第1篇 私營企業(yè)規(guī)章制度
為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，請各個員工務必遵循。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。周日值班由公司領導統(tǒng)一安排，公司員工必須遵守。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責人批準；3天或3天以上的，由公司領導批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；
每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度
第七條規(guī)定處理。
十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。
十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。
十二、員工的考勤管理，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、
第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
第2篇 私營企業(yè)公司管理制度
公司管理制度
為了加強公司的規(guī)范化管理，打造一支優(yōu)秀高效的工作團隊，促進公司發(fā)展壯大，根據(jù)公司有關章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。
一、公司全體員工須遵守公司的各項規(guī)章制度。
二、公司倡導“一家人”思想，任何部門及個人不得做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、為了提高全體員工的業(yè)務水平，充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性，通過公平合理的競爭使每個員工各盡其責、才有所用，促進公司良性發(fā)展。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工參與公司的管理，充分發(fā)揮員工才智，提出合理化建議。
六、公司實行崗薪制，為員工提供收入和福利保障，并隨著經(jīng)濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇；實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、公司的例會定在每周一的早晨，在例會上探討和辯論經(jīng)營思想，管理戰(zhàn)略，就發(fā)現(xiàn)的問題進行討論并提出解決辦法。
員工著裝管理規(guī)定
1.員工在上班時間內(nèi)要注意儀容儀表?？傮w要求是得體、大方、整潔。
2.員工在上班時間內(nèi)要求穿工裝。
3.部門經(jīng)理以上級別管理人員辦公室一定要備有西服，以便外出活動或重要業(yè)務洽談時穿用。
4.員工上班應注意將頭發(fā)梳理整齊。男職工不得留長發(fā)及胡須；女職員上班提倡化淡妝。
5.各部門負責人應督促屬下員工遵守本規(guī)定，員工月累計違反本規(guī)定超過3次者，或該部門員工違反本規(guī)定人數(shù)占到總數(shù)20%的，該部門負責人應罰款100元。
6.公司名牌一律掛在上衣胸前，違者以未配名牌處理。
7.試用人員于試用期間暫不發(fā)放名牌及工裝，試用期滿經(jīng)考核錄用后，由公司統(tǒng)一發(fā)放名牌及工裝。
接待禮儀
接待工作及要求：
（1）有客戶來訪，馬上起身來接待。
（2）接待客戶時應主動、大方、微笑、熱情。
(3)名片應先遞給長輩或上級。
(4)把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。
(5)接對方的名片時應雙手去接，拿到手后馬上看，記住對方姓名后將名片收起。
考勤制度
一、公司員工自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
二、公司工作時間為每周六天，日工作7小時。即每天上午8時至11時30分，下午13時至16時30分，每周日休息（輪休）。公司周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。
3、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
4、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)8天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月10天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月基本工資的一半。
五、請假制度。員工因私事請假2天以內(nèi)的（含2天），由部門負責人批準；5天以內(nèi)的（含5天），由副總經(jīng)理批準；5天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。
七、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)假等，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準。員工病假期間發(fā)給基本工資。
八、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。
公司辭退、辭職管理規(guī)定
1.公司對違紀員工經(jīng)警告、教育不改者有辭退的權利。
2.公司員工工作不適應、工作不滿意等原因有主動辭職的權利，但必須提前一個月向公司提交書面申請。
3.有以下行為者公司將給予辭退：
（1）一年內(nèi)記過3次者
（2）連續(xù)曠工5日或全年累計超過10日者
（3）營私舞弊、挪用公款、收受賄賂者
（4）工作疏忽，致使企業(yè)蒙受重大損失者
（5）聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常的工作與生產(chǎn)秩序者
（6）因破壞、盜取、毀棄、隱匿公司設施、資材制品及文書等行為，致使公司財物遭受損失者
（7）違反公司管理制度，情節(jié)嚴重者
（8）泄露商業(yè)機密，情節(jié)嚴重者
（9）辦事不力，玩忽職守，有具體事實，情節(jié)重大者
（10）年終考核成績不及格，經(jīng)考察試用仍不合格者
（11）因公司業(yè)務緊縮須減少一部分員工時
（12）工作時因受刑事處分而經(jīng)法院判刑確定者
本公司下屬各分公司或部門辭退員工，必須經(jīng)由公司人事部、人事經(jīng)理審核批準可執(zhí)行。被辭退員工要及時辦理移交手續(xù)，填寫移交清單。
第3篇 私營企業(yè)財務制度范文
在眾多的私營企業(yè)中,每一個企業(yè)在財務管理方面都有自身的管理制度,以下整理的私營企業(yè)財務制度范本,僅供參考。
公司方針目標管理實施細則:
第一條:公司方針是企業(yè)經(jīng)營活動的政策、綱領、公司目標是一定時期內(nèi)公司經(jīng)營活動待取得的成果和要達到的水平。
第二條:方針目標管理就是調(diào)動一切積極因素努力為實現(xiàn)公司方針目標而盡職、盡責、盡力。
第三條:公司方針目標的制訂應根據(jù)下列原則:
1、根據(jù)市場需要兼顧公司的長遠規(guī)劃和中長期計劃,使公司的目前利益和長遠利益結合起來。
2、以提高公司經(jīng)濟效益為出發(fā)點,全面系統(tǒng)地分析影響經(jīng)濟效益的一切因素,經(jīng)比較討論,選擇最佳方案。
3、從本公司實際出發(fā),充分考慮主客觀條件,掌握上期目標的實際情況和存在問題,抓住主要矛盾,揚長避短。
4、目標的水平必須是先進合理,即有一定的先進性,又有切實的可行性。
5、目標的制訂要清晰簡明,有期有量,要注意橫向、上下、內(nèi)外等有關方面的相互銜接、協(xié)調(diào)和平衡,達到有機的統(tǒng)一。
第四條:公司方針目標的制訂程序:
1、有關科室,部門根據(jù)經(jīng)理意圖進行市場調(diào)研,內(nèi)部指標的分析、摸底、測算,以及下一年度工作目標、打算,并書面報告經(jīng)理。
2、經(jīng)理根據(jù)掌握的信息資料,初步提出公司的方針目標,交由各有關科室、車間負責人會議聯(lián)合討論。進行評估、補充、修改,形成本公司下年度方針目標草案。
第五條:目標的展開:總體方針目標確定后,目標措施體系按經(jīng)理部----車間(科室)----班組三級展開,從而形成自上而下層層分解,自下而上層層保證的公司方針目標體系。
第六條:財務的主要目標是資金,利潤,成本。
第七條:目標管理年終結合公司的經(jīng)濟效益進行考評,獎勵。
成本管理制度:
一、總則
(一)、為了促進生產(chǎn)發(fā)展,提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約材料消耗,不斷降低成本并取得更大的經(jīng)濟效益,必須根據(jù)上級的有關規(guī)定,切實加強成本管理工作。
(二)成本管理要堅決貫徹執(zhí)行黨的方針政策,嚴格遵守國家財經(jīng)紀律。財務人員要模范地遵守成本管理的各項規(guī)定;要虛心聽取職工的合理化建議;為不斷提高公司的經(jīng)濟效益而努力。
(三)財務部門要密切配合兄弟科室和車間,加強各項定額管理,建立和健全各項定額管理制度,使計劃、核算、`考核、評比都有科學的定額依據(jù)。
(四)必須整頓和加強基層的原始記錄和統(tǒng)計工作,明確規(guī)定各種原始記錄的表式`內(nèi)容和使用方法。對材料、工(資)時的消耗,工資、獎金的支付和分配,各項費用的發(fā)生和攤銷,在制品和半成品的移交,廢品損失的計算,產(chǎn)成品的驗收和入庫等等,都必須有完整的原始記錄和憑證加以反映,以使有系統(tǒng)地對公司的經(jīng)濟活動進行嚴格的有效監(jiān)督。
(五)按照統(tǒng)一領導,分級管理的原則,在經(jīng)理的領導下,建立相應的核算體制,明確規(guī)定各部門、各車間以至個人的經(jīng)濟責任。
(六)成本核算就是正確及時地反映各項生產(chǎn)消耗,做到事前有控制,事中有分析。
(七)根據(jù)本公司當前的生產(chǎn)實際,成本核算方法,采用平行結轉(zhuǎn)分類法,用定額比例法結轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
(八)財務人員必須堅持貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的《會計人員職權條例》,努力學習黨的方針、政策和專業(yè)知識,不斷提高自己的理論和水平,經(jīng)常深入實際,熟悉生產(chǎn),善于調(diào)查研究,總結經(jīng)驗,不斷改進工作。
二、成本計劃
財務要根據(jù)經(jīng)理規(guī)定的時間和要求按年編制成本計劃。計劃的編制要在上期經(jīng)濟活動分析的基礎上,根據(jù)先進的技術經(jīng)濟定額制訂。
三、成本開支范圍
1、為制造產(chǎn)品而耗用的各種原料、材料和配件。
2、為制造產(chǎn)品而耗用的燃料和動力。
3、生產(chǎn)工人、管理人員的工資和按照工資總額提取的職工福利基金,職工教育基金。
4、按照規(guī)定提取的固定資產(chǎn)折舊。
5、按照規(guī)定列入產(chǎn)品成本的低值易耗品購置費用者攤銷。
6、按照規(guī)定應當列入產(chǎn)品成本的停工費用,修理費用。
7、廢品損失。
8、產(chǎn)品的包裝和銷售費用。
9、其它生產(chǎn)費用,如管理費、運輸費、材料和產(chǎn)品的盤盈盤虧,利息支出等費用。
四、嚴禁列入成本的費用
財務人員要嚴格執(zhí)行國家關于成本開支范圍的規(guī)定,正確地使用成本項目,下列各項費用支列入各項費用支出嚴禁列入成本:
1、屬于基本建設性質(zhì)的費用;
2、屬于托兒所、醫(yī)務室及食堂等福利部門(超工資總額14%)開支的費用;
3、非因公負傷的就醫(yī)補助費,按勞保規(guī)定辦理;
4、積壓物資處理的折價損失;
5、屬于事業(yè)經(jīng)費范圍的開支;
7、經(jīng)批準核銷的壞賬損失;
8、屬于教育經(jīng)費開支的經(jīng)費;
9、職工業(yè)余學校的經(jīng)費;
10、凡不符合成本開范圍的其他支出。
出現(xiàn)以上開支的,財務應按照規(guī)定的渠道去處理。
五、成本核算方法
1、產(chǎn)品按品種法設置賬戶。
2、工資分配按比例法分配。
3、低值易耗品的推銷采用按在用數(shù)一次攤銷法。
4、不得以計劃價計算在產(chǎn)品價值,月末生產(chǎn)成本累計余額在在產(chǎn)品計劃價總值與產(chǎn)成品計劃總值之間分配。產(chǎn)成品當月工廠總成本等于生產(chǎn)成本累計余額減去產(chǎn)品價值。
5、產(chǎn)成品銷售工廠成本按完工產(chǎn)品加權平均法計價。
六、成本分析
成本分析是成本管理的重要環(huán)節(jié),分析的內(nèi)容包括:
1、生產(chǎn)費用計劃完成情況的分析;
2、工(資)時利用的情況分析;
3、成本升降重要因素的分析;
4、可以產(chǎn)品成本降低計劃完成情況的分析;
5、全部商品產(chǎn)品計劃完成情況的分析;
6、利潤計劃的完成情況分析。
通過以上各種分析,研究進一步促進成本計劃降低的措施,為不斷提高公司的經(jīng)濟效益而努力。
勞動定額管理制度:
產(chǎn)品生產(chǎn)的計件定額是編制生產(chǎn)作業(yè)計劃,平衡調(diào)度和編制產(chǎn)品定額成本計劃的基礎和重要依據(jù),正確制訂與貫徹計件定額,就能調(diào)動廣大職工生產(chǎn)積極性,不斷提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益。
1、本公司生產(chǎn)工人實行計件制。
2、計件定額由生產(chǎn)科指定的專人負責管理。
3、計件定額制定的方法采用經(jīng)驗估工法,技術測定法,統(tǒng)計分析法相結合的辦法,計件定額應當是平均先進的,大多數(shù)人經(jīng)過努力才能夠達到的。
4、計件定額的制定由生產(chǎn),技術,財務合議,報經(jīng)理審定實施,其它部門不要隨意修改。
5、計件定額一般情況下一年調(diào)整一次,下列情況應及時修改定額,(1)工藝規(guī)程改變;(2)原材料、毛坯規(guī)格改變;(3)產(chǎn)品結構改變;(4)設備與工裝改變;(5)圖紙有較大變動。
6、計件定額由生產(chǎn)科建檔保管,凡已成批生產(chǎn)產(chǎn)品的計件定額,由生產(chǎn)科指定專人收集齊全,匯總成冊,發(fā)給有關部門和車間。
7、今后投產(chǎn)的新產(chǎn)品的計件定額在產(chǎn)品形成批量生產(chǎn)一個月內(nèi)必須完成定額的制定、制定后及時送各部門,以便執(zhí)行。
8、定額專管人員要經(jīng)常下車間,測數(shù)據(jù),虛心聽取職工意見,使計件定額有可靠的群眾基礎。
9、財務要經(jīng)常深入車間了解工時定額的執(zhí)行情況,考核,審查車間上報的統(tǒng)計表,幫助車間做好統(tǒng)計和匯總分析工作。
10計件定額有關職工的切身利益,務必請各部門和車間嚴肅執(zhí)行。
材料消耗定額管理制度:
1、材料消耗定額是正常生產(chǎn),計劃采購,提高公司經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),因此公司應逐步完善材料消耗定額。
2、材料消耗定額包括產(chǎn)品材料消耗定額和能源消耗定額。
3、產(chǎn)品材料定額由技術(工藝)部門負責制訂,能源消耗定額由動力部門制定。
4、在正常生產(chǎn)過程中,由于技術與工藝的不斷改進,管理水平的提高,應及時修改材料消耗定額。
5、倉庫及生產(chǎn)部門應嚴格按定額發(fā)料。
倉庫管理制度:
倉庫管理工作的好壞、直接影響到生產(chǎn)計劃的完成,倉庫管理人員必須嚴肅執(zhí)行規(guī)章制度,科學管理物資,更好地為生產(chǎn)服務。
(一)、倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領、退料制度,做到進庫有憑證,出庫有手續(xù),交接貨當面點清,入庫先檢驗,發(fā)貨要遵守“先進先出”的原則。
1、所有物資進庫,都要嚴格計量過磅點數(shù),查明來源和用途,發(fā)現(xiàn)短缺、質(zhì)量差或非本公司生產(chǎn)所需物資,要立即向主管科室反映情況,及時處理,外協(xié)件和外購件需經(jīng)質(zhì)量管理檢驗合格后方能進庫入帳。
2、工人向倉庫領用材料,都必須按計劃、按規(guī)定制度辦事。否則,倉庫管理員有權拒絕發(fā)料。
3、材料和半成品出售,須憑發(fā)票出庫聯(lián)出廠。
(二)、倉庫管理員要熱愛本職工作,熟悉業(yè)務,了解生產(chǎn)實際,苦練基本功,倉庫內(nèi)的各種物資要求“三會”(會算、會管,會保養(yǎng))“四懂”(懂型號規(guī)格、懂材質(zhì)性能、懂標志符號、懂生產(chǎn)用途)。
(三)、倉庫管理根據(jù)現(xiàn)有的庫房條件,按物資的性能分類存放,做到:
“一齊”即庫容整齊。
“二清”即數(shù)量清、規(guī)格清。
“三相符”即帳、卡、物相符合。
“四定位”即庫號、架號、層號、位號、對號入座。
“五五化”即各類物資盡可能按五五擺放。
鋼材鋁錠要按照部頒規(guī)定,分材質(zhì)涂色,防止混亂。
(四)倉庫管理人員要根據(jù)各類物資的性能和質(zhì)量要求。采取不同的妥善保管方法和各種措施,一定要做好防銹、防潮、防火、防盜、防變質(zhì)等工作。
(五)、庫內(nèi)各項物資,各庫都要設立帳冊,指定專人按規(guī)定計量單位管理,帳目字跡清楚,計算正確,做到日清月結,隨時心中有數(shù),遇有物資短缺,要立即向主管科室反映情況,普及時處理,保證合理儲備,保證生產(chǎn)需要,超儲和積壓物資要另行建帳,堆放。
(六)管庫人員要認真做好物資清查盤點工作,平時要按要求填報收、發(fā)、存報表,每年年底前要對所有物資作一次全面清查,并將盤存表送經(jīng)理和財務。
(七)提高警惕,嚴格遵守庫房安全管理制度,庫內(nèi)要有消防安全設施,做到人人會使用,任何人嚴禁攜帶易燃,易爆品入庫,庫內(nèi)嚴禁吸煙。非倉庫人員,未經(jīng)許可不得進入庫房,倉庫人員要下班時要切實做到關燈、關窗、關門上鎖,確保公司的財產(chǎn)安全。
(八)厲行節(jié)約,搞好修舊利廢。
(九)切實搞好文明生產(chǎn),經(jīng)常保持倉庫內(nèi)外場地整齊,清潔。
在產(chǎn)品管理制度
一、生產(chǎn)科主管在產(chǎn)品,各車間分管從倉庫領入所屬的在產(chǎn)品。操作者具體管理操作過程中的在產(chǎn)品。
二、在產(chǎn)品的堆放在整齊、合理、堅固、保持清潔、標志明確。保留通道、符合規(guī)范。
三、在產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移要小心輕放。不要磕碰。精密部件要用架承運。要有防銹、防蝕措施。車間內(nèi)部在產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移要服從車間調(diào)度員的指令。
四、廢次零件由操作者辦理報廢及回用手續(xù)。車間負責運送到指定的地點。
五、各車間必須建立在產(chǎn)品臺帳。必須憑據(jù)記帳。妥善保管管轄內(nèi)的物品。做到帳表、帳帳、帳物三相符。
六、各車間于每月1日前向生產(chǎn)科報上月半成品庫存情況以便安排當月產(chǎn)量。
七、車間之間物品轉(zhuǎn)移應有記錄。另件交接必須當面點清,交接不嚴發(fā)生短少由接收部門負責。
八、合格品必須經(jīng)檢驗員簽字有效,移交途中短少,要追究有關人員的責任。
九、在產(chǎn)品實行實地盤存制。
產(chǎn)成品管理制度:
1、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值以檢驗合格。并包裝后的產(chǎn)品為計量數(shù)據(jù),填制產(chǎn)品入庫單為原始依據(jù),入庫單須有倉管人員簽字有效。
2、產(chǎn)品銷售先付款,后發(fā)貨。匯票先到銀行驗票,后發(fā)貨。
3、傳達室憑已付款的發(fā)票及出庫單予以產(chǎn)品出廠。
4、本公司非生產(chǎn)用自制產(chǎn)品視同銷售。
5、本公司生產(chǎn)用自制產(chǎn)品:用出庫單、倉庫、財務作產(chǎn)品帳減少依據(jù)。
6、每年年底產(chǎn)品進行一次年終盤點。
7、產(chǎn)品的報廢,由倉庫報知財務,經(jīng)經(jīng)理同意并報有關部門批準后核銷。
8、產(chǎn)品倉庫發(fā)貨采用先進先出。
9、倉管員應經(jīng)常檢查產(chǎn)品存放情況,對有礙安全、產(chǎn)品質(zhì)量等問題要及時向有關部門反映,采取保護措施,努力做到帳帳、帳物相符。
物資進廠檢驗索賠制度:
為保障公司的財產(chǎn)物資不受損失。分清責任,特制定本制度。
1、進廠物資必須先檢驗,后入庫。鋼材及各種有色金屬材料一律憑質(zhì)保書及有關技術文件進廠。對可疑的原材料應取樣送化驗。合格后才能入庫;鑄件、外協(xié)件按本廠圖紙、工藝要求生產(chǎn),只收購正品。外配件、標準件按對方技術標準驗收,要有產(chǎn)品合格證,進行抽檢后入庫。采購人員必須事先考查對方的技術標準是否符合本公司產(chǎn)品規(guī)定的技術要求。
2、經(jīng)辦采購人員對到貨物資必須認真以照合同,是否按合同要求發(fā)貨。如遇交貨逾期。數(shù)量、價格、型號、質(zhì)量不符合要求時。應按合同法規(guī)定及時辦理退貨或索賠。部份或全部拒付貨款;發(fā)現(xiàn)物資短少。破損應及時查找原因。分清運輸、裝卸還是供貨單位責任。及時與對方單位聯(lián)系索賠。如遇糾紛應及時報告經(jīng)理進行處理。不能分清責任的由采購員負責任。
3、倉庫保管員對所有物資進庫,都要過磅和點數(shù)。查明來源和用途。對材料入庫單計量磅碼單、供貨單位發(fā)票、運輸單以及所收到的材料貨名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行認真核對,發(fā)一短少及質(zhì)量不符合要求應立即通知經(jīng)辦采購人員。采購人員認為需拒付的款項要及時通知財務。
4、財務接到采購人員或外協(xié)經(jīng)辦人員的通知后,應詳細了解情況,及時辦理拒付款項的手續(xù)。
5、屬采購人員、外協(xié)人員責任的,按質(zhì)量事故處理,處理辦法見《質(zhì)量事故處理條例》。
6、檢驗后屬不良品的配件、部件。經(jīng)過加工可繼續(xù)使用的需經(jīng)檢驗部門同意,方可實施。
固定資產(chǎn)管理制度:
一、固定資產(chǎn)的標準
根據(jù)國家有關規(guī)定,結合我公司的實際情況,構成固定資產(chǎn)的要素必須同時具備以下條件:
1、單項價值在2000元以上。
2、使用年限在一年以上。
二、固定資產(chǎn)的分工管理
1、財務統(tǒng)一管理固定資產(chǎn)的核算工作。包括固定資產(chǎn)的增加、減少以及提取折舊,同時按制度建立分類明細帳。
2、設備動力部門統(tǒng)一管理生產(chǎn)和生活設備。
3、后勤部門統(tǒng)一管理生產(chǎn)廠房、辦公室、生活用房屋以及其他建筑物、道路、圍墻,并負責維護保養(yǎng)工作。
4、保衛(wèi)部門統(tǒng)一管理固定資產(chǎn)的安全保衛(wèi)工作。
5、以上各部門應將固定資產(chǎn)的變更及時情況通知財務,以保證帳帳相符、帳物相符。
三、固定資產(chǎn)的大修理
固定資產(chǎn)的大修理應由負責部門提出大修理計劃,經(jīng)經(jīng)理批準后實施。
四、固定資產(chǎn)的清查
固定資產(chǎn)每年清查盤點一次。根據(jù)帳面數(shù)據(jù)進行清查核對,對盤盈、盤虧的發(fā)生原因要查明原因,對確應報廢清理的固定資產(chǎn)由具體管理部門提出申請經(jīng)理批準后,交財務送財稅部門審批后執(zhí)行。
經(jīng)濟合同管理制度:
第一條公司的一般銷售業(yè)務以先到款,后發(fā)貨為原則,出口,供應,非供銷業(yè)務等其它經(jīng)濟業(yè)務如確需訂立經(jīng)濟合同的業(yè)務按本制度執(zhí)行。制訂本制度是為了加強本公司的經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,防止經(jīng)濟糾紛,保護本公司的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法令和政策。
第二條訂立經(jīng)濟合同,必須遵守國家的法律,必須符合國家政策和計劃的要求,必須貫徹協(xié)商一致,等價有償?shù)脑瓌t。
第三條經(jīng)濟合同,除即時清算者外,應當采用書面形式(包括當事從協(xié)商自己的有關修改合同的文書、電報和圖表),以明確相互權利和義務,便于雙方全面履行。
第四條簽訂合同,必須主要條款齊全,字跡清楚,用語明確,應具備以下內(nèi)容:
1、品名、規(guī)格、牌號、單位、數(shù)量、單價、金額。
2、交貨期限和地點
3、質(zhì)量標準
4、包裝及費用負擔
5、運貨方式及費用負擔
6、驗收、貸款結算方式
7、違約責任及雙方協(xié)商一致的其它條款
8、合同簽字地點、日期、合同有效期、雙方單位全稱、雙方單位代表簽字蓋章、雙方單位開戶銀行及帳號、地址、電掛、電話號碼、郵政編碼。
第五條經(jīng)濟合同用貨幣履行義務時,除法律另有規(guī)定的以外,必須用人民幣計算和支付。
第六條為避免糾紛,合同手續(xù)力爭完備,合同條款由經(jīng)辦人員擬定后送經(jīng)理審批后再簽訂,執(zhí)行。
第七條凡初次發(fā)生業(yè)務的單位,應先向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T或主管部門等有關方面了解對方的履行能力和信用程度。
第八條經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,經(jīng)辦人應及時協(xié)商解決,與執(zhí)法部門密切配合維護合法的權益。合同糾紛如調(diào)解不成,應及時向工商行政管理部門或人民法院申請仲載、起訴,和應訴時,原則上由經(jīng)辦人會同執(zhí)法部門共同辦理。
第九條如屬我方責任發(fā)生的合同糾紛,由執(zhí)法部門查明原因,分清責任,對直接責任人要追究責任。
第十條本辦法如與國家和政府的法律、法規(guī)條例相抵觸時,以國家或政府的有關規(guī)定為準。
第十一條年度終了,合同管理員應將合同裝訂成冊,交于歸檔。
財務人員業(yè)務基本操作細則:
一、原始憑證的處理方法
1、出納人員辦理收付款后,應在原始憑證上蓋上“收訖”或“付訖”戳號。所有附件應蓋上附件章。
2、原始憑證(包括付款結算憑證)必須有兩人以上蓋章才能受理,兩人指經(jīng)辦人與負責人。
3、原始憑證應附在記帳憑證之后,除有價證券和特別重要的證件必須專門保管外,不得另行裝訂。
4、紅字發(fā)票不得作為支付現(xiàn)金的依據(jù),應憑對方收據(jù)付款。
5、需經(jīng)有關部門批準的經(jīng)濟業(yè)務,應將批準文件或復印件附在原始憑證后面。
6、借款單據(jù)報銷后不能退借據(jù),只能開收據(jù)。
7、作廢發(fā)票附在存根后,作廢支票按年另行裝訂保管;一式幾聯(lián)的原始憑證只能要求一聯(lián)作為報銷憑證。
8、原始憑證內(nèi)容要完整,手續(xù)要齊全,金額要準確,符合政策,制度的要求才可受理,要認真審查,嚴格遵守財經(jīng)紀律。
9,有限額的發(fā)票報銷金額不得超過限額。
10,填寫銷售發(fā)票合計數(shù)金額前加上人民幣符號“$”。
11,數(shù)量過多的原始憑證可以單獨裝訂,封面上注明原記帳憑證的編號、日期等。
12,簽發(fā)空白的轉(zhuǎn)帳支票,事先已知的內(nèi)容都要填上,至少要填上簽發(fā)日期,不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。
13,原始憑證不得外借,特殊原因經(jīng)經(jīng)理批準,可以復制,并進行登記。
二、手工記帳憑證的處理方法
1、一份記帳憑證中不能出現(xiàn)多借多貸。
2、記帳憑證不得涂改,如有差錯,重置新的。
3、記帳憑證要求內(nèi)容完整,摘要清楚,書寫規(guī)范,印章齊全。
4、記帳憑證合計金額前應填寫人民幣符號“$”。
5、記帳憑證編號按月順序編號。一項會計事項分錄,一張憑證不能編入時可用數(shù)憑證編制,即1/3。
6、記帳憑證附件張數(shù)要清點填寫,張數(shù)的計數(shù):原始憑證金額加計后等于記帳憑證的金額,加計原始憑證金額的正式票據(jù)張數(shù)作為張數(shù),金額重復的票據(jù)均作為附件。
7、各種會計憑證每月按順序號排列裝訂一次,要用線繩,按會計檔案要求裝訂,封口、蓋章、編號等,總編號按年順序編制。
8、匯總記帳憑證登記簿后應在科目后面蓋上登記人私章。不得以“√”代替私章。
三、登記手工帳簿方法(現(xiàn)金,銀行日記帳)
1、訂本式帳簿的“啟用表”內(nèi)容要填全。
2、每天要結余額,結一次帳有一個余額。
3、先記收,后記付,余額不得出現(xiàn)紅字,現(xiàn)金庫存要有限額控制。
4、“承上頁”“過次頁”要將發(fā)生額及余額同時過,結月合計的帳戶發(fā)生額為月累計額,不結月合計的帳戶為年累計發(fā)生額。
5、帳頁結平余額后,借貸方欄應注明“平”字,金額元字欄寫“o”。
6、本月合計上下二條紅線,同時有本月合計與累計的劃三條紅線,將兩項合計夾在中間,年末累計的最后一條紅線劃雙線。
7、記帳要用藍墨水記,負數(shù)可以用紅墨水記,不得使用紅字符號記帳。
8、發(fā)生跳行應劃雙條紅線,并注明“此行空白”的字樣。
9、發(fā)生隔頁,劃斜線注銷,從右上角劃至左下角,并蓋上記帳人私章。
10,月末必須結出發(fā)生額。
11,沒有金額劃線的帳頁,報告表,報表等阿拉伯數(shù)字要加分節(jié)符號。
12,本月合計,累計印章及數(shù)字不得使用紅色和紅墨水書寫。
13,帳簿一般情況不得重抄,確模糊不清需要重抄的,應將原帳頁附在新帳頁后以備查。
14,年終各類明細帳都要“封門”,把舊帳余額結轉(zhuǎn),摘要欄內(nèi)注明“過入新帳”或“結轉(zhuǎn)下年”字樣,并在新帳摘要欄內(nèi)注明“上年結轉(zhuǎn)”字樣。
15,阿拉伯數(shù)字書寫與水平線成75度,并是格子的二分之一。
16,錯帳不允許涂改,挖補,要按以下規(guī)定更正:
(1)、在誤筆或計算上發(fā)生錯誤時,采用“劃線更正法”。更正時,應在錯誤的全部數(shù)字正中劃一條紅線注銷,并在數(shù)字右下端蓋章,然后將正確數(shù)字寫在注銷數(shù)字的上方。
(2)、記帳后,發(fā)現(xiàn)帳證上的會計科目使用不當或數(shù)字有錯誤,采取“紅字更正法”,更正時,先填制一張紅數(shù)字書寫的與原來錯誤記帳憑證內(nèi)容完全相同的記帳憑證,然后再用藍字填制一張正確的記帳憑證,重新登記入帳。
(3)、記帳后,發(fā)現(xiàn)記帳憑證中應借應貸科目并無錯誤,但金額小于應列金額,則采用“補充登記法”更正,更正時,填制一張科目與原來相同的補充記帳憑證,把應列金額小于原填金額的差額,作為填制金額,補充登記入帳。
四、報表處理方法
1、報表負數(shù)用“一”表示,不得以“※”符號表示。
2、報表空格及補充資料的空格應寫上“×”,空格指有文字內(nèi)容的空格。
3、編制會計報表要數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時。
4、編制報表前應先將各項明細帳與物資盤存表核對相符。明細帳與總帳核對相符,并注意表與表的勾稽關系,平衡表與其它表核對相符。
五、其它
(1)、出納人員不得兼管收入,費用,債權帳簿的登記工作以及稽核工作和檔案保管工作。
(2)、會計與出納工作必須分開。
(3)、財務負責人不得兼管出納。
電算化操作規(guī)程:
1,記帳憑證輸入并經(jīng)審核后即匯總出當旬匯總記帳憑證,同時打印出記帳憑證,去消手工憑證。
2,操作順序;按旬制單,審核,匯總,記帳。月末試算平衡,報表,拷貝,結帳,然后先做損益表,再做負債表,再做其它報表。年末轉(zhuǎn)帳前先打印出主營業(yè)務收支明細表及損益表。
3,三級帳每月打印出當月發(fā)生額的往來余額表進行管理,但年終不存檔?，F(xiàn)金帳,銀行日記帳按月打印。多欄式帳頁按季打印。
4,二級帳發(fā)生額及余額表每月打印,年終也不存檔。
5,年終打印并列入存檔資料有;報表,總帳,多攔式帳,二;三級分戶帳及一至十二月累計發(fā)生額的往來余額表[包括個人和單位],固定資產(chǎn)[全部類別]的清單.
6,三級帳戶年終打印后,對年終無余額的帳戶應予刪除。
7,月末所有會計資料必須拷貝存盤。
8,年末,先按月末程序操作,做完報表之后再結轉(zhuǎn)本年利潤,再結帳,打印,轉(zhuǎn)新帳。
9,應收帳款,其它應收款,應付帳款,其它應付款等三級帳年末打印時應先打出往來余額表,再按余額表順序打三級帳。往來余額表隨同科目三級帳存檔。
10,每月末要進行一次手工對帳,包括現(xiàn)金與銀行存款報告單,稅表,銷售報告單,產(chǎn)成品及在產(chǎn)品盤存表等。
11,次年初,應將應交稅金的進項稅金,已交稅金,進項稅金轉(zhuǎn)出和銷項稅金科目轉(zhuǎn)入以前年度稅金。
12,編制損益表之前先觀察利潤情況,再重新記帳,匯總,報表。
13,考貝保存期;報表公式,固定資產(chǎn)初次輸入為永久性,帳務,報表為三年,稅務申報為一年.
電腦操作制度:
1.電腦操作實行分塊管理。
2.操作實行密碼制度,各人一碼。
3.禁止使用外來不明軟件,禁止外部人員使用計算機,禁止外單位借用計算機。
4.計算機工作時人不能離機,以免停電消去數(shù)據(jù)。
5.送財稅繳稅的拷貝未經(jīng)消毒不能使用。
6.經(jīng)常保持電腦的清潔衛(wèi)生。
7.電腦房內(nèi)禁止吸煙。
8.每季對電腦進行一次病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
9.重要資料及軟盤要妥善保管。
10.上班時間不得玩電腦游戲。
會計檔案管理辦法:
第一條為加強會計檔案的管理工作,更好地為公司的經(jīng)營決策服務,特制訂本辦法。
第二條會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料,它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)。公司指定專人負責會計檔案管理工作。其主要職責有:定期收集、裝訂財會有關資料要求資料齊全、裝訂完整;打掃清理、翻曬檔案資料,并定期放入防蛀藥物;編好會計資料清冊和目錄。對會計檔案,在會計年度終了后。由財務暫保管一年,期滿后由財務移交綜合檔案室保管。
第三條綜合檔案室對接收保管的會計檔案,應當保持原卷冊的封裝。如個別需要拆封重新整理的,必須會同財務經(jīng)辦人共同拆封,以分清責任。
第四條會計檔案借閱手續(xù):
1、本公司有關部門查閱資料須經(jīng)經(jīng)理同意。
2、財稅,審計等外單位來公司憑合法手續(xù)查閱。
3、財會憑證資料等不準借出使用,如確實需要,須經(jīng)經(jīng)理批準,并復印取證。
4、個人查閱本人工資財務可予以接待。
第五條會計檔案的保管。應切實做好防盜、防火、防水、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫和防陽光直曬。嚴防毀損、散失和泄密。
第六條會計檔案的保管期限
1、屬于永久性保管期限的檔案有:年度決算報表,涉及外事和對私事改造的會計憑證、會計帳簿、工資名冊。未了結的債權、債務、單據(jù)、各種契約土地征用,固定資產(chǎn),重大財產(chǎn)的買賣單據(jù),交通事故,工傷、事故處理的單據(jù)及其他重要單據(jù)。
2、屬于廿五年保管期限的檔案有:現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、會計檔案、保管清冊、會計檔案案銷毀清冊。
3、屬于十五年保管期限的檔案有:原始憑證、記帳憑證和匯總記帳憑證、輔助帳簿、明細帳、總帳、會計移交清冊。
4、屬于五年保管期限的檔案有:月、季度會計報表、已報廢清理后五年的固定資產(chǎn)卡片。
5、屬于三年保管期限的檔案有:銀行存款余額調(diào)節(jié)表,主要財務指標。
第七條會計檔案保管期滿需要銷毀時,由公司檔案部門提出銷毀意見,會同財務共同鑒定,嚴格審查。編造會計檔案銷毀清冊。報經(jīng)財稅部門批準后銷毀。銷毀時應有公司檔案部門及會計共同鑒銷。
第八條會計檔案工作,應接受財政機關和檔案,業(yè)務管理機關的業(yè)務指導,鑒督和檢查。
第九條會計檔案保管人員調(diào)動,必須辦理書面交接手續(xù)。
第4篇 私營企業(yè)人事工作管理制度
私營企業(yè)的人事管理,如何用人,如何招聘員工,如何培訓員工等,這都需要有完善的人事管理制度。以下整理了一份詳細的私營企業(yè)人事管理制度的范本,僅供參考。
一、用人申請
1.用人部門根據(jù)本部門用人需求情況,填寫《用人申請表》,上報行政人事部。
2.行政人事部根據(jù)崗位配置,核實是否需求,確認有無內(nèi)部橫向調(diào)職的可能性后,寫出復核意見,并上報總經(jīng)理審批。
3.總經(jīng)理審批后,行政人事部按用人需求實施招聘。
4.新增用人崗位,用人部門填寫《增崗需求申請表》,詳細填寫新增崗位編制、新增崗位職責描述和增設新崗的理由,由部門經(jīng)理簽字確認,行政人事部經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理簽字審批。
5.崗位需增設新編,用人部門填寫《增編需求申請表》,詳細填寫增編理由、增編數(shù)量等,并由部門經(jīng)理簽字確認,行政人事部經(jīng)理簽署意見,總經(jīng)理簽字審批。
二、招聘
1.招聘準備。行政人事部根據(jù)招聘需求,擬定《招聘簡章》,內(nèi)容包括公司簡介、招聘崗位、應聘人員基本要求、報名方式、報名時間、報名地點、公司待遇,以及其它要求。
2.確定招聘渠道。行政人事部根據(jù)招聘崗位人員要求特點,確定招聘渠道,選擇科學有效的招聘辦法。
3.招聘接待。招聘接待由行政人事部人資專員負責,根據(jù)應聘人員的自身素質(zhì)、求職意向等進行初次篩選,確定招聘意向崗位合適人選,并上報行政人事部經(jīng)理。求職人員需填寫《求職人員登記表》。
4.確定初試人選。行政人事部經(jīng)理根據(jù)應聘人員條件,確定初試的人員以及初試時間、地點,人資專員通知應聘人進行初試。
5.初試。初試由行政人事部經(jīng)理負責,從應聘者的形象儀表、語言表達、求職動機、工作經(jīng)歷、前職表現(xiàn)、受訓狀況等方面進行綜合衡量,確定復試人選,并在《求職人員登記表》簽署意見。
6.復試。應聘各部室普通工作人員的復試,由各部室經(jīng)理負責,主要從應聘人員的專業(yè)知識、業(yè)務技能、工作經(jīng)驗等幾方面進行考評,并在《求職人員登記表》簽署意見。應聘部門經(jīng)理和高級管理人員,由總經(jīng)理進行復試。
三、七天試崗
1.試崗審批。求職人員經(jīng)初試、復試合格,還須經(jīng)總經(jīng)理審批方可上崗試用。
2.試崗通知。行政人事部人資專員負責試崗通知,要求試崗人員攜帶相關資料辦理試崗手續(xù)。試崗人員需交納本人身份證、戶口本、學歷證明復印件各一張和一寸彩色免冠照片三張,同時攜帶本人戶口本、身份證原件進行驗證。生產(chǎn)工人入職前要求提供縣級以上(含)衛(wèi)生防疫部門檢驗的健康證明。
3.到職確定。行政人事部人資專員為試崗人員辦理試崗手續(xù),填寫《到職通知單》和《備品領用通知單》,并經(jīng)部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理和財務經(jīng)理簽字確認。
4.七天考評(即周測評):行政人事部、用人部門對新進員工的工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、技能水平等要進行綜合測評,填寫周測評表。
5.周測評合格,行政人事部下發(fā)《薪金通知單》,報送財務部。
6.試崗時間是七天。7天試崗本人感覺不勝任或考評不合格被辭退的,無薪資。
四、背景調(diào)查
試崗期內(nèi),行政人事部對擬聘人員身份、履歷的真實性等情況進行審查、核實。對部門經(jīng)理、銷售、保安、財務、庫房管理員等重要崗位的擬聘人員,行政人事部和員工所在部門經(jīng)理、直屬領導要深入到其戶口所在地和居住地進行調(diào)查和家訪,了解其家庭生活環(huán)境,以及家庭成員的工作、生活狀態(tài)等,并填寫《重要崗位人員背景調(diào)查表》,由部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理簽字確認,上報總經(jīng)理簽字審批。
五、擔保
銷售、保安、財務、庫房管理等與公司物資財產(chǎn)安全息息相關的重要崗位以及戶口在外地的求職人員,必須經(jīng)過擔保,方可入職。擔保人須持有本地戶口和正式工作單位證明等有效證件,并和被擔保人一同簽署《特殊崗位擔保書》。
六、上崗培訓
試崗人員在試崗期間,行政人事部和職能部門將對其進行企業(yè)文化、規(guī)章制度、業(yè)務技能等知識的培訓。具體安排如下:
(1)行政人事部對新入職員工進行企業(yè)文化、規(guī)章制度、機構設置、崗位描述、行為標準等方面內(nèi)容的培訓,并進行初步的考試測評。
(2)部門經(jīng)理安排相應負責人對新進員工進行業(yè)務技能、操作流程、崗位規(guī)范等方面內(nèi)容的培訓,并進行簡單測評。
七、正式試用
1.新進員工通過7天試崗,經(jīng)考評合格正式試用。試用期為1-2個月,試用時間從七天試崗的第一天開始計算。
2.試用期工資執(zhí)行公司《試用期工資管理規(guī)定》。
3.對于工作能力、業(yè)務技術水平高于擬聘崗位要求,并且有相同崗位三年以上工作經(jīng)驗的特殊優(yōu)秀人才,經(jīng)七天試崗考核成績特別優(yōu)異的,可免于試用,但需經(jīng)總經(jīng)理審批。
八、轉(zhuǎn)正考核
1.員工在試用期間,所在部門要對其日常工作表現(xiàn)進行跟蹤考評,并填寫《試用員工跟蹤考核月測評表》上報行政人事部。
2.試用員工試用期滿前,行政人事部和員工所在部門還須對試用員工進行轉(zhuǎn)正考核。員工所在部門負責業(yè)務技能、操作流程、崗位規(guī)范等知識的深入測評;行政人事部負責企業(yè)文化、規(guī)章制度、行為標準等知識的深入測評。
4.根據(jù)周測評、月測評的考核結果,員工成績優(yōu)秀,表現(xiàn)良好,能夠掌握勝任本職工作,可免一個月試用期。
5.員工在第一個月試用期內(nèi)考試測評未能通過,但通過日常表現(xiàn)跟蹤測評考核,有發(fā)展?jié)摿?可以繼續(xù)試用一個月。如果第二個月仍不合格,可辭退。
6.經(jīng)考核合格的試用期員工填寫《轉(zhuǎn)正申請表》,由行政人事部上報總經(jīng)理審批。
九、錄入存檔
1.對于公司正式錄用的員工,行政人事部要為其建立健全的員工檔案,分別建立員工電子檔案和書面檔案。
2.員工書面檔案包括《應聘人員登記表》、《新進員工到職單》、《重要崗位人員背景調(diào)查表》,《特殊崗位擔保書》、《試用員工跟蹤考核周測評表》、《試用員工跟蹤考核月測評表》、《員工轉(zhuǎn)正申請表》、《晉級申請表》、培訓考核試卷、轉(zhuǎn)正考核試卷、《勞動合同》、獎罰檔案等有關資料。
3.員工檔案的錄入由人資專員負責。
十、調(diào)配
1.公司根據(jù)員工的自身素質(zhì)、工作表現(xiàn)及能力,為其選擇適合發(fā)展的平臺,給予合適的崗位變動或職位調(diào)整,也可根據(jù)工作需要,經(jīng)領導班子研究決定,隨時調(diào)動任一員工的職務及部門。
2.員工崗位或職位發(fā)生變動時,需填寫《崗位調(diào)動單》。員工原部門經(jīng)理簽署意見,擬調(diào)入部門經(jīng)理簽字確認,行政人事部進行審核,并報總經(jīng)理審批。
2.職務晉升。員工職務晉升填寫《員工晉級申請表》,由總經(jīng)理簽字審批。晉升后的試用期為1-2個月。期滿后由本部門領導或主管領導考核,報行政人事部和總經(jīng)理審批。
3.平調(diào)。員工在同一級別的崗位間進行調(diào)動,需填寫《崗位調(diào)動單》。新崗試用期為一個月,在公司工作滿三年或者有從事新崗工作一年以上經(jīng)驗者可免于試用。員工崗位變動需總經(jīng)理審批。
4.降職。降職員工填寫《崗位調(diào)動單》。降職員工可免于新崗試用,直接發(fā)放新崗位轉(zhuǎn)正工資。
5.崗位交接。經(jīng)調(diào)整后,員工離開原職時應辦妥移交手續(xù)。填寫《工作交接清單》,并上報工作交接書面說明,由部門經(jīng)理或主管領導監(jiān)督交接,辦妥移交手續(xù)方可就任新職。
6.工資變動。單純工資變動,需填寫《工資變動審批表》,經(jīng)所在部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理、總經(jīng)理審批,工資從總經(jīng)理審批之日起執(zhí)行。
十一、外培
1.由公司出資參加外部培訓的員工,培訓前需與公司簽訂培訓協(xié)議。
2.員工接受培訓后,在協(xié)議約定的服務期限內(nèi)不得提前辭職。
3.接受培訓員工因特殊情況辭職,必須符合協(xié)議中的相關規(guī)定,經(jīng)公司同意后方可離職。
4.未履行服務期限的約定,擅自離職,公司將拒絕為其辦理檔案關系轉(zhuǎn)移,并依法追究其法律責任。
十二、離職
1.員工離職分三種:自行請辭、解聘離職、被公司辭退。
2.員工不論何種原因離職,均需辦理離職交接手續(xù)。未辦理離職交接手續(xù)擅自離職,無薪資待遇,同時公司拒絕為其辦理檔案關系轉(zhuǎn)移。
3.離職申請。員工自行請辭,需提前一個月向所在部門經(jīng)理提出離職申請,說明原因,并形成書面報告,上交到行政人事部。
4.離職面談。對于自行請辭的員工,所在部門經(jīng)理和行政人事部經(jīng)理要與其進行離職面談,記錄原因,寫出意見。部門經(jīng)理級人員和公司高管人員離職,須經(jīng)總經(jīng)理做離職面談。面談應深入了解員工離職原因,對績效良好、德才兼?zhèn)涞膯T工應努力挽留;對去意已決的員工,要重點了解其工作進展情況和日常工作流程等,并審查其了解公司機密的程度,以便于公司采取相應的離職應對辦法。
5.離職審批。員工離職需填寫《離職申請表》,由部門經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批。
6.工作交接。交接工作由離職員工本人、接任人、部門經(jīng)理等共同辦理,離職員工要出具書面《工作交接說明》,詳細描述工作職責、日常工作流程、正在進行的工作事項、未完成工作事項、工作需注意事項、工作方法、工作備品用品的存放使用等等,接任人、部門經(jīng)理要簽字確認。《工作交接說明》一式三份,接任人一份,員工所在部門備存一份,上報行政人事部一份。
7.辦理離職。離職員工須按《離職交接清單》,辦理離職手續(xù)。員工所在部門負責對離職員工的工作交接進行簽字確認;財務部負責對離職員工借支狀況、培訓費用狀況等進行審核;行政人事部負責計算員工當月出勤天數(shù)、收回《員工手冊》、審核離職員工接受培訓狀況等;后勤部負責為員工辦理退宿。
8.離職通知。行政人事部要進行離職員工登記,并于每月15日之前將《員工離職通知單》報送公司財務部,作為工資發(fā)放依據(jù)。員工擅自離職,各部門經(jīng)理要在第一時間知會行政人事部,未辦理離職手續(xù)人員工資不予發(fā)放。
9.薪資核算。離職員工統(tǒng)一在每月實際發(fā)薪日結清上月薪資。若對公司物資財產(chǎn)和社會聲譽造成損害,應給予公司相應的經(jīng)濟補償或追究其法律責任。經(jīng)濟補償從該離職員工工資中扣除。被公司開除人員、擅自離職人員無薪資。
10.離職歸檔。員工辦理完離職手續(xù),行政人事部須將其個人檔案及離職相關資料一同存入離職員工檔案中。離職員工檔案一般在公司繼續(xù)存放三年后銷毀。
11.離廠。離職員工辦理完各項離職手續(xù)后,由行政人事部開具《行李放行通知書》,離職員工憑《行李放行通知書》攜帶私人物品離開公司,當班保安在《行李放行通知書》上簽字確認后交行政人事部存檔。
