公司供應(yīng)商管理工作程序
公司供應(yīng)商管理程序(五)
1.目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購過程,保證所采購的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2.范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購的供應(yīng)商。
(注:本程序只涉及到國內(nèi)的供應(yīng)商,國外的供應(yīng)商由**公司指定、管理)
3.定義
無
4.職責(zé)
主導(dǎo)部門:資材調(diào)達(dá)系
相關(guān)部門:iso事務(wù)局、制造部
5.管理內(nèi)容
5.1新供應(yīng)商的選擇:
5.1.1開發(fā)新的供應(yīng)商時(shí),該供應(yīng)商首先要滿足公本公司iso9001體系、iso14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應(yīng)商品有通過iso14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可,可優(yōu)先列為采購對(duì)象。
5.1.3在評(píng)估新的供應(yīng)商時(shí),應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。
5.1.4相關(guān)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評(píng)審,評(píng)審合格后匯報(bào)總經(jīng)理確認(rèn),再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《ken-rohs適合物料副資材一覽表》中。
考核評(píng)審的依據(jù):“供應(yīng)商評(píng)審檢查表”
5.1.5對(duì)于無法滿足本公司要求的企業(yè),不能列入公司的供應(yīng)商,如因部品的特殊性,可適當(dāng)要求定期組改、再評(píng)審,直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。
5.1.6國外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇,并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司,由iso事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門。
5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá):
5.2.1新部品送樣時(shí)簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告。由資材部接收傳達(dá)iso事務(wù)局確認(rèn)和登錄,參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號(hào)、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書》和部品的icp數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告書的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴,由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對(duì)于本公司的信息情報(bào)變更或新建時(shí),由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商,并能實(shí)現(xiàn)在相應(yīng)的部品上,保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。
5.3供應(yīng)商的評(píng)審:
5.3.1評(píng)審的準(zhǔn)備:根椐供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表日程,至少提前10個(gè)工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評(píng)審事宜,并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查,為評(píng)審作好準(zhǔn)備。
5.3.2評(píng)審的頻率:原則上至少每年/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。如評(píng)審不合格的供應(yīng)商,進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評(píng)審。
5.3.3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上,依供應(yīng)商評(píng)審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審。
5.3.4評(píng)審的結(jié)果判定:
5.3.4.1合格判定原則:年度評(píng)審中存在五項(xiàng)以上(含五項(xiàng))不符合事項(xiàng)“×”發(fā)生
時(shí),作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項(xiàng)中有兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))不能關(guān)閉時(shí),作為不合格判定。
5.3.4.3對(duì)于評(píng)審表中判定為改善事項(xiàng)△的項(xiàng)目,公司將不作書面的改善要求,但供應(yīng)商必需自行改善,次回評(píng)審時(shí)如還沒有完善將上升為不符合事項(xiàng)“×”。
5.3.5評(píng)審的結(jié)果中對(duì)于不符合事項(xiàng)必須在總結(jié)會(huì)議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn),再提出是正依賴書,同評(píng)審報(bào)告書一起傳達(dá)供應(yīng)商。
5.3.6是正依賴書改善內(nèi)容的實(shí)施有效性由iso事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書面或現(xiàn)場的確認(rèn),管理代表承認(rèn)。實(shí)施失效的事項(xiàng),要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對(duì)于不合格的供應(yīng)商,由iso事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤,如對(duì)不符合事項(xiàng)在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下(保證生產(chǎn)正?；?匯報(bào)經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格,并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門;特殊情況下及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行判定。
6.相關(guān)附件
6.1供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表
6.2供應(yīng)商評(píng)審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書
6.4是正依賴書
