s五金倉庫管理規(guī)定
五金倉庫管理規(guī)定【1】
一、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對五金、勞保用品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的物料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和生產(chǎn)所需材料的品項、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫五金、勞保供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進度,準確做好各生產(chǎn)成本決算。
特擬定本管理制度。
二、范圍
倉庫管理人員
三、職責(zé)
倉庫管理人員負責(zé)倉庫物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、盤點、防護、衛(wèi)生等工作。
四、規(guī)定
1、物料到達公司后,倉管根據(jù)供應(yīng)商提供送貨單上的信息與本公司采購申請單進行核對,嚴禁無送貨單或者填寫不規(guī)范就辦理入庫。
2、入庫接收時必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合我公司要求時,通知采購后當場退貨。
對于數(shù)量不足的物料,應(yīng)當場更改為實際數(shù)量,嚴謹有欠拖日后補加現(xiàn)象。
符合公司要求后并充分考慮發(fā)貨時的計量單位,以領(lǐng)用常用單位入賬。
簽字確認時寫“數(shù)已核”字樣,并將物料放置指定區(qū)域存放。
待k3系統(tǒng)入庫結(jié)束后,根據(jù)k3系統(tǒng)內(nèi)的物料代碼及名稱做好物料標識貼在相應(yīng)庫位上。
3、采購所在倉庫拿樣需登記簽字,供應(yīng)商送貨來料清點時應(yīng)注意是否有退還樣品,若退還告知采購簽字,否則及時通知采購催促供應(yīng)商退換。
4、存儲物料倉管必須按物料不同種類、材質(zhì)、數(shù)量、特點和用途分區(qū)存放,做到“二齊、三清、四定位”。
二齊:物料擺放整齊、庫容干凈整齊。
三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
5、只允許本公司指定人員進入倉庫領(lǐng)用物料。
需求部門必須在領(lǐng)取前仔細填寫領(lǐng)料單,填寫內(nèi)容包括“領(lǐng)用車間”、“名稱及規(guī)格”、“單位”、“請領(lǐng)數(shù)量”及“用途”。
“領(lǐng)用車間”一欄填寫領(lǐng)用的物料具體用于哪個部門的名稱,如機修領(lǐng)用螺絲用于生產(chǎn)一車間維修,填寫生產(chǎn)一車間而不是設(shè)備部。
填寫完畢后找部門負責(zé)人簽字。
生產(chǎn)車間由助理及以上、衛(wèi)生課由班長及以上、機修電工由班長及以上、行政管理及后勤由課長及以上人員簽字方可到五金倉庫領(lǐng)取,由倉管遵循先進先出為原則發(fā)放物料,杜絕手續(xù)不齊就發(fā)放物料。
6、辦理k3入庫時仔細核對經(jīng)銷商名稱、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格。
若有異問及時找采購、財務(wù)、信息部協(xié)調(diào)處理,嚴禁拖延入庫,盡量做到日結(jié)日清。
7、k3辦理出庫時根據(jù)領(lǐng)料單上信息錄入其他出庫并審核。
嚴禁不按單據(jù)信息私自改動物料名稱、數(shù)量及領(lǐng)用部門,嚴禁拖延出庫,做到日清。
8、所需部門因規(guī)格問題需換貨的,首先確認物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е虏荒苷Ｊ褂?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨或者換貨處理。
若不是需與領(lǐng)料部門負責(zé)人員確認所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領(lǐng)料人員走領(lǐng)料流程寫領(lǐng)料單。
能再次使用給予更換并做好物料歸位工作。
9、所需部門因規(guī)格、質(zhì)量等問題需退貨的,首先確認物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理,并辦理相關(guān)退料手續(xù)。
若因公司內(nèi)部原因?qū)е?需與領(lǐng)料部門負責(zé)人員確認所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報廢區(qū)域,能再次使用將物料歸位并做相應(yīng)退料單。
10、日常盤點執(zhí)行每周所有物料盤點一次,將物料分解到周一至周五。
若有差異及時查找原因,保證賬實相符。
每周一上交上周盤點差異表。
每月做一次全面盤點差異表,盤點后的三個工作日內(nèi),必須履行完盤點表的審批手續(xù),差異在500元以內(nèi),由生產(chǎn)總監(jiān)審批,超過500元以上,由總經(jīng)理審批。
審批完的盤點表,在錄完調(diào)整單據(jù)后,報財務(wù)審批。
盤點表交財務(wù)專項保管。
11、賬外物料采用手工賬目進行管理,賬外物料包括未在五金庫做出入庫、使用部門退貨前財務(wù)已關(guān)賬、供應(yīng)商設(shè)備備件、其他部門領(lǐng)用后另找廠家外出加工等。
12、需報廢物料單獨區(qū)域存放,每季度填寫報廢單找部門主管及生產(chǎn)總監(jiān)簽字,并聯(lián)系管理部及時清理。
13、妥善保管出入庫憑單,每月做五金勞保領(lǐng)用及分析報表,按部門、按用途分析。
每月5日前上報生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理。
14、月底將各部門領(lǐng)用報表打印出,和相關(guān)部門領(lǐng)用人,進行領(lǐng)用核對,并將簽字后的核對報表,經(jīng)倉庫主管審核簽字后,報財務(wù)備案。
15、常規(guī)物料設(shè)置安全庫存,及時填寫請購單,保證正常供給。
16、辦公區(qū)、庫房、貨架、物料整潔、干凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫房通風(fēng)、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。
17、倉庫內(nèi)禁止煙火,嚴禁消防通道及物流通道堵塞。
倉管人員與下班前應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水是否關(guān)閉,確保倉庫的安全。
五金倉庫管理規(guī)定【2】
1、目的:
規(guī)范原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理,杜絕差錯發(fā)生。
2、依據(jù):
《廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程》
3、適用范圍:
本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。
4、責(zé)任:
公司物資管理工作部,采購工作部,庫管員對本管理流程的實施質(zhì)量負責(zé)。
5、制度細則:
5.1原、輔、包材,五金材料入庫:
5.1.1原輔包材,五金材料入庫前,庫管員應(yīng)對照物資供應(yīng)部的《采購訂單》、來貨清單認真核對。
核對內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。
外觀目測檢查有無破損和污染,若發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知采購員到現(xiàn)場進行處置。
5.1.2到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進行分類;按《原、輔料入庫檢驗流程》《包裝材料,五金材料入庫檢驗流程》要求,填寫《請檢單》質(zhì)檢部現(xiàn)場qa人員進行入庫前物資的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量鑒定。
原輔包材的質(zhì)量檢驗由公司質(zhì)管部負責(zé)質(zhì)量檢驗;五金材料由申購部門負責(zé)人進行質(zhì)量鑒定。
5.1.3到庫原輔包材,五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標識。
標識內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部門。
5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格《入庫物資檢驗報告單》后,一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。
入庫手續(xù)內(nèi)容:填寫原、輔、包材,五金材料《入庫單》;《物資入庫分類臺賬》。
入庫單、臺賬按期交付公司財務(wù)部進行賬務(wù)處理。
5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材,品質(zhì)達不到申購要求的五金材料,庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù),對不合格物資做好不合格標識,并即時通知采供部進行處理。
采供部對不合格物資處理時限期限,不得超過三個工作日。
5.2原輔包材倉儲:
5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材,五金材料按產(chǎn)品的分類要求進行倉儲管理,保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細,不得出現(xiàn)物資存放懸空,不知去向的事件出現(xiàn)。
5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的物資,必須按儲存的要求進行處理,比如對于有溫度、濕度等特殊要求的物資,必須按規(guī)定進行存放,嚴禁隨意存放特殊物資的事件出現(xiàn)。
5.2.3對于有使用有效限期的物資,必須制作特別記錄,在臨近效期3個月的時間,應(yīng)書面向公司生技部報告,對于超過有效期的物資,應(yīng)申請質(zhì)檢部進行復(fù)檢。
在復(fù)檢結(jié)論合格的同時,要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期,并在相關(guān)臺賬上做好記錄。
對于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時必須最先發(fā)放。
5.2.4復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記《庫存不合格品臺帳》,并按質(zhì)檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。
5.3原輔包材出庫:
5.3.1、庫管理員按生技部下達的《生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表》中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與《領(lǐng)料單》核對無誤后,方可發(fā)料。
所發(fā)原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標簽與標志應(yīng)與實物一致,并有每批的《檢驗報告單》或合格證。
。
5.3.2、發(fā)料時要先進先出,盡量做到按批集中發(fā)料。
5.3.3、包裝完整物資的需要分零時,庫管員應(yīng)在該包裝上標以《原輔料分零余料清單》,發(fā)料時應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔料時首先發(fā)出使用),如有差錯,及時查明原因。
5.3.4每次發(fā)料后,庫管員在貨位卡及《物資入庫分類臺賬》上填清楚貨物去向、結(jié)存情況。
5.4原、輔、包材,五金材料退庫:
5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材,五金材料必須包裝完好,無破損、無污染,標識應(yīng)與實物一致,以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。
5.4.2、若退庫的原輔包材實物在車間,當月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的,車間主任、庫管員必須親自到有關(guān)車間核實是否屬實,否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。
5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作:
5.5.1每日準確、及時地按規(guī)定填報原、輔、包材,五金材料到庫、入庫、出庫及當日結(jié)存報表,并按約定報送公司材務(wù)部。
5.5.2每月26日對庫存實物進行盤存(盤存過程財務(wù)部成本會計應(yīng)到現(xiàn)場審核),并將《領(lǐng)料單》交財務(wù)部,填報《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報表》于每月28日報送財務(wù)部及物資采購工作部。
5.5.3每月28日填報各車間部門《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報表》報送公司財務(wù)部。
5.5.4各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊,妥善保管備查。
5.5.5保持庫區(qū)整潔,注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。
5.5.6出現(xiàn)異常情況及時向部門負責(zé)人報告(書面簡報一式兩份,并簽名,庫管員留底一份,接收簡報人留一份)。
5.6安全庫存量
5.6.1由各部門負責(zé)人,根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實際用量,制訂公司《安全庫存量標準》,確保生產(chǎn)正常進行,
5.6.2庫管員應(yīng)密切關(guān)注《安全庫存量標準》與庫存實物的差率,一但庫存實物處于100%-95%安全庫存量時,庫管員應(yīng)急時填報《安全庫存量預(yù)警表》,并送相關(guān)部門和采購工作部。
庫存實物量為50%安全庫存量時,庫管員應(yīng)越級上報公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。
6、附則:
本制度由物供部制定,物供部負責(zé)解釋。
