第1篇 崗位責任制：公司倉庫管理員
為了令各位制度職責大全倉庫管理員掌握其崗位責任制,以下以公司倉庫管理員為例,為大家提供一則公司倉庫管理員崗位責任制,僅供參考。
1.上崗后第一時間應對倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
2.每天下班前對各庫區(qū)的門,窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3.每天打開一次各庫區(qū)的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內(nèi)空氣。
4.每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng),吸塵及抹窗玻璃。
5.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。
6.每周檢查一次庫房建筑物,發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。
7.合理安排庫內(nèi)堆位,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥,也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。
9.貨物出入倉時,倉管員應依據(jù),進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量,準確地收發(fā)貨,收發(fā)完畢后,應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10.入庫物資嚴格把好驗收關,做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫,所有材料先進先發(fā),后進后發(fā),以防保管期過長變質(zhì)。
11.所有易碎器材,必須輕拿輕放,入庫上架時排列在明顯位置,以防壓、撞、打。
12.要按規(guī)定尺寸,保持庫內(nèi)合理干濕度,發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定,即使開門通風,保證物資完整,不易變質(zhì)。
13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求,結合實際采取相應的措施。
15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入,倉管員要按要求填寫各類單據(jù),特別是放行條,無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。
16.收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門,不允許延誤甚至遺失。
17.倉庫員保管的單據(jù),帳本應妥為保管,平時應上鎖,節(jié)假日加封條。
18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19.所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。
20.完成上級的臨時工作安排。
第2篇 有限公司倉庫管理責職
某有限公司倉庫管理部門責職
一、業(yè)務員
1、規(guī)范填寫預算清單,預算清單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等。
2、業(yè)務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單。
3、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。
4、及時將經(jīng)客戶簽字確認發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務會計核銷。
5、年初制定下年度銷售計劃和商品贈送預算。
6、業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認手續(xù)。
7、退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況,及時將退貨送到維修部進行質(zhì)量鑒定,并通知倉庫。
8、負責將退貨商品送到維修部進行質(zhì)量檢測,并填寫檢測報告。
二、商務部
1、商務部輸單員審核采購預算清單后輸入采購訂單,并在訂單上加蓋'已錄'章,然后由商務部主管負責對預算清單和訂單進行審核。
2、商務部輸單員審核銷售預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋'已錄',然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
3、審核內(nèi)部調(diào)撥申請單,并根據(jù)審核無誤的調(diào)撥申請單在用友u8系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單。
4、審核內(nèi)部領用預算清單,審核無誤后輸入訂單。
5、采購商品退貨時應根據(jù)倉庫通知編制紅字采購訂單。
6、銷售商品退貨時審核業(yè)務員填寫的紅字銷售預算清單和輸入的紅字銷售訂單。
7、負責商品編碼的維護工作。
三、倉庫
1、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的采購訂單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與訂單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。
2、根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單,并打印。
3、每日及時配對入庫單、采購訂單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
4、核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。
5、審核調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單。
6、對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的在預算額度內(nèi)審核控制。
7、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。
8、倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)紅字出庫單,并辦理退貨手續(xù)。
9、每日及時配對退貨清單、紅字出庫單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
10、采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購預算清單和訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。
11、每日及時配對紅字采購預算清單和紅字入庫單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
12、建立物資借用臺賬。
13、登記商品返修臺帳。
14、定期與辦公室核對辦公用品的收發(fā)情況。
15、編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
16、倉庫必須及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員報送日報、周報和月報表。
17、做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。
18、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。
19、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。
20、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。
21、要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責。
四、業(yè)務會計
1、根據(jù)倉庫提供的采購訂單和采購入庫單記帳。
2、每日打印上日出庫單,并與銷售預算清單和發(fā)貨單配對。
3、負責向業(yè)務員催收經(jīng)客戶簽字的發(fā)貨單。
4、根據(jù)銷售預算清單、發(fā)貨單和出庫單記帳。
5、根據(jù)倉庫提供的內(nèi)部調(diào)撥單記帳。
6、根據(jù)倉庫提供的內(nèi)部設備領用訂單和出庫單記帳。
7、月末根據(jù)辦公室提供的各部門辦公用品領用清單記帳。
五、維修部
1、負責對退貨和借用商品退庫進行質(zhì)量鑒定。
2、負責維修商品。
六、辦公室
1、統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證商品及時送達客戶。
2、負責日常辦公用品的采購和領用。
3、負責行政倉庫帳的核算工作。
4、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。
第3篇 某某公司倉庫管理員崗位說明書
某公司倉庫管理員崗位說明書
崗位信息
崗位名稱:倉庫管理員
所屬部門:儲運部
直接上級:儲運部經(jīng)理
直接下級:配貨員、樣品員
崗位定位:
崗位定級:
崗位目標:發(fā)貨準確率100%、、成品庫存數(shù)據(jù)準確率100%
工作職責及權限
1、責任
1.1對成品倉庫庫存數(shù)據(jù)不準確,各類報表數(shù)據(jù)不及時上報相關部門負主要責任;
1.2對成品發(fā)貨出錯造成的經(jīng)濟損失負主要責任;
1.3對退貨產(chǎn)品、滯銷產(chǎn)品處理不及時負主要責任;
1.4、對成品出入庫不按時、不準確影響日常發(fā)貨時間負主要責任;
2、權限
2.1有權選擇快速、質(zhì)優(yōu)、價優(yōu)的物流公司;
3.2有權拒絕有關銷售部門不合理的發(fā)貨安排;
3.3有權拒絕有關銷售部門不合理的翻包裝及拼箱;
3.3對于退貨、滯銷產(chǎn)品的處理有權提出建議;
3.4對于成品無數(shù)量、無規(guī)格型號、無合格證、無標簽、無包裝、有權拒絕出、入庫;
工作內(nèi)容及要求
1、物流管理
1.1配合收集各物流公司的信息(如運輸價格、時間、服務質(zhì)量、誠信度),掌握運輸行情,有效控制運輸成本;
1.4對于所發(fā)貨物的查詢電話在一小時內(nèi)給予答復(時間、地點、提貨電話),如不能按時答復的,將信息反饋給有關銷售部門,以便于和客戶溝通;
1.5配合每月對運輸托運單據(jù)進行審核,結算運費;
2、發(fā)貨管理
2.1組織安排好每天發(fā)貨各個環(huán)節(jié)(接單、翻包裝、配貨)的人員,保證貨物在12點以前配發(fā)準確、完畢;
2.2與駕駛員做好貨物交接手續(xù)(產(chǎn)品品名、型號、發(fā)貨點、姓名、地址、電話、價格);
3、倉庫管理
3.1做好每天成品出、入庫的臺賬、卡片登記、電腦審核工作,并做到賬、物、卡三者一致;
3.2在兩個工作日內(nèi)對退貨產(chǎn)品的整理,并把整理數(shù)據(jù)上報相關部門(質(zhì)檢部、銷售管理部、供應部);
3.3每月2號前對上一月度滯銷產(chǎn)品的整理,并把相關數(shù)據(jù)上報董事長、副總、銷售管理部、供應部;
3.4完成成品倉庫各類報表的制作(貨運日報表、生產(chǎn)入庫明細表);
3.5每月底對成品庫存進行盤點工作,確保帳、卡、物一致;
3.6合理安排成品倉庫的日常衛(wèi)生工作,保證倉庫干凈、整潔;
3.7做好成品庫位的防潮、通風工作;
4、其他
4.1做好配貨員、樣品員日常工作的檢查與考核任務;
4.2配合完成上級領導交辦的其他任務;
任職資格
1、學歷:物流專業(yè)或高中以上;
2、工作經(jīng)驗:倉庫管理工作經(jīng)驗三年以上;
3、身體素質(zhì)要求:身體健康;
4、個性特點:心思慎密;
5、工作能力:較強的溝通能力、團隊協(xié)作能力和敬業(yè)精神;
檢查與考核
1、采用月度考核方式,由儲運部經(jīng)理進行考核;
2、按工作內(nèi)容與要求進行檢查、考核。
第4篇 房地產(chǎn)公司倉庫管理員職位描述
房產(chǎn)公司倉庫管理員職位描述
一、崗位職責:
1、負責項目物資入庫盤點,并做好入庫單的核對與保管;
2、負責入庫材料、設備器材等分類堆放,登記,保管;
3、負責每月出入庫匯總表編制、定期對周轉物資進行盤點,建立材料臺帳;
4、負責盤點公司庫存情況,并及時公布庫存的最新數(shù)據(jù);
5、完成領導安排的其他工作。
二、任職資格:
1、大專以上學歷,倉庫管理崗位兩年以上工作經(jīng)驗,思維敏捷;
2、能熟練使用電腦辦公軟件、會用電腦做簡單臺帳;
3、做事認真踏實有責任心;
4、熟悉建筑材料,有建筑施工單位項目現(xiàn)場經(jīng)驗優(yōu)先錄取。
第5篇 某物業(yè)公司倉庫管理員轉正測試卷
物業(yè)公司倉庫管理員轉正測試卷
(完成時間:60分鐘)
姓名:日期:成績:
一、填空題:(每空2分合計50分)
1、本公司全稱為: ,成立于 。
2、你所在的管理處為:,管理處經(jīng)理是: 。
3、**集團大廈位于東山區(qū)東風東路號,占地面積為平方 米,建筑面積為平方米。樓層共有層,樓高米。
4、服務是物業(yè)管理行業(yè)的生命,服務禮儀是員工對業(yè)主的最基本態(tài)度,要面帶微笑,使用用語,''當頭,''字不離口,接聽電話時先說:' '。
5、員工的工作態(tài)度包括、、、、 五個方面的內(nèi)容。
6、穿著制服員工上下班要求走員工通道,本大廈員工通道為 。
7、員工的服務態(tài)度包括、、 、、 。
二、簡答:(共50分)
1、每一位員工都是義務消防員,當你發(fā)現(xiàn)火情時該怎樣處理(15分)
答:
2、員工處理投訴的程序有哪些(20分)
答:
3、倉管員的崗位職責有哪些(15分)
答:
第6篇 化工公司倉庫管理程序
化工公司倉庫管理程序
1.目的
為了加強倉庫物品之管理,監(jiān)督倉庫物品運作,特制定本程序。
2.適用范圍
本公司倉庫所有進出物品均按本程序執(zhí)行。
3.職責
3.1倉管員:負責對公司所有流通物品進行命名和對在庫內(nèi)物品的數(shù)量、保管、安全、發(fā)放并對保管物品進行標識。
3.2物流部主管:負責審核入庫物品的數(shù)量、規(guī)格和種類及核對入庫單據(jù)。
3.3各門店:負責申請所需物品并向倉庫提供在庫物品庫存量。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1請購
5.1.1倉管員應在每日清查各項物品及一般消耗品之存量,當庫存數(shù)量不足時,應即時提出請購。
5.1.2填制請購單應注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請購數(shù)量及需要日期,送交主管簽準后,而后送交采購組辦理采購事宜。
5.1.3如有請購物品是急需的,應在請購單的備注欄上注明,以便采購員及時訂購。
5.2收貨
5.2.1屬供貨商送貨者,應將貨物送至倉庫由物流部人員驗收,如有特別情況貨物直接送到門店的,必須經(jīng)過倉庫同意,方可由供貨商送至各門店,由各門店倉管員對物品進行檢驗,事后應補辦入貨手續(xù)。
5.2.2檢查供貨商之送貨單是否已注明物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等內(nèi)容。
5.2.3檢查物品外包裝是否按要求貼上物品標簽,標簽上是否標明物品編碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。
5.2.4經(jīng)檢驗合格的物品倉管員按程序收貨(參考《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序》)。
5..3物品入庫
5.3.1驗收入庫后,由倉管員依物品類別、特性、體積、重量等狀況,歸入適當?shù)拇娣艆^(qū)。
5.3.2倉管員必須將入庫物品登記在入庫單上,入庫單上要列明入庫日期、物品名稱、物品配置、數(shù)量、供貨商。
5.3.3倉管員應將登記的入庫單交一份給采購以作對帳處理。
5.3.4倉管員須將入庫物品即時登記入帳,入帳必須憑單,要求書寫工整,字跡清晰,如有修改,修改人必須在修改處簽名確認。
5.3.5倉管員應將入庫物品分類,分類后進行標識。
5.4退貨處理
5.4.1倉庫儲存的過期物品或不良物品,需退回給供應商的,則經(jīng)采購同意后,辦理退貨手續(xù)。
5.4.2倉管員應填寫退貨單,單上應注明收貨單位,退貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目,將退貨單交由供應商收貨人員簽收,取一聯(lián)交供應商,一聯(lián)交采購部核對。
5.5物品儲存管理
5.5.1物品貯存對溫度無特別要求。
5.5.2將倉庫物品以合理的方式分類擺放,并明確標識,有利準確、快速查
找取用,減少錯發(fā)的現(xiàn)象。
5.5.3倉庫物品的存放,標識朝外,便于查閱和清點;堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時,應將其標簽向外。物品的存放位置應按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。
5.5.4倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應即時向物流主管提出,再由物流主管填寫(積壓/報廢)品處理申請表送交總經(jīng)理核準后方可處理。
5.5.5倉庫儲存的物品必須保持帳實相符。
5.5.6嚴禁倉管人員在倉庫內(nèi)吸煙、明火及私拉亂接使用電器,以確保物品儲存安全。
5.6發(fā)貨
5.6.3倉管員依據(jù)送貨單結合運輸路線進行備貨并清點確認裝車,并取一聯(lián)留底,回單交司機。
5.6.5倉管人員對于手續(xù)不全不予發(fā)放,如遇特殊情況,則需經(jīng)總經(jīng)理同意方可發(fā)放,發(fā)放后需補辦手續(xù)。
5.6.6倉管員應將所有出倉的物品數(shù)量登帳,應憑借相應單據(jù)記帳,確保當日發(fā)生賬目在當天記錄并保證帳實相符。
具體參見物品配送管理程序。
5.7盤點
5.7.1目的:
為使各項物品的實存數(shù)量、種類、規(guī)格得到真實的反應,以便核查物品帳實差異及其發(fā)生原因、明確責任,保證物品資料的準確性。確保各項物品的安全與完整,通過盤點可以掌握各項物品的保管情況,查明有無損失浪費等情況,以便針對問題,對癥下藥,堵塞漏洞,促進工作,可以了解驗收、保管、發(fā)放、調(diào)撥、報廢等各項工作是否按規(guī)定辦理,查明各項物品的儲備和利用情況。
5.7.2物資盤點主要內(nèi)容和檢查項目:
5.7.2.1檢查物品的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符。
5.7.2.2檢查物的發(fā)放情況,有無按先進先出的原則發(fā)放物品。
5.7.2.3檢查物品的堆放及維護情況。
5.7.2.4檢查對物品有無超儲積壓。
5.7.2.5檢查安全設施及安全情況。
5.7.3盤點范圍:倉庫成品、半成品、故障品的清查核點
5.7.4盤點方式
5.7.4.1每日盤點,盤點人:倉庫人員。
5.7.5盤點步驟
5.7.5.1倉管員應先進行盤點并填寫盤點表,以便正式盤點之工作順利進行。
5.7.5.2盤點應于實地以實物逐一盤點,不得僅以帳冊記載為準,其數(shù)量應以會計單位的物品分類明細帳為依據(jù)辦理,并逐一記錄至盤點表。
5.7.5.3盤點時若物品數(shù)量有盈虧之情況,倉庫應及時查明原因,如查明差異,則即時糾正錯帳,并由糾正人在糾正處簽明確認。
5.7.5.4如盈虧情況未能查明,物流主管應填寫盤點盈虧表送交總經(jīng)理并匯報情況,經(jīng)分總經(jīng)理核準后進行調(diào)整帳面資料。
6.附件
6.1附件一、(積壓/報廢)品處理申請表
6.2附件二、送貨單
6.3附件三、盤點表
7.參考文件
7.1《產(chǎn)品及產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視和測量程序》
7.2消防管理辦法
7.3物品配送管理程序
第7篇 公司倉庫管理方法13
公司倉庫管理方法(十三)
為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定倉庫管理方法。
一、 物資供應計劃
物資供應計劃由供應部或鋼材經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制而成(或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃與生產(chǎn)情況編制)。
二、 設計最佳庫存
1、主料:庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定;
2、輔料:根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定;
3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿足,但又不能積壓太多的資金,要加強物料的周轉頻率,提高資金的利用率和周轉率。
三、嚴格進庫程序
1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗(或由倉庫管理員兼檢);
2、檢驗員必須認真負責。對物料質(zhì)量進行嚴格把控,在數(shù)量上與倉管共同把關,實施監(jiān)控;
3、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);
4、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。
5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
7、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。
8、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
9、檢驗員對合格(質(zhì)量、數(shù)量)的物料辦理合格手續(xù)(或在入庫單上簽章);倉管辦理相關的入庫手續(xù)(入庫單);
10、入庫手續(xù)(入庫單)一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務);
四、強化倉儲管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關 職能部門反映,以便及時調(diào)整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內(nèi)要及時清理,保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上;出庫時應先外后內(nèi)、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、 供應部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月 日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。
11、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
12、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照5s要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行。
13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。
五、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。
2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。
3、領取物料時,倉管員要在領料單上簽字,核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料。
4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
5、領料單一式三份,領料單位一份、倉庫二份(一份存根、一份交財務核算)。
六、倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:經(jīng)技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;車間的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作,避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各單位(供應部門、車間)做好各項材料管理和保護工作。
第8篇 某物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)指導書怎么寫
物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)指導書
1.0目的:為了儲存生產(chǎn)原料、半成品、成品以及為了配合物流管制。
2. 0適用范圍:公司各部門。
3. 0分類:3.1從安全角度上考慮分為:一般倉庫;
危險品倉庫。
3. 2從建筑結構上考慮分為:封閉式倉庫;
敞開式倉庫。
3. 3從堆放的貨物性質(zhì)上考慮分為:原料倉庫;
半成品倉庫;
成品倉庫。
4.0職責:
4.1消防管理是倉庫管理的首要內(nèi)容:建立嚴格的消防制度,明確消防責任人,要及時消除火災事故等隱患;
倉庫范圍內(nèi)要有明顯的禁煙、禁火標志和警示牌,對違反規(guī)定動用明火、吸煙者要加以處罰。
4.2倉庫的環(huán)境日常管理,包括:防潮、防高溫、防水浸應該是倉庫環(huán)境管理的確關注重點;
建立倉庫清潔打掃制度,倉位和通道要保持干凈,有的倉庫還要做好滅鼠、滅害工作;
倉庫高處的大玻璃要定期擦洗,使倉庫保持明亮清潔。
4.3倉庫的安全保衛(wèi)是倉庫管理的重要一環(huán),包括:無關人員不得出入倉庫;
嚴格執(zhí)行兩人以上進入倉庫的制度。
4.4建立嚴格的管理制度:機器設備的安裝、管理、使用規(guī)定;
產(chǎn)品、貨物出入庫、材料出放庫規(guī)定;
成品發(fā)貨出庫制度;
各種崗位的職責及操作規(guī)程。
4.5管理辦法:
4.5.1 無關人員不得入內(nèi)。
4.5.2 建立嚴格的消防制度,明確消防責任人,要及時消除火災事故等隱患。
4.5.3 各種物資進倉,應嚴格檢查質(zhì)量和數(shù)量,防止物資銹損腐蝕、霉爛變質(zhì)、丟失短少,凡質(zhì)量有問題的一律不準入庫,嚴重情況可要求退貨。
4.5.4 物資的入庫,庫房管理員根據(jù)采購部提供的采購物資的原始發(fā)票和實物填制進倉單。
4.5.5 庫房內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗、等電熱器皿和電視機、電冰箱等家用電器。
4.5.6 庫房內(nèi)嚴禁吸煙和動用明火。
4.5.7 倉庫電器設備的周圍和架空線路的對方嚴禁堆放物品。
4.5.8 庫房內(nèi)要定期打掃,保持整潔。
4.5.9倉庫的環(huán)境日常管理應注重防潮、防高溫、防水浸。
4.5.1 0保管員下班前,必須先進行安全檢查, 電源、鎖好門窗后方可離開。
4.5.1 1配合各使用部門,摸清庫存和消耗規(guī)律,做好物資采購工作。
4.5.1 2經(jīng)常巡查庫房商品,定期盤點,做到先進先出,減少積壓,滯銷商品要及時報告部門負責人。
5.0支持性工具:《進倉單》《退貨登記表》《倉庫物料盤存表》《庫存物料報廢申請表》編制:審核:批準:日
第9篇 科技公司倉庫管理理制度
宏帆科技有限公司倉庫管理制度
1.目的：
1.1為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
1.2確保公司生產(chǎn)所需的原材料的品質(zhì)量合符要求以及倉庫材料供應不延誤生產(chǎn)進度和準確進行成本決算。
2.適用范圍：
倉管所有人員
3.倉庫管理制度規(guī)定
3.1倉管人員職責：
3.1.1倉管人員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;
3.1.2倉管人員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;
3.1.3倉管人員負責處理廢棄物品工作;
3.1.4倉管人員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;
3.2驗收及保管
3.2.1物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
3.2.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫《入庫單》，經(jīng)采購人、倉庫主管簽字后，庫管員、管理部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3.2.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a.未經(jīng)管理部或總經(jīng)理批準的采購。
b.與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c.與要求不符合的采購物資。
3.2.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填《入庫單》。
3.3物質(zhì)保管
3.3.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位“。
a.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b.三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
3.3.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3.3.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
3.4物資的領發(fā)
3.4.1庫管員憑領料人的《領料單》如實領發(fā)，若領料單上主管或未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
3.4.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出“的倉庫管理原則。
3.4.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)管理部批準后交采購人員及時采購。
3.4.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.4.5領用的各種工具均要上工具標示卡，并由領用人和營業(yè)部簽字。
3.5物資退庫
3.5.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
3.5.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)《廢品損失報告單》進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
3.7倉庫盤點流程
3.7.1盤點方式
a.定期盤點
1)月末盤點：倉庫每月底組織一次盤點。
2)月末盤點倉庫負責組織，管理部負責稽核。
b.年終盤點：
1)倉庫每年進行一次大盤點，盤點一般放在年終放假前的生產(chǎn)淡季。
2)年終盤點倉庫負責組織，管理部負責稽核。
c.不定期盤點：
1)不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，可靈活調(diào)整。
3.7.2盤點方法及注意事項
a.盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。
b.盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料的整理，保持原來或合理的擺放順序。
c.在盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤等。
審批
執(zhí)行部門
制定人
制定日期
20**年7月30實施日期
20**年8月1日
