第1篇 物業(yè)管理方案要點(diǎn)工作指引
物業(yè)管理方案要點(diǎn)指引
1適用范圍
1.1本指引主要適用于ee地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》的編制。
1.2對(duì)外承接項(xiàng)目的物業(yè)管理方案編制應(yīng)依據(jù)具體委托內(nèi)容和要求,并參照本指引的規(guī)定進(jìn)行編制。
1.3進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)的物業(yè)項(xiàng)目,定期物業(yè)管理方案評(píng)審和修訂應(yīng)參照本指引的規(guī)定執(zhí)行。
2《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》的編制內(nèi)容要點(diǎn)
《整體物業(yè)管理方案》、《分期物業(yè)管理方案》主要是針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目全過程中的物業(yè)管理事宜進(jìn)行策劃和計(jì)劃。內(nèi)容包括但不限于:
(一)、物業(yè)管理市場(chǎng)調(diào)查:
1)本地物業(yè)行業(yè)概況、當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)和政策;
2)本地物業(yè)管理市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)水平分析;
3)物業(yè)管理支持資源的調(diào)查分析(如社會(huì)化分包水平,物業(yè)人力資源調(diào)查、資薪水平);
4)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(相似樓盤)的物業(yè)管理情況分析(物業(yè)服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)模式、服務(wù)狀況);
(二)潛在業(yè)主的物業(yè)管理消費(fèi)需求書面調(diào)查分析;
(三)swot技術(shù)分析和對(duì)策。
(四)針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)和自己的實(shí)際情況提出服務(wù)的目標(biāo):
1)管理目標(biāo);
2)質(zhì)量目標(biāo);
3)經(jīng)濟(jì)目標(biāo);
4)安全目標(biāo)。
(五)提出具體的服務(wù)構(gòu)想即管理的中心思想,和主要的管理模式及服務(wù)特點(diǎn)策劃。
(六)根據(jù)服務(wù)構(gòu)想和目標(biāo),對(duì)物業(yè)管理服務(wù)行為提出具體量化標(biāo)準(zhǔn)。
(七)組織機(jī)構(gòu)、崗位具體人員配備(附圖說(shuō)明位置人數(shù)班次)和人員工資標(biāo)準(zhǔn)。
(八)物業(yè)管理用房具體配備情況、位置和使用功能分布、物業(yè)維修基金落實(shí)情況。
(九)項(xiàng)目物業(yè)管理日常服務(wù)成本測(cè)算(提出物業(yè)服務(wù)費(fèi)和停車場(chǎng)管理費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn))
(十)物業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用測(cè)算:
1、物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)期收支測(cè)算,提出盈虧數(shù)據(jù)
2、為發(fā)展商提供服務(wù)成本的測(cè)算
3、項(xiàng)目物業(yè)管理開辦費(fèi)用測(cè)算
(十)就是一個(gè)項(xiàng)目在物業(yè)管理工作方面投入的總成本。
(十一)對(duì)于潛在的各種業(yè)主投訴和已經(jīng)發(fā)生的業(yè)主投訴分析
(十二)其他需要說(shuō)明的重要工作。
(十三)物業(yè)管理各個(gè)工作的具體時(shí)間計(jì)劃。
第2篇 xs物業(yè)項(xiàng)目設(shè)備管理工作程序
物業(yè)項(xiàng)目設(shè)備管理工作程序
【供配電設(shè)備】
電工
a.每日一次按照《設(shè)備、設(shè)施巡視內(nèi)容與程序》巡視配電房設(shè)備,并記錄《配電房巡視記錄表》;
b.配電房每周打掃一次,配電柜每月清潔一次。雙電源柜(箱)'運(yùn)行'與'備用'每月切換檢查一次,并記錄《設(shè)備定期啟動(dòng)表》;
c.按《設(shè)備、設(shè)施(年度)周期檢查、保養(yǎng)計(jì)劃表》和《供配電設(shè)備(設(shè)施)維修保養(yǎng)規(guī)程》的內(nèi)容要求進(jìn)行周期檢查、保養(yǎng),并將結(jié)果記錄于《設(shè)備、設(shè)施周期檢查、保養(yǎng)記錄表》內(nèi);
d.供配電設(shè)備、設(shè)施維修工作記錄于《設(shè)備、設(shè)施維修記錄表》內(nèi);
e.供配電設(shè)備發(fā)生異常和故障及時(shí)報(bào)告設(shè)備部經(jīng)理,記錄《設(shè)備故障記錄表》,并及時(shí)排除異常和故障。
【電梯設(shè)備】
分承包方電梯維保人員
a.每周按《設(shè)備、設(shè)施(年度)周期檢查、保養(yǎng)計(jì)劃表》和《電梯設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》的內(nèi)容要求進(jìn)行定期保養(yǎng),同時(shí)負(fù)責(zé)清潔電梯機(jī)房環(huán)境,并將結(jié)果記錄表內(nèi);
b.電梯設(shè)備維修工作記錄《房屋、設(shè)備、設(shè)施維修記錄表》;
c.設(shè)備發(fā)生異常和故障及時(shí)報(bào)告設(shè)備經(jīng)理,記錄于《設(shè)備故障記錄表》上,并及時(shí)處理。
設(shè)備經(jīng)理
a.每日按照《房屋、設(shè)備、設(shè)施巡視內(nèi)容與程序》巡視電梯設(shè)備,填寫《電梯房巡視記錄》。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知分承包方電梯維保人員并報(bào)告設(shè)備經(jīng)理,督促維修保養(yǎng);
b.負(fù)責(zé)電源部分的維修保養(yǎng)及運(yùn)行操作。每月一次切換檢查雙電源設(shè)備,記錄《設(shè)備定期啟動(dòng)表》。
【給排水設(shè)備】
管道工
a.每日一次按照《設(shè)備、設(shè)施巡視內(nèi)容與程序》巡視泵房設(shè)備,并記錄《水泵房巡視記錄表》;
b.水泵房每周打掃一次,機(jī)組每月清潔一次。生活水泵'運(yùn)行'與'備用'每二周交替更換一次;
c.按《設(shè)備、設(shè)施(年度)周期檢查、保養(yǎng)計(jì)劃表》和《給排水設(shè)備(設(shè)施)維修保養(yǎng)規(guī)程》的內(nèi)容要求進(jìn)行周期檢查、保養(yǎng),并將結(jié)果記錄于《設(shè)備、設(shè)施周期檢查、保養(yǎng)記錄表》內(nèi);
d.給排水設(shè)備、設(shè)施維修工作記錄于《設(shè)備、設(shè)施維修記錄表》內(nèi);
e.給排水設(shè)備發(fā)生異常和故障及時(shí)報(bào)告給設(shè)備部經(jīng)理,記錄《設(shè)備故障記錄表》,并及時(shí)排除異常和故障。
【消防系統(tǒng)】
日常巡視
a.設(shè)備維修工每日一次按照《設(shè)備、設(shè)施巡視內(nèi)容與程序》巡視泵房及風(fēng)機(jī)房設(shè)備,記錄《水泵房巡視記錄表》和《風(fēng)機(jī)設(shè)備巡視記錄表》。設(shè)備發(fā)生異常和故障及時(shí)報(bào)告設(shè)備經(jīng)理,記錄《設(shè)備故障記錄表》,并及時(shí)排除異常和故障;
b.安全接待人員負(fù)責(zé)消防設(shè)施的日常巡視,每月對(duì)各層面消防設(shè)施巡視一遍,將巡視結(jié)果記錄于消防栓、滅火機(jī)箱內(nèi)的記錄表內(nèi)。
定期檢查
a.由弱電維修操作工負(fù)責(zé)每月一次消火栓泵、噴淋泵、送風(fēng)排煙機(jī)、雙電源啟動(dòng)測(cè)試,記錄《設(shè)備定期啟動(dòng)記錄表》;
b.由弱電維修操作工組織,并由安保主管、安全接待人員和設(shè)備維修工參與操作,每年一次進(jìn)行消火栓、噴淋進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試;送風(fēng)、排煙系統(tǒng)測(cè)試;電源、控制聯(lián)動(dòng)功能以及報(bào)警安全系統(tǒng)的測(cè)試。記錄《消火栓、噴淋系統(tǒng)測(cè)試記錄表》,《消防送風(fēng)、排煙系統(tǒng)測(cè)試記錄表》。
維修保養(yǎng)
a.弱電操作維修工負(fù)責(zé)消防設(shè)施的維修保養(yǎng)工作;
b.設(shè)備機(jī)房每周打掃一次,機(jī)組每月清潔一次。消防泵'運(yùn)行'與'備用'每月定期啟動(dòng)后交替更換一次;
c.按《設(shè)備、設(shè)施(年度)周期檢查、保養(yǎng)計(jì)劃表》和《消防設(shè)備(設(shè)施)維修保養(yǎng)規(guī)程》的內(nèi)容要求進(jìn)行周期檢查、保養(yǎng),并將結(jié)果記錄于《設(shè)備、設(shè)施周期檢查、保養(yǎng)記錄表》內(nèi);
d.消防設(shè)備、設(shè)施維修工作記錄于《設(shè)備、設(shè)施維修記錄表》內(nèi)。
【弱電設(shè)備】
分承包方維保人員
a.按《設(shè)備、設(shè)施(年度)周期檢查、保養(yǎng)計(jì)劃表》和《弱電設(shè)備(設(shè)施)維修保養(yǎng)規(guī)程》的內(nèi)容要求進(jìn)行周期檢查、保養(yǎng),并將結(jié)果記錄于《設(shè)備、設(shè)施周期檢查、保養(yǎng)記錄表》內(nèi);
b.弱電設(shè)備、設(shè)施維修工作記錄《設(shè)備、設(shè)施維修記錄表》;
c.弱電設(shè)備發(fā)生異常和故障及時(shí)報(bào)告設(shè)備部經(jīng)理,記錄《設(shè)備故障記錄表》,及時(shí)排除異常和故障。
弱電工
a.每日按照《房屋、設(shè)備、設(shè)施巡視內(nèi)容與程序》巡視信號(hào)接收機(jī)房設(shè)備及衛(wèi)星天線,記錄《信號(hào)收視設(shè)備巡視記錄表》;
b.信號(hào)接收機(jī)房每周打掃一次,信號(hào)接收設(shè)備每月清潔一次;
c.發(fā)現(xiàn)弱電設(shè)備異常和故障及時(shí)通知分承包方維保人員并報(bào)告設(shè)備經(jīng)理,督促維修保養(yǎng)。
第3篇 華盛物業(yè)工作證管理規(guī)定
盛華物業(yè)工作證管理規(guī)定
一、工作證只作內(nèi)部管理使用,對(duì)外無(wú)效;
二、工作證不得偽造、涂改及轉(zhuǎn)借;
三、工作證可以舊換新,室外工作人員3個(gè)月及室內(nèi)工作人員6個(gè)月可更換一次,不到月份更新;則需扣除工本費(fèi)5元;
四、員工調(diào)職或調(diào)整職位時(shí),須及時(shí)更換工作證;
五、工作證不得遺失,否則在職人員扣款10元,離職員工扣款20元。
第4篇 物業(yè)品質(zhì)管理員設(shè)施設(shè)備類工作說(shuō)明書范例
1.0目的
明確員工職業(yè)道德規(guī)范,熟悉工作流程
2.0范圍
適用于'**物業(yè)'物業(yè)服務(wù)中心
3.0內(nèi)容
職務(wù)名稱:品質(zhì)管理員(設(shè)施設(shè)備類)
所屬部門:品質(zhì)管理部
職務(wù)等級(jí)
主要工作保證所負(fù)責(zé)部分品質(zhì)工作(設(shè)施設(shè)備類)正常運(yùn)行
項(xiàng)目工作職責(zé)
1、設(shè)施設(shè)備類體系文件的編制和修訂。
2、開展設(shè)施設(shè)備類日常巡查、內(nèi)部質(zhì)量審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)。
3、督導(dǎo)電氣、機(jī)械設(shè)備的管理、維護(hù)、保養(yǎng)工作,確保設(shè)備正常運(yùn)行,無(wú)重大故障和安全事故隱患。
4、協(xié)助開展工程部技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
5、協(xié)助對(duì)技術(shù)人員的技能鑒定及考評(píng)活動(dòng),不斷提高技術(shù)人員的專業(yè)技能。
6、協(xié)助機(jī)電設(shè)備故障及突發(fā)事件的處理。
7、督導(dǎo)實(shí)施設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備管理工作年度業(yè)務(wù)總結(jié)。
8、負(fù)責(zé)設(shè)備分包方的評(píng)價(jià)、選擇、品質(zhì)監(jiān)控、持續(xù)評(píng)價(jià)。
9、督導(dǎo)前期介入、物業(yè)驗(yàn)收情況等工作的開展。
10、每季度向經(jīng)理提交設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)狀況分析報(bào)告。
11、每季度至少組織一次業(yè)務(wù)例會(huì)。
12、完成經(jīng)理安排的臨時(shí)性工作,并提出改進(jìn)建議。
項(xiàng)目日常工作內(nèi)容
1、設(shè)施設(shè)備類體系文件編制和修訂。
2、開展設(shè)施設(shè)備類日常巡查。
3、設(shè)施設(shè)備類內(nèi)部質(zhì)量審核。
4、工程部技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
5、協(xié)助對(duì)工程部技術(shù)人員的技能鑒定及考評(píng)。
6、協(xié)助各服務(wù)中心機(jī)電設(shè)備故障及突發(fā)事件的處理。
7、督導(dǎo)實(shí)施設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備管理工作年度業(yè)務(wù)總結(jié)。
8、負(fù)責(zé)設(shè)備分包方的評(píng)價(jià)、選擇、品質(zhì)監(jiān)控、持續(xù)評(píng)價(jià)。
9、每季度向經(jīng)理提交設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)狀況分析報(bào)告。
10、工程部共有部位設(shè)備設(shè)施例會(huì)。
履行本職責(zé)的權(quán)力
1、有權(quán)對(duì)品質(zhì)工作提出合理化建議。
2、有權(quán)對(duì)違反品質(zhì)工作制度、流程的本部門員工進(jìn)行教育、處罰。
3、有權(quán)對(duì)違反品質(zhì)工作制度、流程的本部門員工提出處罰建議。
工作關(guān)系表
1、直接上司:經(jīng)理直接下屬:部門員工
2、指導(dǎo)、協(xié)作部門:服務(wù)中心
3、服務(wù)對(duì)象:部門員工
使用的設(shè)備、工具等資源配置表
1、電腦
工作過程中常用的表格和文件
1、物業(yè)服務(wù)有限公司《體系文件》和部門操作手冊(cè)、行政部文件制度。
工作條件與環(huán)境
1、寬敞、潔凈、明亮的辦公室內(nèi)。有空調(diào)設(shè)備。噪音<30分貝。
2公司多功能培訓(xùn)教室。有空調(diào)設(shè)備。噪音<30分貝。
工作計(jì)劃承諾與要求
1、嚴(yán)格督促設(shè)施設(shè)備日常巡查、內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)的整改。
2、對(duì)設(shè)備分包方的評(píng)價(jià)、選擇、品質(zhì)監(jiān)控、持續(xù)評(píng)價(jià),做到正確合理。
3、對(duì)工程部技術(shù)人員的技能鑒定及考評(píng),做到公正公平公開。
4、配合其他部門工作,任務(wù)完成率98%。
5、規(guī)范本崗位操作程序,嚴(yán)格按照體系文件執(zhí)行。
6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,并做到及時(shí)匯報(bào),無(wú)差錯(cuò)。
第5篇 銷售中心物業(yè)管理工作督導(dǎo)協(xié)調(diào)措施
1、在銷售中心現(xiàn)場(chǎng)建立早檢查早點(diǎn)名制度。每天上午8:50進(jìn)行早檢查,早檢查時(shí),上崗人員統(tǒng)一在銷售中心門口適當(dāng)位置列隊(duì)集合,由現(xiàn)場(chǎng)綜合管理員對(duì)上崗人員個(gè)人著裝、儀容儀表進(jìn)行檢查講評(píng),對(duì)工作情況、注意事項(xiàng)、工作安排進(jìn)行講評(píng)和安排,并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄,作為員工績(jī)效考核的重要依據(jù)。
2、建立周例會(huì)制度。由現(xiàn)場(chǎng)綜合管理員組織,對(duì)本周的情況進(jìn)行講評(píng),對(duì)下周工作進(jìn)行安排。周例會(huì)時(shí)應(yīng)請(qǐng)示銷售負(fù)責(zé)人,征求其工作中的建議及意見或請(qǐng)銷售負(fù)責(zé)人直接參加。
3、現(xiàn)場(chǎng)綜合管理員要定期參加開發(fā)建設(shè)單位的有關(guān)會(huì)議,向開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物業(yè)服務(wù)工作,并聽取領(lǐng)導(dǎo)的意見,了解項(xiàng)目進(jìn)展情況,并將情況及時(shí)反饋到物業(yè)公司。
4、現(xiàn)場(chǎng)綜合管理員每天應(yīng)按照《清潔工作質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《秩序維護(hù)員物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)各崗位員工完成的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查,并詳細(xì)記錄在《工作日志》上。
5、對(duì)建設(shè)單位和銷售工作人員提出的問題及現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)記錄在《員工個(gè)人工作質(zhì)量不合格事件登記本》上,并通知相關(guān)人員及時(shí)整改處理。
6、現(xiàn)場(chǎng)管理員每月25號(hào)前,應(yīng)將服務(wù)工作完成情況、建設(shè)單位和銷售中心領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)意見及建議、員工的工作表現(xiàn)和服務(wù)工作中的改進(jìn)建議等進(jìn)行月總評(píng),并將匯總情況以書面形式上報(bào)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
第6篇 和園物業(yè)安全管理工作過程的檢驗(yàn)
正家物業(yè)安全管理工作過程的檢驗(yàn)
1.0目的:確保公司安全管理工作過程井然有序,文明服務(wù),禮貌待人,防止違反安全管理規(guī)章制度的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。
2.0 適用范圍:公司安全管理工作。
3.0 職責(zé)
3.1 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)安全管理工作進(jìn)行抽檢、周檢、月檢。
3.2 管理處護(hù)衛(wèi)主管負(fù)責(zé)對(duì)安全管理工作進(jìn)行日檢。
4.0 內(nèi)容
4.1 安全管理工作過程的分類與檢驗(yàn)過程工作分配。
4.1.1 安全管理工作過程包括:
1)道口崗作業(yè);
2)中控室作業(yè);
3)巡邏崗作業(yè);
4.1.2檢驗(yàn)
1)夜間查崗:
a、安全主管每月對(duì)各管理處安全管理工作進(jìn)行二次夜間抽檢,檢驗(yàn)結(jié)果記入《夜間查崗記錄表》。
b、護(hù)衛(wèi)主管每周夜間查崗(02:00--06:00)不少于1次,檢查結(jié)果記錄在《夜間查崗記錄表》中。
2)巡檢:安全管理各崗位人員根據(jù)崗位職責(zé)和有關(guān)規(guī)定對(duì)小區(qū)進(jìn)行巡檢,檢查結(jié)果記入《巡查記錄表》和《小區(qū)管理日志》。
3)周檢、月檢等參照pd35《服務(wù)檢測(cè)控制程序》執(zhí)行。
4.1.3對(duì)以上檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因,及時(shí)采取糾正措施,并認(rèn)真填寫《糾正措施報(bào)告》上報(bào)物業(yè)管理部;發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)采取預(yù)防措施,并認(rèn)真填寫《預(yù)防措施報(bào)告》上報(bào)物業(yè)管理部。
4.2各崗位工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),參照《安全管理工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》
5.0相關(guān)文件與記錄
《安全管理工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》
pd35《服務(wù)檢測(cè)控制程序》
**-038《管理處周檢查表》**-044《糾正措施報(bào)告》
**-045《預(yù)防措施報(bào)告》
**-003aq《夜間查崗記錄表》
第7篇 商城前期物業(yè)管理服務(wù)工作內(nèi)容
商城項(xiàng)目前期物業(yè)管理服務(wù)工作內(nèi)容
我司若能得到zz國(guó)際商城的管理服務(wù)資格,在簽訂《物業(yè)管理服務(wù)合同》后,將正式介入該項(xiàng)目的前期物業(yè)管理服務(wù)工作。
1前期介入按以下內(nèi)容開展:
*與原管理單位協(xié)調(diào)交接工作
*設(shè)施設(shè)備調(diào)試物業(yè)管理跟蹤
*物業(yè)接管驗(yàn)收前期物業(yè)管理資料儲(chǔ)備
*其它前期準(zhǔn)備工作
前期管理是物業(yè)管理整體階段的基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié),我司將傾注大量人力物力,了解熟悉并參與整體物業(yè)的接管驗(yàn)收工作,資料登記造冊(cè)存檔,為將來(lái)的物業(yè)管理工作開個(gè)好頭,夯下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
*進(jìn)駐準(zhǔn)備方案
1.1設(shè)施設(shè)備調(diào)試工作:
1.1.1管理要點(diǎn): 設(shè)施設(shè)備性能了解及調(diào)試。
1.1.2管理方式: 由各專業(yè)工程師組成的小組到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助工作除進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)工作外,與管理機(jī)構(gòu)的工程技術(shù)人員一起參與調(diào)試工作。
1.1.3管理內(nèi)容:
a、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備狀況進(jìn)行檢查
b、及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能造成的隱患或妨礙今后日常維修維護(hù)的問題,從物業(yè)管理專業(yè)角度提出相應(yīng)的整改意見。
c、設(shè)備的調(diào)試:將工程技術(shù)分成四個(gè)小組參與設(shè)施的調(diào)試,分別參與供配電、電梯、給排水(包括消防供水等)、弱電(包括消防自動(dòng)報(bào)警、保安電視監(jiān)控、綜合布線等)等項(xiàng)目的調(diào)試,掌握設(shè)施設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)、參數(shù)、工作環(huán)境條件和操作要領(lǐng),進(jìn)行詳細(xì)的記錄,在進(jìn)行調(diào)試觀摩的同時(shí),根據(jù)了解的實(shí)際情況,編制zz國(guó)際商城的設(shè)施設(shè)備操作維修規(guī)程和各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書。
1.2接管驗(yàn)收期物業(yè)管理工作:
1.2.1管理要點(diǎn):做好物業(yè)的接管驗(yàn)收和全面進(jìn)駐的準(zhǔn)備。
1.2.2管理方式:在此期間,我司委派公司接管驗(yàn)收小組來(lái)現(xiàn)場(chǎng)工作,幫助和指導(dǎo)管理處接管驗(yàn)收物業(yè)、清點(diǎn)接管的物資、設(shè)備、及財(cái)務(wù)帳目,并按管理方案開展工作。
1.2.3管理內(nèi)容:
a、物業(yè)管理驗(yàn)收:接管驗(yàn)收是業(yè)主向物業(yè)管理方移交物業(yè),驗(yàn)收的方式是按業(yè)主進(jìn)駐的使用要求進(jìn)行檢查,大量的工作內(nèi)容是功能檢查,物業(yè)接管驗(yàn)收分現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,資料交接,其它交接與接管驗(yàn)收注意事項(xiàng)等四個(gè)方面。
b、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收主要項(xiàng)目:土建工程、裝飾工程、供配電系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、環(huán)境配套設(shè)施。
c、資料交接:產(chǎn)權(quán)資料、技術(shù)資料、驗(yàn)收資料
e、其它交接:設(shè)施設(shè)備的備品備件、公共區(qū)域各通道門、設(shè)備及管理用房、各種管井等。
1.2.4物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖
不合格 合格
1.2.5接管驗(yàn)收注意事項(xiàng):
在接管驗(yàn)收前,管理處將主動(dòng)與原管理單位協(xié)商接管驗(yàn)收的問題(包括交接方具體人員、驗(yàn)收具體時(shí)間、注意事項(xiàng)等),同時(shí)要盡量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確交接雙方的責(zé)、權(quán)、利。
接管驗(yàn)收不但要檢查物業(yè)的質(zhì)量,而且還應(yīng)清點(diǎn)物業(yè)內(nèi)各種設(shè)施設(shè)備、公共物品、圖紙資料、隨機(jī)資料、綠化小品等的類型、數(shù)量及其它要求的參數(shù),驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須經(jīng)交接雙方認(rèn)可簽字后才能生效。
針對(duì)初驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題,,若發(fā)現(xiàn)必須改正的,書面報(bào)請(qǐng)施工管理方督促施工單位返修;一時(shí)無(wú)法返修的項(xiàng)目要確定維修的期限并請(qǐng)認(rèn)可;屬于無(wú)法返修的項(xiàng)目,報(bào)告記錄備案。
1.3其它前期準(zhǔn)備
1.3.1清潔衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生前期介入
管理處要注意清潔外墻石材墻地面、玻璃面、瓷磚墻地面、不銹鋼飾面所使用的清潔液、清潔工具、作業(yè)方式等,防止腐蝕和劃傷以上材料,造成業(yè)主的損失及后續(xù)物業(yè)管理工作的困難。
1.3.2消防及安全管理前期介入
zz國(guó)際商城的消防工作重點(diǎn)從根本上杜絕火源及控制易燃材料。管理處將嚴(yán)格巡視檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解除危險(xiǎn)隱患,以保證生命財(cái)產(chǎn)的安全。
1.3.3外部公共關(guān)系建立
為保證今后物業(yè)管理的順利開展,管理處經(jīng)理須在全面接管前,與相應(yīng)的政府及公用事業(yè)各職能機(jī)構(gòu)(工商、稅務(wù)、物價(jià)、供電、供水、供氣、電信、市政、環(huán)衛(wèi)、園林、環(huán)保、交管、郵電等)建立穩(wěn)定的溝通渠道,辦理相應(yīng)的法律文本、文件,并獲得主管部門的批準(zhǔn)。
2入駐準(zhǔn)備方案
2.1全面調(diào)查,掌握需求
我司將組織專人與委托方聯(lián)系,全面了解和掌握業(yè)主在使用、維護(hù)等方面的需求,做到有的放矢,心中有數(shù)。
2.2周密策劃,制訂計(jì)劃
我司在全面分析研究業(yè)主需求和掌握商城周邊環(huán)境(交通治安、公共設(shè)施)等基本情況的基礎(chǔ)上,針對(duì)整個(gè)商城可能出現(xiàn)的各種問題,以及需要提供的各種服務(wù)作出周密的安排。
主動(dòng)與業(yè)主聯(lián)系、協(xié)調(diào),補(bǔ)充、完善入駐計(jì)劃。
2.3人員安排計(jì)劃
2.3.1臨時(shí)派往人員計(jì)劃安排:
工期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門職責(zé)備注
接管驗(yàn)收期管理處經(jīng)理
(1人)管理骨干(7人)*負(fù)責(zé)物業(yè)籌備期工作
*負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)
*參與驗(yàn)收工作擬定〈物業(yè)管理接管驗(yàn)收方案〉
機(jī)電運(yùn)行維修組長(zhǎng)
(1人)機(jī)電運(yùn)行維修人員*負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的接管與運(yùn)行調(diào)試工作
接管期管理處經(jīng)理
(1人)管理處主要骨干人員*協(xié)助管理處開展工作
注:*派駐人員包括臨時(shí)前往的項(xiàng)目組成員和外派長(zhǎng)駐人員。
接管驗(yàn)收前十天內(nèi),管理處全部外派人員到位。
3接管前各種物資準(zhǔn)備工作
3.1物資準(zhǔn)備計(jì)劃
配備物品:確定管理用房以后,裝備計(jì)劃裝備的辦公、生活、交通及通訊設(shè)施,設(shè)備工具及用品的裝備、小型機(jī)具,備品備件不足部分,易損易耗品。以上的物資配備宜在7月底之前完成(隨接管時(shí)間的變化可做修改)。
3.2建立公眾文件
為保證業(yè)主能夠全面了解商城物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目及管理處的有關(guān)管理規(guī)定,管理處將建立一系列公眾文件,如《用戶手冊(cè)》、《裝修管理規(guī)定》等,將注意事項(xiàng)、管理處聯(lián)系電話,值班電話、管理承諾等一系列文件放于《用戶手冊(cè)》中。由甲方審閱后,整理裝冊(cè),再行發(fā)放。
第8篇 物業(yè)服務(wù)分項(xiàng)招標(biāo)監(jiān)督管理外包單位工作質(zhì)量規(guī)定
述職報(bào)告――17
附件12
一、必須進(jìn)行招投標(biāo)選擇合作單位的服務(wù)項(xiàng)目:
1.過維保期的設(shè)備,如電梯保養(yǎng)單位、監(jiān)控設(shè)備等。
2.鍋爐房的運(yùn)行和供暖設(shè)備的運(yùn)行。
3.生活垃圾清運(yùn)單位。
4.裝修垃圾清運(yùn)的單位。
5.化糞池清掏和排水管道清洗的單位。
6.小區(qū)固定的廢品回收單位。
7.保安、保潔是否外包待研究。
二、招標(biāo)的管理規(guī)定:
1.以上項(xiàng)目的招標(biāo)工作由公司由公司行政部主管。
2.每個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)必須由行政部組織各專業(yè)部門制作招標(biāo)書,利用網(wǎng)絡(luò)和其它關(guān)系向應(yīng)標(biāo)單位發(fā)送。
3.應(yīng)標(biāo)單位必須以正式文本進(jìn)行投標(biāo)。
4.評(píng)標(biāo)委員的組成人員為物業(yè)公司總經(jīng)理、物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、各專業(yè)管理部門的經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理。
5.評(píng)標(biāo)委員必須在公平的原則上對(duì)各應(yīng)標(biāo)單位打分,得分最高的單位即成為中標(biāo)單位。
6.超過一定額度的招投標(biāo)報(bào)集團(tuán)合約部審核。
第9篇 z項(xiàng)目物業(yè)工程質(zhì)量管理部工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)建立健全物業(yè)工程質(zhì)量管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,制訂相關(guān)工作程序,編制年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;
二、負(fù)責(zé)對(duì)本辦物業(yè)的維修、改建、擴(kuò)建、拆除、裝修等工程的管理,搞好公共設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)。組織各項(xiàng)工程的方案審查、預(yù)結(jié)算申報(bào)及施工質(zhì)量的管理;
三、熟練掌握物業(yè)所有設(shè)施的性能及使用情況,嚴(yán)格執(zhí)行物業(yè)巡查制度,確保物業(yè)安全使用;
四、負(fù)責(zé)對(duì)接管物業(yè)的各項(xiàng)專業(yè)工程資料準(zhǔn)確地進(jìn)行收集、整理、審核和歸檔,系統(tǒng)地檢驗(yàn)各項(xiàng)設(shè)施的運(yùn)作情況。編寫《接管物業(yè)設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批;
五、負(fù)責(zé)做好物業(yè)使用的安全管理,加強(qiáng)物業(yè)各項(xiàng)設(shè)施的年審、年檢工作,排除安全隱患;
六、建立工程質(zhì)量管理信息系統(tǒng)和技術(shù)資料庫(kù)。組織專業(yè)技術(shù)人員的崗位培訓(xùn),不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力,提高規(guī)范化管理水平;
七、組織行政事業(yè)單位物業(yè)年度兩次監(jiān)督檢查;
八、負(fù)責(zé)辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第10篇 物業(yè)管理質(zhì)量記錄控制工作程序
物業(yè)管理質(zhì)量記錄控制程序
1.0目的
確保質(zhì)量記錄的完整、準(zhǔn)確、清晰,為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正措施提供客觀證據(jù)。
2.0范圍
適用于物業(yè)管理公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄控制。
3.0職責(zé)
3.1總辦負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。
3.2各部門負(fù)責(zé)與該部門相關(guān)的質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存及保管。
4.0工作程序流程圖
責(zé)任人/支持文件
質(zhì)量記錄
總辦
總辦
質(zhì)量記錄一覽表
相關(guān)部門
相關(guān)部門
總辦
相關(guān)部門
總辦過期記錄處理登記表
質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)表
5.0控制要求
5.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編目
5.1.1質(zhì)量記錄表格編碼按《文件控制程序》的編碼規(guī)定執(zhí)行;
5.1.2公司所有質(zhì)量記錄空白表格由總辦文件管理員統(tǒng)一管理,并編制質(zhì)量記錄清單。質(zhì)量記錄清單應(yīng)包括下述內(nèi)容:序號(hào)、質(zhì)量記錄名稱、記錄編號(hào)、保管部門、歸檔時(shí)限和保存期限。
5.2質(zhì)量記錄的填寫
質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰、正確、內(nèi)容完整,填寫人、審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)履行簽字手續(xù)。
5.3質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存及保管
5.3.1質(zhì)量記錄由最終送達(dá)部門(即保管部門)定期收集,按質(zhì)量記錄清單上相關(guān)的內(nèi)容要求進(jìn)行歸檔、保管。
5.3.2各部門在接收質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)檢查質(zhì)量記錄項(xiàng)目填寫是否齊全、有無(wú)簽名,確保所收集的質(zhì)量記錄有效。
5.3.3各部門應(yīng)將質(zhì)量記錄保存在物業(yè)管理公司指定的文件柜中或其它適宜的地方,確保在保存期內(nèi)不會(huì)丟失、損壞及變質(zhì)。
5.3.4總辦文件管理員將質(zhì)量記錄清單發(fā)給每個(gè)部門一份,并負(fù)責(zé)檢查各部門對(duì)質(zhì)量記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求,確保質(zhì)量記錄按時(shí)歸檔,并方便存取和檢索。
5.4質(zhì)量記錄的查閱、歸檔期限、保存期
5.4.1如因工作需要,需查閱存檔的質(zhì)量記錄,應(yīng)先填寫《質(zhì)量記錄查閱審批單》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可查閱。
5.4.2總辦根據(jù)有關(guān)規(guī)定,確定每種質(zhì)量記錄的保存期限,并詳細(xì)列入質(zhì)量記錄清單中。
5.5質(zhì)量記錄表格的增加和更改
5.5.1根據(jù)物業(yè)管理公司實(shí)際工作的需要和變化,可以增加新的質(zhì)量記錄表格,或?qū)σ巡荒軡M足要求的質(zhì)量記錄表格予以更改。由使用部門提出增加、更改申請(qǐng),填寫《文件更改申請(qǐng)表》,按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定實(shí)施更改。
5.5.2總辦文件管理員在收到增加或更改的質(zhì)量記錄表格后,應(yīng)更改質(zhì)量記錄清單中的相應(yīng)內(nèi)容,并與更改后的質(zhì)量記錄表格一起發(fā)給各部門文件管理員,同時(shí)收回作廢的質(zhì)量記錄清單。
5.6質(zhì)量記錄的處理
對(duì)超過保存期限的質(zhì)量記錄,由各部門提出,并填寫《過期質(zhì)量記錄處理登記表》,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審批后,由相關(guān)部門銷毀。
6.0相關(guān)文件
6.1 《文件控制程序》
7.0質(zhì)量記錄
7.1 質(zhì)量記錄清單
7.2 《過期質(zhì)量記錄處理登記表》
7.3 《文件更改申請(qǐng)表》
第11篇 濱海小區(qū)物業(yè)管理工作重點(diǎn)
濱海新城小區(qū)物業(yè)管理工作重點(diǎn)
(一)切實(shí)做好安全防范與管理工作,杜絕因管理原因而造成治安事件
小區(qū)公共區(qū)域安全防范工作是日常管理服務(wù)工作中非常重要的一環(huán),為加強(qiáng)外防、內(nèi)保,防止一切可能導(dǎo)致出現(xiàn)的安全、安全防范事件發(fā)生,維護(hù)小區(qū)物業(yè)公共區(qū)域安全及公共秩序,我們擬主要從以下四方面加強(qiáng)小區(qū)的安全防范與管理工作。
根據(jù)濱海新城項(xiàng)目出入口設(shè)置ic卡門禁系統(tǒng),只有小區(qū)業(yè)主/住戶憑ic卡方可出入小區(qū),所有外來(lái)來(lái)訪人員均要求登記出入。
在內(nèi)部管理方面,嚴(yán)格把好人員錄用培訓(xùn)關(guān),重點(diǎn)做好對(duì)員工的安全服務(wù)意識(shí)、業(yè)務(wù)技能、管理標(biāo)準(zhǔn)和思想品德、職業(yè)操守的教育培訓(xùn),新員工從入職開始到崗前、崗中、崗后嚴(yán)格進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn),做到培訓(xùn)前有計(jì)劃、有目的,培訓(xùn)過程中有記錄,培訓(xùn)后有考核,并以此作為員工晉升、獎(jiǎng)勵(lì)和淘汰的依據(jù),全面提高員工素質(zhì)。依據(jù)iso9001:2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)制定各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、操作規(guī)程,嚴(yán)格履行各級(jí)人員的崗位職責(zé),加強(qiáng)對(duì)管理區(qū)域的巡查力度。
在制度建設(shè)上,我司將根據(jù)濱海新城物業(yè)實(shí)際特點(diǎn)及管理服務(wù)需求,及時(shí)建立該項(xiàng)目的各項(xiàng)公眾管理制度,包括安全防范管理規(guī)定、消防管理規(guī)定、物品進(jìn)出管理規(guī)定、車輛管理規(guī)定、防火應(yīng)急指南、文明公約等,為濱海新城的物業(yè)管理工作提供標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)。
在安全防范管理上采取'層級(jí)控制、全員參與'的管理措施,保安員實(shí)行定崗、定員、定責(zé)制,對(duì)小區(qū)的安全進(jìn)行全面防范,確保因管理原因而造成的安全事件發(fā)生率為零,讓濱海新城廣大業(yè)主有安全感、舒適感。
1、層級(jí)控制
① 重點(diǎn)監(jiān)控:在各出入口、各要道布哨布崗,設(shè)置出入口守衛(wèi)保安崗;
② 全天候監(jiān)控:在主要出入口,保安實(shí)行24小時(shí)值班,24小時(shí)巡邏;
③ 聯(lián)合監(jiān)控:設(shè)置熱線,一旦發(fā)現(xiàn)可疑人物,立即報(bào)警;
④ 建立小區(qū)安全防范快速反應(yīng)體系:采取固定崗、巡邏崗相結(jié)合,連環(huán)巡視,做到一處有事,環(huán)環(huán)連動(dòng),如有突發(fā)事件發(fā)生,快速救援人員立即趕到。所有保安人員實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理。
2、全員參與
① 以管理中心保安員為主要力量,其它全體員工為輔助力量,共同維護(hù)環(huán)境安全。
② 全員參與,訂立安全公約,廣泛宣傳安全防范政策,使'小區(qū)安全,我之責(zé)任'的觀念和安全意識(shí)深入業(yè)主心中。
(二)加強(qiáng)小區(qū)內(nèi)裝修管理,確保無(wú)違章裝修現(xiàn)象
本項(xiàng)目因?qū)倜鳂羌唇桓稑I(yè)主使用,這給后期的裝修管理帶來(lái)較大的困難和一定的壓力。在確定以無(wú)違章裝修作為工作重點(diǎn)之一的基礎(chǔ)上,根據(jù)我公司物業(yè)管理人員的成功經(jīng)驗(yàn),將在濱海新城嚴(yán)格實(shí)施'有章可循、違章必糾'的裝修管理規(guī)定,在業(yè)主收樓階段引導(dǎo)其按公司所制定的二次裝修管理規(guī)定進(jìn)行裝修。靈活運(yùn)用各種手段,管理上講理、講法、以預(yù)防為主,把違章裝修控制在萌芽階段,確保在濱海新城無(wú)違章裝修事件發(fā)生。
(三)精心維護(hù),保障設(shè)備安全運(yùn)行
小區(qū)的設(shè)備管理是物業(yè)管理工作的支撐點(diǎn),設(shè)備管理的好壞是檢驗(yàn)物業(yè)公司管理水平的試金石,更是創(chuàng)建高品質(zhì)生活環(huán)境的關(guān)鍵之一。在實(shí)施管理上,擬對(duì)設(shè)備管理工作采用現(xiàn)場(chǎng)直接管理,精心挑選及培養(yǎng)一批技術(shù)精、作風(fēng)優(yōu)的技術(shù)骨干,組成該項(xiàng)目的設(shè)備管理隊(duì)伍,制定和完善各種設(shè)備、設(shè)施的管理制度、操作規(guī)程和崗位職責(zé),建立嚴(yán)格的運(yùn)行值班制度,做好數(shù)據(jù)分析記錄,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除,當(dāng)日事當(dāng)日清,小故障不過夜,重大故障隱患在突擊搶修的同時(shí),及時(shí)向公司匯報(bào),由公司協(xié)調(diào)抽調(diào)技術(shù)骨干突擊完成,并做好記錄備查,建立設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)檔案,建立和完善設(shè)備設(shè)施等級(jí)保養(yǎng)制度,定期制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,將設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)責(zé)任落實(shí)到人,每臺(tái)設(shè)備張貼責(zé)任卡,使設(shè)備保養(yǎng)工作規(guī)范化、正規(guī)化和標(biāo)準(zhǔn)化。建立對(duì)外保養(yǎng)設(shè)備的監(jiān)督檢查制度,對(duì)維修保養(yǎng)的工作質(zhì)量,技術(shù)性能跟蹤檢查驗(yàn)收,定期向廣大業(yè)主匯報(bào),設(shè)備管理隊(duì)伍不定期對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查,開展評(píng)選先進(jìn)設(shè)備維護(hù)活動(dòng),為設(shè)備保養(yǎng)工作訂立高標(biāo)準(zhǔn),以使設(shè)備保養(yǎng)工作在受控狀態(tài)下進(jìn)行,為創(chuàng)建舒適、良好的生活和居住環(huán)境提供有力保障。
(四)加強(qiáng)清潔綠化的監(jiān)督管理,以滿足廣大業(yè)主高品質(zhì)健康生活需求
根據(jù)濱海新城的物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量需求,我們按照清潔綠化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)細(xì)則、工作計(jì)劃等實(shí)施專業(yè)的清潔綠化管理,同時(shí),我司將建立健全清潔綠化督導(dǎo)管理機(jī)制,每天清潔綠化主管將對(duì)其清潔綠化管理質(zhì)量進(jìn)行督導(dǎo)檢查并作好檢查記錄,若質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),將嚴(yán)格按照清潔綠化管理罰則實(shí)施,并作好罰則記錄,計(jì)入到清潔綠化人員的考核中。
第12篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。
3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)
a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;
b)編寫內(nèi)審報(bào)告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時(shí)間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時(shí)間、地點(diǎn);
e)受審部門及審核要點(diǎn);
f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;
g)開會(huì)時(shí)間;
h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;
i)評(píng)審綜述;
j)評(píng)審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門,受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求,結(jié)合受審部門的特點(diǎn),針對(duì)重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。
4.3.3 審核報(bào)告
4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報(bào)告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);
d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.3.4未次會(huì)議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)控制程序》。
5.2《管理評(píng)審控制程序》。
>
6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。
6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會(huì)議簽到表》。
