(fā)工資,等等。
(5化審查手續(xù)。由于工資的構成內容復雜,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績效獎金等,而計算手續(xù)又相當繁瑣,不僅要計算應發(fā)工資,還要計算代扣款項、實發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯則在所難免。為此,必須強化審查復核工作。要求:重復計算每一張工資表,至少計算兩遍;每一張工資表都應經過行政部門(人力資源人員)、財會部門多環(huán)節(jié)的復查等。
(三)借款支出現(xiàn)金的內部控制
一般情況下,發(fā)生出差借款和其他公務性借款業(yè)務時,需要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務相對較簡單,對其實施內部控制,應符合三個方面的要求:
⑴ 借款人需要預支現(xiàn)金時,首先應填制“借款單”,并由所在部門負責人簽字,然后交財務主管審核、公司準,出納員據以支付出現(xiàn)金;
⑵ 會計部門應當根據“借款單”編制付款憑證,登記“其他應收款明細賬”,發(fā)揮賬簿控制的作用。待借款人出差歸來或完成業(yè)務后,根據實際用款數(shù)長退短補,注銷明細賬上的有關記錄;
