項(xiàng)目工程客戶財(cái)產(chǎn)管理范文程序
1.目的
通過(guò)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)在接收、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、貯存、安裝、維護(hù)等方面的控制,保證客戶財(cái)產(chǎn)在安裝施工過(guò)程中保持其規(guī)定的性能要求。
2.范圍
本程序適用于公司所承建的項(xiàng)目工程中,由公司控制或使用的客戶財(cái)產(chǎn),包括:設(shè)備、材料、備品、備件、專用工具、說(shuō)明書(shū)、設(shè)備圖紙、軟件、包裝物、防護(hù)物等在接收、檢驗(yàn)、貯存、安裝和調(diào)試過(guò)程中的管理。
注:根據(jù)施工合同規(guī)定,可全部或部分執(zhí)行相關(guān)條款
3.職責(zé)
3.1 物資公司負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的控制,項(xiàng)目工地物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的接收、檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)和倒運(yùn)管理及產(chǎn)品問(wèn)題的記錄、報(bào)告;
3.2 項(xiàng)目工地質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查客戶提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量及有關(guān)問(wèn)題的處理;
3.3 項(xiàng)目工地檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。
4.接收準(zhǔn)備
4.1 項(xiàng)目工地物資管理部門(mén)接收客戶提供產(chǎn)品的合同及有關(guān)資料,由計(jì)劃員填寫(xiě)'客戶訂貨合同登記卡',將有關(guān)資料建檔管理。::計(jì)劃員將'客戶訂貨合同登記卡'及檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)等工作的要求傳送到指定的倉(cāng)庫(kù)作為接收依據(jù),做好接收準(zhǔn)備。
4.2 收到客戶提供產(chǎn)品的發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書(shū)等文件后,由計(jì)劃員交倉(cāng)庫(kù)管理員。裝箱單作為倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)的依據(jù)。發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書(shū)等文件倉(cāng)庫(kù)管理員建檔管理。
4.3 收到到貨預(yù)報(bào)(或通知)后,計(jì)劃員應(yīng)立即通知運(yùn)輸員和倉(cāng)庫(kù)管理員做好接收準(zhǔn)備。準(zhǔn)備內(nèi)容包括但不限于:
a) 文件資料,事先檢查用于接收或檢驗(yàn)產(chǎn)品的文件資料是否已經(jīng)齊全。
b) 卸車及倉(cāng)儲(chǔ)條件,提前準(zhǔn)備卸車措施和合適的場(chǎng)地或庫(kù)房,符合產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)要求,盡可能減少二次搬運(yùn)。
c) 易燃品及危險(xiǎn)品 ,在產(chǎn)品交付前的接收準(zhǔn)備工作中,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)特別注意對(duì)易燃品及危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存與保管,有疑問(wèn)或困難時(shí),應(yīng)向計(jì)劃員報(bào)告,由計(jì)劃員向客戶索取或查尋有關(guān)此類產(chǎn)品儲(chǔ)存和保管的規(guī)范和要求,向倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行交底。
5.客戶財(cái)產(chǎn)的接收
5.1 客戶財(cái)產(chǎn)的接收
5.1.1工地以外地點(diǎn)接貨
5.1.1.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地以外地點(diǎn)接貨時(shí),項(xiàng)目工地物資管理部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)人員會(huì)同甲方(或交貨方)聯(lián)合對(duì)隨即接受的貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查,在設(shè)備箱件交接單上注明清點(diǎn)和檢查結(jié)果。
檢查清點(diǎn)內(nèi)容包括:箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。辦理交接手續(xù)后安排運(yùn)輸事宜。
5.1.1.2 設(shè)備箱件運(yùn)至工地指定地點(diǎn)后,物資管理部門(mén)計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理員等接收人員會(huì)同運(yùn)輸押運(yùn)人員(或司機(jī))在御車前或御車后對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查,核查貨物的現(xiàn)行狀況、設(shè)備箱件交接單上注明的清點(diǎn)和檢查結(jié)果。如有不符,在設(shè)備箱件交接單上做好記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員、接收人員、運(yùn)輸押運(yùn)人員(或司機(jī))簽字確認(rèn)。
5.1.1.3 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保存簽字確認(rèn)的設(shè)備箱件交接單。對(duì)于存在問(wèn)題的設(shè)備箱件交接單,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將其復(fù)印件報(bào)送計(jì)劃員,計(jì)劃員據(jù)此與甲方(交貨方)聯(lián)系處理。
5.1.1.4 倉(cāng)庫(kù)接收貨物后,倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)登記《客戶財(cái)產(chǎn)受貨登記薄》(見(jiàn)表qp10-1),以記錄設(shè)備箱件到貨時(shí)的原始狀態(tài)。
5.1.2 工地接貨
5.1.2.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地接貨時(shí),物資管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同甲方代表(或交貨方)聯(lián)合對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查,在設(shè)備箱件交接單上注明清點(diǎn)和檢查結(jié)果。
5.1.2.2 檢查清點(diǎn)內(nèi)容包括:箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、是否有裝卸、包裝、運(yùn)輸、環(huán)境、火災(zāi)、水災(zāi)或其它任何原因引起的損傷。
檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常,物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄,必要時(shí)進(jìn)行影像記錄,并及時(shí)報(bào)告客戶。
5.1.2.3 工地鐵路專用線卸車時(shí),如發(fā)現(xiàn)貨物箱件與發(fā)運(yùn)清單不符,或外包裝有異常,需鐵路運(yùn)輸部門(mén)出具'商務(wù)記錄'后,才能安排卸車。
5.1.2.4 倉(cāng)庫(kù)接收貨物、核對(duì)資料和進(jìn)行檢查后,倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)填寫(xiě)《客戶財(cái)產(chǎn)受貨登記薄》(見(jiàn)表qp10-1),以記錄設(shè)備箱件到貨時(shí)的原始狀態(tài)倉(cāng)庫(kù)管理員。
5.1.3 當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定,公司在客戶倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí),物資管理部門(mén)編制物資需用計(jì)劃表或填寫(xiě)領(lǐng)料單,報(bào)客戶批準(zhǔn)后到客戶處領(lǐng)取。
5.2 客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證
5.2.1 工地負(fù)責(zé)接貨的驗(yàn)收
5.2.1.1 開(kāi)箱驗(yàn)證計(jì)劃的編制
a) 當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司負(fù)責(zé)接貨驗(yàn)收時(shí),物資管理部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)合同驗(yàn)證(及索賠)有效期或工程施工進(jìn)展情況編制開(kāi)箱驗(yàn)證計(jì)劃,包括驗(yàn)證的時(shí)間、::地點(diǎn)、參加驗(yàn)證的人員及被驗(yàn)證的產(chǎn)品,并按規(guī)定期限提前報(bào)告給客戶方及項(xiàng)目工地有關(guān)部門(mén)。
b)
當(dāng)客戶方組織開(kāi)箱驗(yàn)證時(shí),項(xiàng)目工地物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)按客戶要求參加開(kāi)箱。
5.2.1.2 參加驗(yàn)證的人員依據(jù)裝箱清單及有關(guān)資料,共同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。并填寫(xiě)'設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單'(見(jiàn)表qp10-2),如實(shí)記錄設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收情況,由各方簽字認(rèn)可,必要時(shí)進(jìn)行攝像記錄。
5.2.1.3 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收檢查包括下列一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容:
a) 產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào),
b) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記,
c) 出廠合格證、技術(shù)說(shuō)明書(shū)、圖紙、軟件等;
d) 產(chǎn)品表面及實(shí)體損傷狀況;表面清潔度;
e) 防護(hù)罩、封印、防腐劑;
f) 隨帶的附件、工具;
g) 防護(hù)物、包裝物;
h) 其它要求的檢查。
5.2.1.4 物資管理部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)'設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄'進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤,聯(lián)系客戶方解決。
5.2.2 從委托方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí),領(lǐng)用人員也要進(jìn)行5.2.1.3條款中的一項(xiàng)或多項(xiàng)的檢驗(yàn)。
a) 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,由物資管理部門(mén)儲(chǔ)存到倉(cāng)庫(kù)里或按規(guī)定發(fā)放到施工處。
b) 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,應(yīng)將其隔離或進(jìn)行標(biāo)識(shí),及時(shí)報(bào)告客戶,填寫(xiě)《客戶財(cái)產(chǎn)問(wèn)題報(bào)告單》(見(jiàn)表qp10-3),并做好記錄。由物資管理部門(mén)計(jì)劃員進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤,敦促客戶方解決。
5.2.3 產(chǎn)品接收后(包括從客戶倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)取的產(chǎn)品),建立臺(tái)帳。必要時(shí)項(xiàng)目工地對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)的管理實(shí)行微機(jī)化管理。
6.客戶財(cái)產(chǎn)的保護(hù)
物資管理部門(mén)和使用客戶財(cái)產(chǎn)的相關(guān)部門(mén),對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)加以保護(hù)。
6.1 構(gòu)成工程實(shí)體產(chǎn)品的保護(hù)
執(zhí)行qp12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。
6.2 備品備件及專用工具的保管
6.2.1 對(duì)接收的備品、備件及專用工具,應(yīng)按合同或協(xié)議執(zhí)行。
6.2.2 如合同規(guī)定由公司負(fù)責(zé)保管時(shí),物資管理部門(mén)要建立備品、備件及專用工具臺(tái)帳,并放置在符合要求的保管場(chǎng)所,直到交付給客戶。
6.2.3 如合同規(guī)定由客戶保管,對(duì)倉(cāng)庫(kù)在接貨時(shí)接收的備品、備件及專用工具,移交給客戶,工地需使用時(shí),向客戶方借取,并辦理借用手續(xù)。
使用過(guò)程中保管好客戶財(cái)產(chǎn),用完后及時(shí)歸還。
6.3 文件資料的保管
對(duì)隨客戶財(cái)產(chǎn)提供的資料,包括說(shuō)明書(shū)、設(shè)備圖紙、軟件等,根據(jù)施工合同或協(xié)議要求,由物資管理部門(mén)移交客戶或移交工地文件管理部門(mén)保管。
由文件管理部門(mén)保管的,執(zhí)行qp01 《文件和資料管理程序》, 在規(guī)定的期限內(nèi)或項(xiàng)目完成后移交給客戶。
6.4 包裝物、防護(hù)物的保管
對(duì)隨客戶財(cái)產(chǎn)提供的包裝物、防護(hù)物等,按合同要求移交給客戶。對(duì)由工地自行處理的,由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)處理。
7.客戶財(cái)產(chǎn)的倒運(yùn)和運(yùn)輸
客戶財(cái)產(chǎn)的倒運(yùn)和運(yùn)輸?shù)目刂茍?zhí)行qp12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。
8.客戶財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)
客戶財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí),執(zhí)行qp11《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。
9.客戶財(cái)產(chǎn)缺陷的處理
客戶財(cái)產(chǎn)在貯存、維護(hù)及使用、安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中,一旦發(fā)現(xiàn)影響財(cái)產(chǎn)性能的缺陷,發(fā)現(xiàn)人員及時(shí)填寫(xiě)'客戶財(cái)產(chǎn)問(wèn)題報(bào)告單'(見(jiàn)表qp10-3),并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離或掛標(biāo)識(shí)牌,由物資管理部門(mén)計(jì)劃員聯(lián)系客戶確認(rèn)并跟蹤處理。
10.記錄表格
qp10-1 客戶財(cái)產(chǎn)受貨登記簿
qp10-2 設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單
qp10-3 客戶財(cái)產(chǎn)問(wèn)題報(bào)告單
11 相關(guān)文件
qp01《文件和資料管理程序》
qp11《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》
