第1篇 裝飾公司財務(wù)管理制度
裝飾公司財務(wù)管理制度
(三) 裝修裝飾公司財務(wù)管理制度具體主要有以下幾點:
1、 公司財務(wù)部是公司實行財務(wù)管理的職能部門,直接對董事會負(fù)責(zé),各分公司財務(wù)部門直接受總公司財務(wù)部管理。
2、 公司資金實行收支二條線的管理辦法,客戶向各分公司所交工程款,各分公司必須在24小時內(nèi)(節(jié)假日順延)全部打入公司指定賬號,?？顚Ｓ貌坏门灿?。所需支付款項可預(yù)借備用金,然后實報實銷。
3、 裝飾公司財務(wù)要及時記賬,做好憑證的歸檔、保管工作,做好現(xiàn)金管理工作,做到日結(jié)月清。
4、 各級財務(wù)一律使用統(tǒng)一的“收款收據(jù)”,收據(jù)不得遺失、跳號,不得使用其它收據(jù)收款,用完一本及時銷號并將存根交回總公司,再領(lǐng)用新“收款收據(jù)”。
5、 各項開支均需由經(jīng)辦人簽字后經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后方可報銷。
6、 各分公司應(yīng)嚴(yán)格控制費用支出,凡有額度限度的費用,不得突破,如有特殊情況需要先報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、 公司員工確因工作需要需備用金或周轉(zhuǎn)金, 元以內(nèi)可由借款人填寫“借款單”經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支,超過 元須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借款,前次借款未還清前不得再借。特殊情況可由財務(wù)與董事長聯(lián)系,經(jīng)董事長同意后先行借支,事后補辦手續(xù)。
8、 各分公司應(yīng)按月上報各種財務(wù)報表,務(wù)必確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
9、 工資發(fā)放必須根據(jù)員工考勤表,業(yè)績考核情況,經(jīng)人力資源部審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
10、 工程竣工交付后需交驗全套客戶檔案,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后財務(wù)方可進行結(jié)算。全體財務(wù)人員均應(yīng)自覺保守公司財務(wù)機密,公司的財務(wù)情況未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得向外泄露。
第2篇 裝飾公司物資入庫、庫存制度
裝飾公司物資入庫及庫存管理制度
為了公司更好發(fā)展的需要,加強財務(wù)管理,提高核算質(zhì)量,規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù),保證公司商品物資安全完整,切實提高各部門工作效率,特制定商品入庫、出庫制度,請務(wù)必遵照執(zhí)行。
公司所購、所領(lǐng)一切商品,必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。 公司所購的一切商品,應(yīng)辦理商品入庫手續(xù)。當(dāng)日購貨必須當(dāng)日入庫,不能延誤。
入庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫帳,第二聯(lián)客戶聯(lián)交客戶與財務(wù)對賬,第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財務(wù)記帳。填寫入庫單應(yīng)寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等,如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù),如果商品由供貨方送貨到公司,庫房則應(yīng)將客戶聯(lián)交供貨方到財務(wù)對帳;如果商品由供貨方發(fā)貨到公司,則由驗貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進者到財務(wù)報帳或統(tǒng)一交到財務(wù)記應(yīng)付帳款。
公司所出一切商品,應(yīng)辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳,第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財務(wù)記帳。 庫管員應(yīng)定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù),作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經(jīng)常檢查帳實是否相符。
計劃采購物資入庫時需附 “發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單,庫管員對計劃內(nèi)物資進行核銷。 供貨商結(jié)帳時,經(jīng)辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請單》,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財務(wù)部付款結(jié)帳。 經(jīng)辦人開“入庫單”時,完整填寫品名,數(shù)量,單價,合計金額,單位名稱等詳細(xì)名細(xì),并再次對物品進行驗收。
經(jīng)辦人開《付款申請單》時,完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細(xì)名細(xì),對總金額進行反復(fù)核算。
公司財務(wù)承付商品貨款時,必須憑商品入庫單,經(jīng)會計審核由總經(jīng)理簽字后方可付款。
物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理,各部門人員領(lǐng)用時須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用簽字手續(xù)。領(lǐng)用物用手續(xù)詳見《物品領(lǐng)用管理辦法》。
行政部庫管每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點。
第3篇 裝飾裝修公司工程管理獎罰制度
裝飾裝修公司工程管理獎罰制度
一、工程管理獎罰總則:
1、 施工過程中以規(guī)范指導(dǎo)為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達(dá)書面整改通知的方式進行,對仍未按時進行整改或整改未達(dá)標(biāo)的,以罰款的方式進行,直至整改達(dá)標(biāo)為止。
2、 工程質(zhì)量控制及服務(wù)出色的施工單位,可給予優(yōu)先安排大型工程施工、降低監(jiān)理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監(jiān)理人員執(zhí)行。每例罰款,由監(jiān)理人員將一式二聯(lián)罰款單據(jù)填妥,交工程部經(jīng)理審核簽字后,監(jiān)理人員留存一份,交被處罰責(zé)任人一份;每個工程施工完畢,監(jiān)理人員填制移交清單將罰款單移交給財務(wù)部,由財務(wù)部在工程結(jié)算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時內(nèi)向執(zhí)行處罰人的上司提出申述,超過72小時沒提出申述的,視為默認(rèn),公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時間。
5、 對監(jiān)理人員及合同簽署人、設(shè)計師的處罰由公司客戶服務(wù)部在工程結(jié)算時統(tǒng)一執(zhí)行,財務(wù)部、行政人事部配合執(zhí)行。
6、 對工程部經(jīng)理的處罰,原則上由客戶服務(wù)部隨時或按考核時間進行。重大問題,總經(jīng)理有臨時執(zhí)罰權(quán)力。
二、 項目工程施工(前后)各環(huán)節(jié)處罰辦法:
1、 施工現(xiàn)場管理處罰辦法施工現(xiàn)場沒有施工牌、安全標(biāo)識牌、滅火器、醫(yī)藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現(xiàn)場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責(zé)令被處罰人立即離開工地。施工現(xiàn)場有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責(zé)令整改。施工現(xiàn)場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣?？蛻糇再彶牧弦虮Ｗo不好而損壞的,按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術(shù)文件的、工人沒準(zhǔn)備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準(zhǔn)備未就緒的、未召開施工協(xié)調(diào)會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現(xiàn)場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準(zhǔn)備材料通知單的、未填制客戶準(zhǔn)備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的;電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術(shù)資料(加蓋業(yè)務(wù)單位審核章)情況下,進行施工的,每例罰款1000
2、 隱蔽工程處罰辦法防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產(chǎn)品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規(guī)范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業(yè)的加倍罰款,并拆除重做。排水系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責(zé)令返工。電路系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、用線線徑不符合規(guī)定的(品牌正確、規(guī)格不符)、使用套管不符合規(guī)范的、工藝不規(guī)范的每次每例罰款100電路系統(tǒng)改造使用非工程指定品牌、質(zhì)量等級、規(guī)格型號的材料的,每次每例處以500-3000元的罰款。結(jié)構(gòu)墻體改造沒按預(yù)算表要求使用材料的罰款500結(jié)構(gòu)墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網(wǎng)的罰款200防火工程施工程序不規(guī)范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產(chǎn)品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規(guī)范的,每例對防蟲施工單位罰款200百元,并責(zé)令返工。使用非工程指定的品牌規(guī)格型號的殺蟲藥劑的罰款500
3、 泥水工程處罰辦法:暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關(guān)插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規(guī)范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的,沒將基層打毛的、基層沒潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標(biāo)號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標(biāo)準(zhǔn)的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩(wěn)固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。
4、 木制品工程處罰辦法:
第4篇 某裝飾公司考勤制度
裝飾公司考勤制度
第1條 員工上、下班嚴(yán)格實行專人手工考勤制度,每天必須在晨會前做好考勤。
第2條 員工直接外出辦事或外出辦事不能趕回公司參加晨會,須提前告知辦公室處理。如未通知辦公室,罰款50元/次。
第3條 嚴(yán)禁提前填寫考勤表,中午14:30之前不得填寫下午考勤表,下午下班后不得填寫第二天考勤表,違者罰款50元/次。
第4條 非考勤人員不許在考勤表上涂改,除特殊原因外,不能以任何理由、任何方法更變考勤表,違者罰款50元/次。
第5條 嚴(yán)禁員工上班時間外出吃早餐,違者罰款20元/次。
第6條 員工外出辦事必須在黑板上注明或告知行政部和部門負(fù)責(zé)人外出時間、地點,辦事回來后應(yīng)在下班前注銷,違者罰款20元/次。
第7條 對無故不來公司上班或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗者以曠工處理,扣發(fā)當(dāng)天工資;當(dāng)月累計曠工達(dá)3天,給予辭退處理。
第8條 當(dāng)月遲到、早退累計達(dá)5次者,按曠工一天處理,達(dá)30次者,給予辭退處理。
第9條 嚴(yán)禁上班時間再出去辦私事或利用外出時間辦私事或無事在外閑逛,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款50元/次,并以曠工處理。
第5篇 裝飾公司工地食堂衛(wèi)生管理制度
裝飾公司工地食堂衛(wèi)生管理制度
1目的
規(guī)范工地食堂衛(wèi)生管理,保護員工身體健康。
2 適用范圍
適用于公司各施工項目工地食堂的衛(wèi)生管理。
3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語
無
4 管理要求
4.1 操作人員要求
4.1.1 食堂員工必須經(jīng)縣級醫(yī)院檢查確認(rèn)健康后方可培訓(xùn)上崗。
4.1.2 食堂員工上班時必須穿工作服,戴工作帽和口罩,講究個人衛(wèi)生。
4.1.3 發(fā)現(xiàn)食堂員工有不良病癥,應(yīng)立即停止其工作。
4.2 食堂環(huán)境要求
4.2.1 食堂布置必須通風(fēng)良好。
4.2.2 伙房間應(yīng)排水通暢,地面不得存有積水、污水。
4.2.3 儲藏間保持清潔干燥、防止污染食品。
4.3 食堂管理要求
4.3.1 食堂的小型機具用前必須建立安全操作規(guī)程和管理制度,專人負(fù)責(zé)。
4.3.2 食堂食物必須實行熟食與生料嚴(yán)格分隔存放。
4.3.3 食堂采購食物,必須符合國家有關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁采購劣質(zhì)、過期食物、食品、以免食物中毒。
4.3.4 應(yīng)定期檢查食堂的衛(wèi)生和安全。
4.3.5食堂炊具必須經(jīng)通過高溫消毒、滅菌。
4.3.6 食堂應(yīng)采取防'四害'措施,經(jīng)常性進行滅'四害'工作。
4.3.7 每餐食品留樣應(yīng)保留24小時。
第6篇 某裝飾工程公司考勤管理制度
裝飾工程公司考勤管理制度
1.本公司除各分部、各小區(qū)項目組外,其余部門均實行每天8小時、每周40小時,周六周日休息工作制。
2.作息時間:
夏季:星期一至星期五8:30――17:30,午休12:00―13:30
冬季:星期一至星期五9:00――18:00,午休12:00―13:00分部與小區(qū)項目組:
每周工作六天,由分部經(jīng)理安排休息時間(周六、周日必須上班)設(shè)于裝飾市場中的設(shè)計分部上下班時間應(yīng)與所在裝飾市場營業(yè)時間一致。
人力資源部不固定地抽查某個分部員工的在崗情況。午餐時間:11:45―12:45。
精品設(shè)計室上下班時間同公司規(guī)定。
員工上下班時必須簽到、簽退?？偛繂T工在行政部簽,分部設(shè)計師、業(yè)務(wù)人員在分部經(jīng)理辦公室簽,遇公事外出遲到公司,提前向行政部經(jīng)理或直屬分部經(jīng)理說明。
員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。遲到:上班時間開始后1小時以內(nèi)未到崗者。如電話請假經(jīng)分部經(jīng)理批準(zhǔn)后補辦手續(xù)的,計半天事假;未請假者計曠工半天。
早退:下班時間結(jié)束前1小時內(nèi)提前離開公司者。下班提前1小時以上離開、經(jīng)分部經(jīng)理批準(zhǔn)的,按事假計;未請假者計曠工。
曠工:上班時間開始后1小時以上未到公司者,下班時間結(jié)束提前1小時以上離開公司者;超過遲到、早退時限到崗或離崗,且未提前請假的,記半天至一天曠工;以去工地、處理客戶事宜等為由未到公司上班,經(jīng)查不實的,假期屆滿未續(xù)假不到崗者;代人簽到、簽退或偽造出勤記錄者,經(jīng)查明雙方均按曠工論處。
病假:提前以口頭或書面形式通知人力資源部(視病情嚴(yán)重程度決定請假形式),設(shè)計師病假在一天以內(nèi)由分部經(jīng)理批準(zhǔn),登記考勤表,兩天以上報人力資源部批準(zhǔn)。病假結(jié)束后需到行政部進行銷假,銷假時必須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票,否則按事假處理。
事假:一天以內(nèi)需提前請假,填寫請假單,經(jīng)部門經(jīng)理或分部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假,報人力資源部備案;特殊情況不能提前請假的,需在上班后半小時內(nèi)向分部經(jīng)理請假,并在上班后補辦請假單;事假兩天或以上者,需提前由本人填寫請假單,分部經(jīng)理簽署意見報公司人力資源部批準(zhǔn)后方可按事假處理;未按上規(guī)定辦理的,均按曠工處理;年度內(nèi)累積事假超過15天的,本年度若再休事假按雙倍扣發(fā)工資;年度內(nèi)累積休假超過30天的,予以辭退。
違反勞動紀(jì)律規(guī)定:
1.遲到、早退:次數(shù)第一次第二次第三次第四次第五次罰款20元30元50元按曠工一天計辭退曠工:曠工一天以內(nèi)的,當(dāng)月工資按全額工資扣除三天出勤天數(shù)計算工資;曠工兩天或以上的辭退,視為自愿放棄所有未結(jié)款項。
2.事假:當(dāng)月事假累計不超過三天:當(dāng)月工資=全額工資―全額工資/26天×事假天數(shù)=全額工資/26天×出勤天數(shù);當(dāng)月事假累計為四天或以上:當(dāng)月工資=產(chǎn)值工資―產(chǎn)值工資/26天×事假天數(shù)=產(chǎn)值工資/26天×出勤天數(shù)。
3.病假:當(dāng)月病假累計不超過三天:當(dāng)月工資=產(chǎn)值工資―(級別工資+補助)/26天×病假天數(shù);當(dāng)月病假累計為四天或以上:當(dāng)月工資=全額工資/26天×出勤天數(shù)。
4.自動離職:自動離職的,視同放棄所有未結(jié)款項。
5.節(jié)假日依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,分店根據(jù)輪休表執(zhí)行。
6.婚假凡通過試用期的員工,憑結(jié)婚證可享受五天有薪婚假。婚假限自結(jié)婚證開具之日起三個月內(nèi)使用。
7.喪假員工真系親屬(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世,可申請三天有薪慰唁假。
8.分娩假凡符合計劃生育規(guī)定并在公司工作一年以上的女員工,憑醫(yī)院證明,經(jīng)公司人力資源部核準(zhǔn)后,可視情況享受四十天有薪產(chǎn)假。
9.有薪年假工作1年以上、無其它不良記錄,普通員工每年享受年假3天,主管級人員享受年假5天,經(jīng)理級及以上級別人員享受年假7天。工作2、3年以上者,以此類推。
10.加班公司不提倡加班,因工作應(yīng)急需加班者,須提前通知行政部,并填寫《加班記錄》,設(shè)計師征得分部經(jīng)理同意后方可加班。
加班費均在效益工資中體現(xiàn)。
附則本《考勤管理制度》解釋權(quán)歸行政部。
本制度自二o一三年一月一日起施行。
第7篇 裝飾工程公司財務(wù)管理制度
裝飾工程有限公司財務(wù)管理制度
為了加強公司的財務(wù)管理工作,規(guī)范公司的財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定本財務(wù)管理制度。
一、公司財務(wù)部門的職能及組成
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度;
2、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行;
績效報酬
3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得可觀的經(jīng)濟效益;
4、厲行節(jié)約,合理使用資金;
5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;
6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。
7、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納人員組成.
8、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務(wù),必須遵守本規(guī)定。
二、財務(wù)工作崗位職責(zé)
(一)財務(wù)經(jīng)理主要工作職責(zé):
1、組織制定各項財務(wù)制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應(yīng)本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經(jīng)濟效益。
2、組織編制本單位的財務(wù)成本預(yù)算。根據(jù)市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。
3、負(fù)責(zé)組織檢查財務(wù)成本計劃完成情況。按照經(jīng)濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報告。
4、組織編制本單位的會計報表和有關(guān)報告,并負(fù)責(zé)會計資料檔案保管。嚴(yán)格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳,按上級規(guī)定的時間報出會計報表,報表數(shù)字要求準(zhǔn)確、完整,并認(rèn)真審查,保持真實可靠。及時歸*計資料做好檔案管理工作。
5、負(fù)責(zé)電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務(wù)準(zhǔn)則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。
6、負(fù)責(zé)會計軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用,認(rèn)真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。
7、負(fù)責(zé)會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。
(二)會計的主要工作職責(zé)是:
1、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復(fù)核、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定認(rèn)真審核原始單據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實,印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。
2、負(fù)責(zé)辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項的往來結(jié)算工作及明細(xì)核算;對于各種往來項目要隨時清理結(jié)算,應(yīng)收的各款項要抓緊催收,應(yīng)付的款項及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。
3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進行的明細(xì)核算。
①辦理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行分類編號,建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn),應(yīng)及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。
②按照報稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。
③固定資產(chǎn)增加,減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對,做到帳實相符。
4、負(fù)責(zé)及協(xié)同有關(guān)部門參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。
①年終會同管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清點,對多余閑置使用不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,并提出改進意見,提高固定資產(chǎn)的利用率。
②對盤盈盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實物,查明原因,經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實的會計賬務(wù)處理。
5、每月終了應(yīng)及時各項會計業(yè)務(wù)進行處理,準(zhǔn)確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。
6、憑證取得要合規(guī)范,憑證內(nèi)容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。
7、根據(jù)財務(wù)核算要求逐筆登記各種明細(xì)帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當(dāng)月的會計報表及各種財務(wù)所需的資料,并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實,做好數(shù)據(jù)備份工作。
8、每月及時核算各項應(yīng)繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務(wù)風(fēng)險及時作出風(fēng)險提示并提出合理建議。
(三)出納的主要工作職責(zé)是:
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。
2、收付款前,出納人員要對憑證認(rèn)真進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理。現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),庫存與帳面額必須相符。
3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要正確填制支票和其他結(jié)算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認(rèn)可方能辦理。
5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)并辦交接手續(xù)。
7、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,
8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。
9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應(yīng)立即向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。
11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務(wù)處理。
12、根據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行
存款日記帳。每日終了,必須結(jié)出余額。
13、發(fā)生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款?，F(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結(jié)出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。
14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的報銷,負(fù)責(zé)公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。
三、財務(wù)工作管理
1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
2、財務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實物,款項相符;應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和會計簽名或蓋章。
3、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準(zhǔn)確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告,并請求查明原因,作出處理。
4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。
四、支票、現(xiàn)金管理
1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準(zhǔn)金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。
2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。
3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。
4、除以上規(guī)定外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付現(xiàn)金。
5、財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。
6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核,財務(wù)經(jīng)理復(fù)核并交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,由經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
8、財務(wù)人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字后方可提款,發(fā)放當(dāng)月工資。
9、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),帳款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核,工程招投標(biāo)文件的編制,工程決算的審定。
3、工程部負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作
(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。
(2)負(fù)責(zé)工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結(jié)算程序
(1)施工單位于月度結(jié)算前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。
(2)財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、工程決算程序
(1) 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽。
(2)財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(3)工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算。
(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
(5)支付工程結(jié)算款應(yīng)附雙方認(rèn)可的工程結(jié)算書。
六、差旅費開支管理規(guī)定
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn),并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財務(wù)部不予報銷。
8、外單位人
員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
七、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務(wù)相關(guān)的資料,均應(yīng)歸檔管理。
1、會計憑證應(yīng)按月,按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)清月份,季度,起止年,號數(shù),單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。
2、會計報表應(yīng)分月、季、年報,按時歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、各種會計檔案保管期限詳見下表。
會計檔案保管期限表
檔案名稱 保管期限
一、會計憑證類
1、原始憑證、記賬憑證
其中:涉及外來和對私改造的會計憑證
2、銀行存款余額調(diào)節(jié)表
15年
永久
3年
二、會計賬薄類:
1、日記賬
其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬
2、明細(xì)賬、總賬、輔助賬
3、涉及外來和對私改造的會計賬簿
15年
25年
15年
永久
三、會計報表類:
1、月、季度會計報表
2、年度會計報表
15年
永久
四、其他類
1、會計檔案保管清冊及銷毀清冊
2、財務(wù)成本計劃
3、主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議
25年
3年
永久
八、處罰辦法
1、出現(xiàn)下列情況之一的,對財務(wù)人員以警告并扣發(fā)本人月薪1~3倍:
(1)超出規(guī)定限額使用資金或超出核定的庫存金額留存現(xiàn)金的;
(2)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(3)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(4)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(5)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;
第8篇 z裝飾公司管理規(guī)章制度
室內(nèi)裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設(shè)計、深圳裝飾、深圳設(shè)計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設(shè)計公司、深圳蒙恩思裝飾設(shè)計。
為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一,根據(jù)建設(shè)部令(第110號)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下:
一、裝修申報程序:
1、住戶裝修住宅,必須提前7天向物業(yè)公司申報,填寫《住宅裝修申請表》,如實填報裝修項目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件(復(fù)印件)等,送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后,經(jīng)物業(yè)公司驗收,無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退回押金;若有上述問題,從押金中扣除賠償費用和罰款,多退少補;完工半年內(nèi),如發(fā)現(xiàn)上述問題,由裝修戶負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗收合格后,物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費,包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍:
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層,上下水管道、電路等;
2、屋面面積只許鑿毛,地面裝修材料不準(zhǔn)用超重材料,地面裝修材料厚度不得超過50毫米;
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途;
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾;
5、空調(diào)室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝,打洞時必須由專業(yè)人員進行操作,以防外墻破損,并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進行粉刷;
6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路, (范文先生網(wǎng) ) 并留好檢測口;
7、禁止改動煤氣管道,若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請,由煤氣公司負(fù)責(zé)改動;
三、裝修施工管理:
1、裝修時間必須在上午8:00—12:00、下午14:00—18:00,不得擅自延長裝修時間,以免影響他人的休息,只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準(zhǔn)后方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時的清運,按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設(shè)施,如:供電增容等,還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記,辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、委托書或相關(guān)書面證明;
四、違章裝修處罰:
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進行罰款。
以上幾種處罰可同時進行。
五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
第9篇 h裝飾公司管理制度
裝飾公司管理制度【1】
為規(guī)范公司和員工的行為,維護公司和員工雙方的合法權(quán)益,根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本規(guī)章制度。
1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工,包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。
2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利,同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。
3、公司負(fù)有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權(quán)益等義務(wù),同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。
第一章 會議制度
為有效地實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制和健全民主管理,特制訂各種會議制度。 一、經(jīng)理辦公會議
一般每半月召開一次,由總經(jīng)理主持,管理層次人員參加,必要時請有關(guān)負(fù)責(zé)人列席。會議主要內(nèi)容:
1、學(xué)習(xí)和貫徹政府有關(guān)建設(shè)工作政策; 2、討論年(季)度工作計劃和總結(jié);
3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。 二、工作會議
每周召開一次,由總經(jīng)理主持,副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負(fù)責(zé)人和各項目總工作工程師參加。會議內(nèi)容:
1、各部室負(fù)責(zé)人匯報工作的執(zhí)行和完成情況;
2、傳達(dá)上級有關(guān)的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或決定; 3、聽取各種加強管理和改進工作的會議; 4、討論存在的主要問題及提出相應(yīng)的改進措施。
三、職工大會
每半年召開一次,由總經(jīng)理主持,全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內(nèi)容是向職工報告生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況,年(季)度的工作計劃、行政總結(jié)以及表彰先進等。
四、業(yè)務(wù)會議
按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務(wù)職責(zé),根據(jù)待討論的具體事項,不定期的有總經(jīng)理、總工程師或部門負(fù)責(zé)人分別召開,要求對某事項達(dá)到同一認(rèn)識、協(xié)調(diào)配合和解決問題的目的。
各種會議的召開,務(wù)須做到事前有準(zhǔn)備、事后有記錄,凡總經(jīng)理召開和主持的會議,其會議工作由綜合部負(fù)責(zé);其他各種會議由會議主持人的所在部門負(fù)責(zé)。
第二章 人事管理制度
為了加強我公司工作人員的管理,調(diào)動全體成員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,不斷提高工作效率,保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成,特制訂本制度。
一、職工的使用、考核與晉升 (一)職工的聘用原則
公司對所屬人員的調(diào)配使用按照學(xué)用一致和用其所長的原則,根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇,擇優(yōu)聘用。
(二)職工的考核 1.考核標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及原則
職工的考核制度是實行崗位責(zé)任制的關(guān)鍵,考核職工以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)準(zhǔn),以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù),堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。
2.考核時間
年度考核每年一次,隨年度工作總結(jié)一起進行。 3.考核內(nèi)容
考核內(nèi)容包括:德、能、勤、績四個方面,重點考核工作實績。 德:主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)。
能:主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平,管理能力的運用發(fā)揮,業(yè)務(wù)技術(shù)提高,知識更新情況。
勤:主要考核工作態(tài)度,勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動紀(jì)律情況。 績:主要考核履行職責(zé)情況。 4.考核組織
在年度考核時,設(shè)立非常設(shè)性的考核委員會或考核小組,負(fù)責(zé)公司年度考核工作。
5.考核方法
實行領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合,平時與定期相結(jié)合,定性與定量相結(jié)合的方法。 第三章 檔案管理制度
為執(zhí)行國家《檔案法》的規(guī)定和加強檔案的管理,特制訂本辦法。 一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應(yīng)作為檔案材料。
二、檔案是公司的集體財產(chǎn),由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和保管。
三、所有資料要有專人負(fù)責(zé)管理,檔案的管理人員,要做好以下工作: 1、按檔案類別,制定各類的編號規(guī)定;
2、嚴(yán)格檔案材料的接收手續(xù),仔細(xì)檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù);
3、檔案材料的立卷及編制總目錄;
4、檔案材料的檢查工具,制定借閱辦法,重視機密文件,要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借出;
5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計;
6定期清點檔案,經(jīng)組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。
四、凡檔案材料均要求字跡工整、審
第10篇 裝飾工程公司 工地管理制度-3
裝飾工程公司工地管理制度(3)
第五章 成品保護
第1條 電梯口保護:開工之日應(yīng)對施工工程所在單元的一樓電梯口及在施工工地樓層電梯口使用公司專用保護膜進行保護。
第2條 進戶門保護:開工之日應(yīng)對進戶門及門把手,煤氣包等易損壞物品進行保護,保護膜應(yīng)采用膠帶四周封邊,保證工程竣工時所保護的物品完好無損。
第3條 穿線管的保護:泥工進場時應(yīng)對前期水電施工地面鋪排的穿線管在跨越門口處、人行通道等容易損壞的部位用木方或水泥砂漿進行保護。
第4條 地磚保護:對在施工過程中新鋪的地磚,鋪貼過程中未固化前嚴(yán)禁踩踏,鋪貼結(jié)束后應(yīng)將成品進磚表面清潔干凈,不得有沙礫,鐵釘?shù)入s物,然后采用彩條 布或地毯保護膜進行保護,成品保仿膜須用膠帶全封邊,四周上翻100mm。至完工保潔前保護膜均應(yīng)保持完整,不得有損壞、露空現(xiàn)象。禁止在已鋪地面上進行切割作業(yè),以防污染或損壞面層。
第5條 木飾面工程成品保護:搬運物品必須小心,以免碰撞門套,柜面,開孔打眼必須標(biāo)準(zhǔn),施工照明燈具應(yīng)遠(yuǎn)離成品物面,配套施工必須有成品保護措施。
第6條 嚴(yán)禁使用大功率燈具:施工工地嚴(yán)禁使用1000w以上的照明燈具,使用其他可能產(chǎn)生高溫的照明燈具應(yīng)距離最近的易燃物品30m以上。
第7條 油漆施工過程中的成品保護:油漆施工過程中,必須對其他物品保護膜或報紙進行保護當(dāng)門套線噴漆時,與墻面結(jié)合處必須用報紙進行分隔保護。
第8條 門鎖、五金件的保護:要木工安裝完畢試鎖完好后,必須拆下包裝好放置安全地點保管,待油漆施工完畢后再裝設(shè)。
第9條 潔具三件套保護:潔具三件套在施工結(jié)束時安裝,潔具安裝完畢后立即應(yīng)采用塑料袋或公司的專用保護膜進行保護,所有公司工作人員及作為業(yè)人員不得使用新安裝的潔具。
第10條 地板保護:地板鋪設(shè)后,不得有鐵釘?shù)扔参锷⒙?嚴(yán)禁在地板上用餐,防止油膩撒落在地板上污染地板油漆,地板鋪設(shè)后,所有工作人員及施工人員進入施工現(xiàn)場時須穿鞋套或脫鞋進入工地。
第六章 工地管理獎罰細(xì)則
1、領(lǐng)料人領(lǐng)完材料未簽字或拒絕簽字的罰款50元整。
2、施工人員沒穿公司工作服處以50元/人的罰款50元整。
3、施工人員嚴(yán)禁穿拖鞋,打赤膊施工,如有違反每次罰50元整。
4、材料須分開堆放,做到整齊有序,工具擺放有規(guī)律,不要亂扔圓丁紙盒、板塊、磚頭等雜物,如有違反每次罰50元整。
5、每天下午收工前,各工種作業(yè)人員必須及時清理作業(yè)場所,將施工垃圾裝袋,堆放指定地點。否則每次罰50元整。
6、節(jié)約用水、用電,離開工地要拉斷總閘和關(guān)緊水龍頭。如有違反每次罰7、在電氣管理人員處領(lǐng)取照明燈具當(dāng)天未歸還的每次罰的燈具做以賠償50元整或者自費購買損壞或者丟失
8、電氣安裝必須按設(shè)計規(guī)程進行,臨時用電必須有專線,專用開關(guān)式專用插座,如有違反每次罰50元整。50元罰款。
9、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)使用電爐或白天開照明燈(天陰和油漆砂平等特殊情況除外)則處以50元罰款并以警告。
10、施工現(xiàn)場若發(fā)現(xiàn)有聚眾賭博、洶酒等擾亂施工現(xiàn)場紀(jì)律的每人處以若下次再發(fā)現(xiàn)拒絕糾正的人員公司予以開除。
11、工地若發(fā)現(xiàn)有偷盜公司或者甲方財產(chǎn)及材料的人員,立即扭送公安機關(guān)處理絕不估息。
以上各項條 款希望廣大公司同仁能竭力遵守,共同創(chuàng)造一個有利的工作環(huán)境和公司形象,為**裝飾工程設(shè)計有限公司的未來前景做好堅實的基礎(chǔ)。
第11篇 裝修裝飾公司市場推廣管理制度
裝修裝飾公司市場推廣管理制度
一、市場推廣工具
1、 廣告:電視,報紙等。
2、 促銷:贈送小禮品、優(yōu)惠打折等。
3、 直復(fù)營銷:網(wǎng)絡(luò)、電話等。
4、 公共關(guān)系:親朋好友、物業(yè)等。
二、 市場推廣原則長遠(yuǎn)規(guī)劃短期計劃近期策劃
三、 市場推廣策劃流程圖確定目標(biāo)客戶↓確定目標(biāo)↓設(shè)計內(nèi)容↓選擇渠道↓制定市場整體推廣預(yù)算↓衡量結(jié)果↓組織及管理整體市場推廣工作
四、 公司廣告宣傳管理規(guī)定
1、 廣告宣傳由企劃部負(fù)責(zé)
2、 廣告宣傳業(yè)務(wù)工作內(nèi)容構(gòu)成1-
1、 起草廣告宣傳方案1-
2、 向公司內(nèi)部征集廣告創(chuàng)意,并對各種創(chuàng)意進行評價和選擇。1-
3、 與廣告公司進行交涉,聯(lián)系廣告制作業(yè)務(wù)(限廣告牌)。1-
4、 廣告效果的測定與檢驗。1-
5、 市場調(diào)查1-
6、 各種用于有獎營銷,展示會。慶典的紀(jì)念品,贈品和禮品的設(shè)計制作,選擇與購買。
3、 廣告宣傳必須有計劃地進行,廣告實施分為兩種1-
1、 定期廣告,一年若干次。1-
2、 臨時廣告。
4、 原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。1-
1、 電視、電臺1-
2、 網(wǎng)絡(luò)1-
3、 宣傳傳單、報紙、雜志1-
4、 交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-
5、 掛歷、毛巾、傘等小禮品
5、 廣告宣傳費原則上不得超過經(jīng)費預(yù)算的范圍(另定),特殊情況下,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、 廣告效果主要反映在營業(yè)額上,其次多方面測評。
7、 努力與廣告業(yè)者搞好關(guān)系,增進相互了解。1-
1、 各種媒體1-
2、 廣告代理商1-
3、 印刷業(yè)者1-4紀(jì)念品1-
5、
第12篇 裝飾裝修公司監(jiān)理工作制度
裝飾公司監(jiān)理工作制度
1、設(shè)計交底及圖紙會審制度
監(jiān)理工程師應(yīng)于開工前協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計、施工單位進行圖紙會審。
圖紙會審應(yīng)以會議形式進行,設(shè)計單位就施工圖紙設(shè)計文件向施工單位和監(jiān)理單位做出詳細(xì)說明,使施工單位和監(jiān)理單位了解工程特點和設(shè)計意圖。之后通過各相關(guān)單位多方研究,找出圖紙存在的問題及需要解決的技術(shù)難題,并制定解決方案。
施工單位應(yīng)根據(jù)討論決定的事項整理會議紀(jì)要,與會各方會簽。會議紀(jì)要一經(jīng)簽認(rèn),即成為施工和監(jiān)理的依據(jù)。
2、施工組織設(shè)計審核制度
在工程開工前,施工單位必須完成施工組織設(shè)計的編制及內(nèi)部審批工作,填寫《施工組織設(shè)計報審表》報送項目監(jiān)理機構(gòu)。
總監(jiān)理工程師在約定的時間內(nèi),組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查,提出意見后,由總監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)。需要施工單位修改時,由總監(jiān)理工程師簽發(fā)書面意見,退回施工單位修改后重新報審。
施工單位應(yīng)按審定的施工組織設(shè)計文件施工。
3、工程開工/復(fù)工審批制度
工程項目開始施工前,施工單位須做好施工準(zhǔn)備工作,然后填報《工程開工/復(fù)工報審表》,附上該工程的開工報告、施工方案以及施工進度計劃、人員及機械設(shè)備配置、材料準(zhǔn)備情況等,報送監(jiān)理工程師審查。若審查合格,則由總監(jiān)理工程師批復(fù)準(zhǔn)予施工。否則,施工單位應(yīng)進一步做好施工準(zhǔn)備,待條件具備時,再次填報開工申請。
4、工程材料構(gòu)配件質(zhì)量檢驗制度
凡運到施工現(xiàn)場的原材料、半成品或構(gòu)配件,進場前應(yīng)向項目監(jiān)理機構(gòu)提交《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表》,同時附有產(chǎn)品出廠合格證及技術(shù)說明書、由施工單位按規(guī)定要求進行檢驗的試驗報告,經(jīng)監(jiān)理工程師審查并確認(rèn)其質(zhì)量合格后,方準(zhǔn)進場。凡是沒有產(chǎn)品出廠合格證明及檢驗不合格者,不得進場,不得在工程中使用。
如果監(jiān)理工程師認(rèn)為施工單位提交的有關(guān)證明文件仍不足以說明到場產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求時,監(jiān)理工程師可以再行組織復(fù)檢或見證取樣試驗,確認(rèn)其質(zhì)量合格后方允許進場。
5、隱蔽工程、分部分項工程質(zhì)量驗收制度
1、隱蔽工程施工前,施工單位按有關(guān)技術(shù)規(guī)范、施工圖紙先進行自檢,自檢合格后,填寫《報驗申請表》,附上相應(yīng)的工程檢查證明(或隱蔽工程檢查記錄)及相關(guān)材料證明,試驗報告等,報送項目監(jiān)理機構(gòu)。
2、監(jiān)理工程師收到報驗申請后首先對質(zhì)量證明資料進行審查,并在約定的時間內(nèi)到現(xiàn)場檢查(檢測或核查),施工單位的專職質(zhì)檢員及相關(guān)施工人員應(yīng)隨同一起到現(xiàn)場。
3、經(jīng)現(xiàn)場檢查,如符合質(zhì)量要求,監(jiān)理工程師在《報驗申請表》及工程檢查證明(或隱蔽工程檢查記錄)上簽字確認(rèn),準(zhǔn)予施工單位隱蔽、覆蓋,施工單位方可時入下一道工序施工。
4、對于檢驗批、分部、分項工程,施工單位也應(yīng)首先進行自檢,填寫相應(yīng)質(zhì)量驗收記錄表,確認(rèn)工程質(zhì)量符合要求,然后向監(jiān)理工程師提交《報驗申請表》附上自檢的相關(guān)資料,經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查及對相關(guān)資料審核后,符合要求予以簽認(rèn)驗收,反之,則指令施工單位進行整改或返工處理。
※上道工序未經(jīng)確認(rèn)合格,不得進行下道工序施工
6、設(shè)計變更處理制度
工程施工過程中,無論建設(shè)單位或者施工單位提出的工程變更或圖紙修改,都應(yīng)通過總監(jiān)理工程師審查,經(jīng)由總監(jiān)理工程師與設(shè)計、建設(shè)、施工單位研究并作出變更的決定后,簽發(fā)《工程變更單》,并附有設(shè)計單位提出的變更設(shè)計圖紙。施工單位按變更后的圖紙施工。
7、工程竣工驗收制度
1、工程項目完成后,施工單位應(yīng)先進行竣工自檢,自檢合格后,向項目監(jiān)理機構(gòu)提交《工程竣工報驗單》,總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師進行竣工初驗:
(1)審查施工單位提交的竣工驗收所需的文件資料,包括各種質(zhì)量控制資料、試驗報告以及有關(guān)技術(shù)性文件。若所提交的驗收文件、資料不齊全或有相互矛盾和不符之處,應(yīng)指令施工單位補充、核對及改正。
(2)審核施工單位提交的竣工圖,并與已完工程、有關(guān)的技術(shù)文件(如設(shè)計圖紙、工程變更文件)對照進行核查。
(3)總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對擬驗收工程項目進行現(xiàn)場檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量應(yīng)指令施工單位進行處理。
(4)對擬驗收項目初驗合格后,總監(jiān)理工程師對施工單位的《工程竣工報驗單》予以簽認(rèn),同時提出《工程質(zhì)量評估報告》。
