第1篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司宿舍管理制度
綠航房地產(chǎn)公司宿舍管理制度
宿舍是公司為方便員工住宿、休息,以便員工更好的投入到工作中而形成的公共場所?，F(xiàn)制定以下規(guī)章制度,請各位員工仔細閱讀,認真遵守:
一、宿舍管理員為綜合部授權(quán)人員,管理員有權(quán)對以下條款行使管理權(quán)利。
二、住宿人員要維護公共衛(wèi)生,嚴禁在宿舍客廳、茶幾上丟放垃圾。
三、住宿人員要把自己的生活用品擺放整齊,將自己的床鋪整理整潔,嚴禁人去上班不疊被子,違者每次罰款50-100元。
四、愛護宿舍公共設(shè)施、財產(chǎn)如:碗、盤、盆,電暖氣等,拒絕用廚房用品做其他用途,違者每次罰款50-100元。如有損壞、按原價賠償。
五、各宿舍制定值日表輪流值日,保持宿舍干凈整潔有垃圾必須提到指定地點放好。
六、嚴禁在宿舍飼養(yǎng)小動物違者罰款100-200元,不服從管理者取消住宿資格。
七、節(jié)約用水,用電、人走燈熄、避免自來水長流,如有違反者每發(fā)現(xiàn)一次罰10-50元。
八、宿舍食堂實行報飯銷飯制,常吃飯的員工不吃飯要銷飯,不常吃飯的員工吃飯要報飯,報消飯的時間為早上11:00,下午17:00,電話1******
九、要保持高度防火、防盜意識,做到安全用電、用水,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報管理員。
十、嚴禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩。
十一、嚴禁在宿舍內(nèi)打架違者罰款500-1000元,不服從者取消住宿資格。
十二、嚴禁在宿舍留宿外來人員。
十三、入住宿舍需填寫住宿申請單,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可辦理住宿,搬離宿舍需告知管理員,以便規(guī)范管理,違者除追究本人責任外,相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)也承擔失職責任,酌情給予200-1000元罰款。
宿舍示
第2篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司財產(chǎn)辦公用品管理制度
綠航房地產(chǎn)公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度
一、公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負責建立財產(chǎn)臺帳和辦公用品購買及使用登記制度;
二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處罰。如有遺失和損壞,應(yīng)由當事人照價賠償;
三、辦公用品由使用人填寫《領(lǐng)料單》后,綜合部文員予以領(lǐng)用。財產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品請購單》,注明購買原因、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)算價,經(jīng)綜合部審核,報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可購買,采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款;
四、各部門所需辦公物品,經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應(yīng)事先征得綜合部核準;
五、各財產(chǎn)類物品采購經(jīng)綜合部文員登記,方可報銷費用,否則財務(wù)部經(jīng)理不予簽批;
六、員工領(lǐng)用物品均需填寫《領(lǐng)料單》。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的,應(yīng)酌情賠償,賠償由綜合部會同財務(wù)部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況;
七、財產(chǎn)類物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”,由綜合部會同財務(wù)部門審核,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,未執(zhí)行報廢流程擅自將該類物品銷毀的,追究部門負責人相應(yīng)經(jīng)濟責任;
財產(chǎn)管理制度
1、每位員工所用的辦公用品,檢測工具等必須由內(nèi)勤做登記,誰使用,誰保管
2、公用物品由內(nèi)勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字
3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關(guān)系需要變動,主動找內(nèi)勤登記。
辦公用品管理制度
1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業(yè)所需軟件。
2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。
3、檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。
4、其他文具按需供給。
5、辦公用品儲備由內(nèi)勤負責到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取。
6、勞保、安全用品、按需供給。
第3篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司檔案管理制度
綠航房地產(chǎn)公司檔案管理制度
檔案管理工作由綜合部總負責,各部門協(xié)助管理。
一、文件檔案的管理
1、各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。綜合部由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、催辦、收集、立卷等工作;
2、各類文件檔案的整理、保護工作由綜合部統(tǒng)一負責,以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮;
3、政府部門下發(fā)的紅頭文件正本必須交綜合部存檔;
4、各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等交綜合部統(tǒng)一存檔;
5、各部門的各類專業(yè)檔案,部門應(yīng)及時與綜合部交接存檔,以便查閱、利用;
6、各類文件檔案要妥善保管,任何人不得擅自攜帶重要文件回家或去公共場所,避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。
二、工程技術(shù)檔案的管理
1、工程部經(jīng)理負責全部工程的檔案管理工作,組織制定歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件,組織審查、接收各合作單位(勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理)編制的檔案文件。在檢查匯總后交綜合部存檔;
2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工作,并按要求向建設(shè)單位工程技術(shù)部移交檔案;
3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖,匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程技術(shù)部;
4、監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程技術(shù)部,并負責審核施工單位的竣工文件。
三、檔案管理規(guī)范
為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本規(guī)范。
(一)歸檔范圍公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、工程技術(shù)檔案、財務(wù)審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。
(二)公司的檔案管理由綜合部檔案管理員負責,檔案管理員保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。
(三)資料的收集與整理1、公司的歸檔資料實行“及時歸檔”制度,即:資料辦理者應(yīng)及時將原始資料交檔案管理員登記歸檔,各部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持;2、凡應(yīng)該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔;3、各部門專用的收、發(fā)文件資料,按文件的性質(zhì)確定是否歸檔。凡需歸檔的文件必須將原件交給檔案管理員。
(四)檔案的借閱
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及公司員工借閱檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù);
2、檔案借閱者必須做到:①愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改。②注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。
(五)檔案的銷毀
1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料;
2、當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行;
3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀;
4、經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存;
5、在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。
第4篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司會議管理制度
綠航房地產(chǎn)公司會議管理制度
為提高會議質(zhì)量,反映工作情況,部署工作任務(wù),解決工作中存在的問題,特制訂本制度。
一、范圍
本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼會、座談會等。
二、公司例會
1、會議時間:臨時通知;
2、會議地點:公司會議室,特殊情況另行通知;
3、參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責人,特殊情況臨時通知有關(guān)人員列席;
4、如部門負責人因事缺席,要事先向總經(jīng)理請假,并指派本部門有關(guān)人員代為參加;
5、會議召集人為總經(jīng)理,參會人員應(yīng)做好有關(guān)準備(提案、發(fā)言要點等)材料;6、與會人員要嚴格遵守會議時間,不得無故缺席;
7、會議研究未定或暫不傳達的事,不準向外泄漏;
8、根據(jù)會議決定,各部門要積極組織實施,設(shè)法完成,不得推諉,保證決議得以順利落實;
9、上級或外單位在我公司召開的會議,由綜合部負責安排,并做好會務(wù)工作;
10、除與會人員做好會議記錄外,綜合部秘書負責做好詳細會議記錄,會議紀要工作,并按會議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字;
11、公司以外會議,一律由綜合部向總經(jīng)理匯報,經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可指派專人參會,參會人員會后需口頭或書面向總經(jīng)理匯報;
12、公司臨時組織的會議,綜合部要提前通知與會人員,根據(jù)會議內(nèi)容,與會人員要做好發(fā)言或匯報的準備工作。
為了更好的協(xié)調(diào)工作,控制工程進度,掌握工程質(zhì)量情況,提高工作效率,工程部制定本方案
一、會議時間:每周六下午兩點半
二、參加人員:工程部全體
三、會議組織:工程部經(jīng)理
四、會議內(nèi)容:
1、本周工作情況及存在問題的匯報
2、工程進度情況匯報
3、下周工作重點
4、需要上會研討的其他事項
5、相關(guān)技術(shù)的探討
五、會議需注意事項
1、有特殊情況需組織專項會議
2、無特殊情況必須參會
3、形成會議紀要存檔檢查制度
1、各技術(shù)員每月巡查工地,同時將安全、工程質(zhì)量等情況做施工日志,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管
2、各主管需自查所負責的項目,檢查個技術(shù)員的工作,發(fā)現(xiàn)問題及時通報監(jiān)理并上報經(jīng)理,工程部經(jīng)理每周定期組織巡查總工不定期巡查工地巡查發(fā)現(xiàn)的問題對監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定對到工地材料做抽查工作對質(zhì)檢站提供的報告做抽查及復(fù)查工作對現(xiàn)場使用材料做抽檢隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證。
第5篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司公章使用管理制度
綠航房地產(chǎn)公司公章使用管理制度
一、公司公章由綜合部秘書負責保管,部門印章由部門經(jīng)理負責保管。
二、公司所有印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準。
三、印章使用要求
1、凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司公章和合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
2、凡屬對外公文需蓋公司公章的,應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準。
3、凡需攜公章外出辦事或因工作需要加蓋公司公章的,應(yīng)事先與綜合部秘書辦理相關(guān)登記手續(xù),借出辦完事后應(yīng)立即交給綜合部秘書,并辦理交接手續(xù)。
4、凡屬因工作需要加蓋部門印章的,須經(jīng)部門經(jīng)理同意。
5、綜合部有權(quán)不定期檢查各部門公章的使用情況。
第6篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司售房管理制度
綠航房地產(chǎn)公司售房管理制度
一、營銷部需協(xié)調(diào)相關(guān)房地產(chǎn)管理部門及時辦理《商品房預(yù)銷售許可證》,確保商品房的預(yù)銷售符合法律法規(guī)的規(guī)定;
二、除商品房的銷售價格和房屋總價款外,需向購房人收取的稅、費等要進行價格和收費公示;
三、商品房銷售面積,必須以有資質(zhì)的房地產(chǎn)測繪公司測得的產(chǎn)權(quán)證上的面積為準;
四、商品房預(yù)銷售的合同約定面積與產(chǎn)權(quán)證上的面積之差必須控制在3%以內(nèi);
五、商品房的銷售必須依據(jù)房地產(chǎn)管理部門有關(guān)規(guī)定,實現(xiàn)網(wǎng)上銷售管理與訂立《商品房買賣合同》紙質(zhì)材料備案,并依法填寫相關(guān)內(nèi)容;
六、所售房屋屬住宅性質(zhì)的必須嚴格按照《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的有關(guān)規(guī)定,填寫《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》并交給買受人;
七、開發(fā)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、“五證”、戶型圖等要上墻公示;
八、及時向財務(wù)部門提供客戶交款、貸款所需的相關(guān)資料,積極配合財務(wù)部門完成客戶的首付款及按揭貸款的辦理;
九、工程竣工驗收合格向買受人交付使用時,應(yīng)詳細填寫《商品房交接單》,并由接收人簽字確認后與《商品房買賣合同》一同存檔;
十、商品房交付使用后,在法定時間內(nèi)整理有關(guān)資料證件,送至房地產(chǎn)管理部門和土地管理部門,并辦理《房屋產(chǎn)權(quán)所有權(quán)證》和《國有土地使用權(quán)證》;
十一、要聘請持《**市商品房銷售從業(yè)人員上崗證》的人員從事銷售工作。
第7篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度
綠航房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度
了加強財務(wù)管理和會計核算,規(guī)范財務(wù)行為,保證公司資產(chǎn)保值、增值和安全完整,提高公司的經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)和《錦廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
第一條 公司及各所屬部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及資金核算,必須通過財務(wù)反映和會計核算,實行會計監(jiān)督。
第二條 建立健全各項財務(wù)管理制度,制定完善的部門工作職責和財務(wù)人員崗位職責。
第三條 嚴格貫徹執(zhí)行國家各項紀律、法規(guī)、財經(jīng)制度,接受財政、稅務(wù)、審計、銀行以及集團公司內(nèi)部審計部門的檢查監(jiān)督。
第四條 帳薄、報表。
第五條 嚴格按照審批程序?qū)ν馓峁┯嘘P(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
第六條 會計人員調(diào)動或離職,必須與接替人員辦理交接手認真做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,正確規(guī)范地填制憑證、續(xù),由財務(wù)部經(jīng)理或集團公司審計人員負責監(jiān)交。
第七條 現(xiàn)金使用范圍及庫存現(xiàn)金管理。
第八條 公司財務(wù)部下設(shè)會計室、出納室。
第九條 財務(wù)部設(shè)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)副經(jīng)理、會計出納及銀行信貸員。
1、支付員工的工資、補貼、勞保福利。
2、支付職工出差的旅差費。
3、支付個人其它勞動報酬。
4、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。
5、財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金支出量多少,合理提取現(xiàn)金。
6、公司的現(xiàn)金收入應(yīng)在當日送存銀行,當日送存確有困難的,應(yīng)采取防盜措施妥善保管,次日送存銀行。
7、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)庫存現(xiàn)金存放限額,不得違反規(guī)定。
第十條 現(xiàn)金使用規(guī)定
1、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部批準,不得向外部單位出借現(xiàn)金。
2、不準利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現(xiàn)金。
3、不準將公款、現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
4、不準私自挪用現(xiàn)金打“白條 ”頂替庫存現(xiàn)金。
5、不準墊支現(xiàn)金。
第十一條 財務(wù)審簽程序
1、公司財務(wù)支出一律實行總經(jīng)理一支筆審簽的辦法。
2、各部門報支的費用,要由部門經(jīng)理審核,部門分管副總經(jīng)理審核,財務(wù)部經(jīng)理和分管財務(wù)副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批方可報銷。
3、總經(jīng)理有事外出,由總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理審簽,總經(jīng)理回來后補簽。
4、對于一次性付款的采購合同,經(jīng)辦人將合同經(jīng)部門負責人及總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門付款。
5、對于分次付款的采購合同,經(jīng)辦人需填制“申請付款單”,并經(jīng)部門負責人批準,總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門付款。
第十二條 現(xiàn)金、核算、清查的管理
1、出納必須以經(jīng)過審核的原始憑證為依據(jù)收支現(xiàn)金,現(xiàn)金須當面點清、識別真?zhèn)巍，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記,日期必須準確。
2、未經(jīng)總經(jīng)理批準,出納員不得擅自將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或支出,同時出納員有權(quán)拒付未經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準的各種支出或借款。
3、出納員對現(xiàn)金要日結(jié)日清,登記現(xiàn)金日記賬時,賬款要逐日核對,如有不符及時查找原因,并報告財務(wù)經(jīng)理。
4、財務(wù)經(jīng)理根據(jù)要求對出納員的現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
5、出納員付款要查核帳薄往來、單據(jù)簽字情況,發(fā)票所列金額等內(nèi)容,并及時將收支單據(jù)編制記賬憑證,不得庫存或滯留。
6、出納員到銀行提取或送存大額現(xiàn)金,須公司派車或有人同行。
第十三條 公司資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和各種生產(chǎn)用、行政用的辦公資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。
第十四條 公司要建立健全各項資產(chǎn)的管理制度,對資產(chǎn)要定期或不定期進行檢查和盤點,防止資產(chǎn)的流失。
第十五條 公司資產(chǎn)對外投資、聯(lián)營、處置,必須經(jīng)過總經(jīng)理同意簽批,方可進行辦理。
第十六條 公司的各項應(yīng)收賬款,要指定專人負責登記,每筆往來款項都須有明確責任人,要經(jīng)常督促責任人清理應(yīng)收賬款,回籠資金。
第十七條 資產(chǎn)的新增、購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、變賣的計價,嚴格按照《會計法》《工業(yè)企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 財務(wù)部門必須定期對公司資產(chǎn)和產(chǎn)成品、備品備件庫存情況進行盤點,出現(xiàn)盤盈盤虧,必須查明原因,分清責任,詳實填寫資產(chǎn)盤盈盤虧清查表,報總經(jīng)理并及時做出帳務(wù)處理。
第十九條 按國家財務(wù)制度規(guī)定計提折舊費。
第二十條 公司的各項預(yù)付賬款,往來會計要經(jīng)常督促經(jīng)辦人,及時索回相應(yīng)發(fā)票,以使資產(chǎn)或費用與相應(yīng)的會計期間配比。
第二十一條 公司各部門各項開支應(yīng)貫徹精打細算,量入為出的原則,按計劃預(yù)算從嚴控制,建立和完善內(nèi)部審批制度,明確審批權(quán)限和審批程序。
第二十二條 強財務(wù)審核工作。
第二十三條加強產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)管理,規(guī)范成本核算規(guī)則。
第二十四條 科學(xué)合理編制年度月份成本費用計劃,每月進行財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行費用開支標準和范圍,加一次成本費用完成情況分析和考核,積極開展目標成本管理工作,努力降低成本。
第二十五條 公司財務(wù)部要定期向公司主要領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)分析報告,全面反映經(jīng)營活動及其效果,切實發(fā)揮財務(wù)分析在企業(yè)管理中的作用。
第二十六條 財務(wù)分析報告應(yīng)對主要經(jīng)濟指標完成情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、成本費用、產(chǎn)品庫存、應(yīng)收應(yīng)付帳款、銷售收入、利潤及負債等進行詳細的詮釋。
第二十七條 財務(wù)部在十二月中旬前應(yīng)編制出公司下年度財對現(xiàn)行財務(wù)管理制度有缺陷需改進的地方提出建根據(jù)分析結(jié)合具體情況,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。
第二十八條
第二十九條 財務(wù)計劃并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查,經(jīng)董事長同意下達。
第三十條 編制財務(wù)計劃,要力求縮短計劃與實際的差距,做到有章可循,有據(jù)可查,計算準確,內(nèi)容完整。
第三十一條 根據(jù)生產(chǎn)情況,做出公司年、季、月度資金支出計劃和銷售款回收計劃,督促銷售部門及時催收銷售款。
第三十二條 工程項目的需要。
第三十三條 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證手續(xù),財務(wù)部對經(jīng)總經(jīng)理批準支付的款項,予以辦理付款手續(xù);對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)總經(jīng)理批準的款項,財務(wù)部應(yīng)予以拒付。
第三十四條 對工程成本和管理費用應(yīng)嚴格管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算,應(yīng)進行全過程管理和控
制,努力降低工程造價,不得超標準支付工程款項。
第三十五條 支付材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同款時,應(yīng)嚴格核對合同款項及金額后予以支付。
第三十六條 協(xié)助、配合銷售部門準確制定和及時調(diào)整銷售價格、租賃價格,嚴格按定價進行核算。
第8篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司行政管理制度
綠航房地產(chǎn)公司行政管理制度
為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行,針對本公司的特點及要求,特制定本行政管理制度。
一、考勤及工資制度
1、公司員工按部門分別考勤,公司領(lǐng)導(dǎo)由綜合部考勤;
2、各部門要指定專人負責考勤,每月24日將本部門考勤匯總,每月25日前經(jīng)部門經(jīng)理審簽后,將考勤原始表(請假條附后)及匯總表交綜合部人力資源專員,綜合部人力資源專員根據(jù)各部門的人員異動情況,做好員工花名冊和員工檔案資料的整理完善,并于每月26日將員工花名冊和員工檔案資料上報集團公司人力資源部,綜合部人力資源專員于每月4日將考勤匯總表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,并于每月5日前報集團公司人力資源部。同時綜合部人力資源專員于每月7日將工資表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽,于每月10日前將審簽完畢的工資表分別送抵集團公司人力資源部和出納,本人留工資表復(fù)印件存檔;
3、考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出勤、缺勤,當月考勤期為上月24日至本月23日,員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放;
4、考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù),任何人不得弄虛作假,綜合部有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對;
5、員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤;
6、在工作過程中,因勞動強度或其他原因需要增設(shè)崗位、增加人員、調(diào)整工資的,由用人部門事前及時提出申請,綜合部審核,報總經(jīng)理審批后方可調(diào)整。
7、公司年度工資調(diào)整要由綜合部組織各部門提出擬定方案,報總經(jīng)理辦公會議研究批準后方可調(diào)整。8、工資由綜合部統(tǒng)一造表、審核、管理,財務(wù)部發(fā)放。
二、請銷假制度
員工請事假、病假及其它各類假,均應(yīng)事先請假,事后銷假。
(一)請假審批
1、請假需由本人事先填寫請假條,并按規(guī)定程序?qū)徟蠓娇烧埣佟?/p>
2、總經(jīng)理請假由董事會審批。
3、副總經(jīng)理、各部門正職請假由總經(jīng)理審批。
4、其他人員請假天數(shù)在7天以內(nèi)(含7天)的由部門正職審批,請假天數(shù)7天以上的由部門正職簽署意見,總經(jīng)理審批。
(二)假種與假期
1、事假事假如無正當理由一般不予準假,事假期間不計發(fā)工資。
2、病假員工因病需要休息或治療時,應(yīng)按審批程序請假,病假期間不計發(fā)工資。
3、婚假公司正式員工可享受5天全薪婚假,超過天數(shù)按事假對待。
4、喪假公司正式員工的直系親屬(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪喪假,超過天數(shù)按事假對待。公司正式員工的其他近親屬(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪喪假,超過天數(shù)按事假對待。
5、產(chǎn)假公司女員工享受90天產(chǎn)假,產(chǎn)假期間其月基本工資為1000元。超過90天按事假對待。
三、違紀處理
(一)遲到或早退一次給予50-100元的經(jīng)濟處罰。
(二)曠工一天扣發(fā)三天的工資。
(三)有下列情形之一者,按曠工論處。
1、未請假或請假未批準而不上班者;
2、不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮,拒絕完成領(lǐng)導(dǎo)分配的正常工作;
3、隱瞞請假原因者。
(四)連續(xù)曠工三天以上的員工可視為自動離職,同時與公司解除勞動關(guān)系。
四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定
1、員工在工作時需要穿工作服的,要做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿;
2、員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象;
3、員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。
五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度
1、綜合部負責檢查各辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結(jié)束時個人桌面應(yīng)保持干凈;
2、各部門均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防工作中存在的問題均有及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。
六、各種辦公設(shè)備的使用制度電腦、復(fù)印機、傳真機、電話、網(wǎng)絡(luò)均由綜合部指定專人負責維修、維護。
七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)導(dǎo)個人資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育。如有違者,公司有權(quán)視情節(jié)輕重予以處罰。
第9篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司補貼管理制度
綠航房地產(chǎn)公司補貼管理制度
為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標準,現(xiàn)就有關(guān)補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。
二、差旅補貼制度
1、員工因公出差或考察學(xué)習,需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同意,未經(jīng)批準不得自行出差;
2、嚴格控制出差人數(shù),合理確定出差天數(shù),逾期出差應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,因公出差人員按相應(yīng)補助標準報銷出差費用;
3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預(yù)借,應(yīng)填寫“借款單”,注明借款事由,按程序?qū)徟蟮截攧?wù)部門預(yù)借差旅費;
4、出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬,確須應(yīng)酬的,應(yīng)事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;
5、員工出差提倡厲行節(jié)約,不貪圖享受,原則上要求入住經(jīng)濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準;
6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經(jīng)總經(jīng)理批準;
7、補助標準
工作人員出差區(qū)域市區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)外一般
人員60 80 100
環(huán)節(jié)干部65 85 105公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110
8、交通費、住宿費實報實銷;
9、駕駛私車出差,所發(fā)生的燃油費、過路費等據(jù)實報銷;
三、差旅費報銷:
1、員工外出歸來,及時整理票據(jù),認真填寫差旅費報銷單,經(jīng)考勤員及本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)部門審簽、總經(jīng)理審批后方可報銷;
2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結(jié)清,剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還;
3、虛假票據(jù)不予報銷,弄虛作假,虛報冒領(lǐng)者除返還報銷費用外,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)處罰;
四、以上制度由財務(wù)部具體把關(guān)執(zhí)行。
