第1篇 生產過程控制管理制度考核辦法
生產過程管理是從原料投產到產品產出全過程的管理。制定本管理文件,確定生產過程中人、機、料的控制要求,形成操作、監(jiān)控記錄,明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產過程能夠在受控狀態(tài)下進行,使產品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產品的生產過程進行有效控制,保證生產作業(yè)按照有關規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行,確保產品質量滿足規(guī)定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產品生產過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產部
3.1.1負責制定生產計劃,并按照計劃組織生產,負責生產計劃的落實。
3.1.2負責生產過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。
3.1.3負責向車間下發(fā)工藝文件,生產通知等。
3.1.4負責收集生產信息反饋到品控部,便于產品質量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監(jiān)控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件,并監(jiān)督實施。
3.2.3負責過程產品的檢驗,衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。
3.3生產車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產,并對工序產品質量負責。
3.3.2負責本車間設備的維護和保養(yǎng)。
3.3.3負責生產過程中工藝參數的監(jiān)控,按規(guī)程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求,做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內容
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據業(yè)務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃,報總經理審批后作為依據,每月編制《月生產計劃》,下發(fā)到車間。
4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產,做到均衡生產。
4.2生產準備
4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規(guī)程》、《關鍵質量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件,經批準后,下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產通知單》,車間根據投料要求填寫《領料單》,由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車間操作工對領到的原、輔材料的質量、數量確認無誤后,投入生產。
4.3生產過程控制
4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證,并經過崗前培訓,掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識,方可上崗操作。
4.3.3.2設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求,定期清理機械設備、設施中的滯留物料,對設備進行維護保養(yǎng)。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表,對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理,對設備進行維護保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行相關設備清洗消毒規(guī)定并做好相關記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進入車間,投料前由操作人員核對是否符合要求,及時剔除不合格的原輔料,發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗,并根據檢驗結果及時采取相應措施。
4.3.3.4工藝過程控制
a.生產部根據生產工藝組織生產,對生產過程實施監(jiān)督控制。
b.生產車間嚴格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導書》等技術文件要求進行操作,生產負責人負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。
c.品控部對過程產品的質量進行檢驗,對工序質量控制點的參數進行監(jiān)督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產部負責,按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產現(xiàn)場,確保生產現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調水、電、汽的供給,滿足生產工藝要求。
4.3.4關鍵工序
關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外,還應進行以下控制:
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經過嚴格的專業(yè)技術培訓后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作,對工藝參數和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關鍵控制點記錄,出現(xiàn)異常及時反映、處理。
c.過程出現(xiàn)異常,車間操作人員能解決的,立即現(xiàn)場解決,不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。
4.3.4.2品控部對關鍵工序進行工藝指導,并按工序質量控制點的操作要求實施監(jiān)控,保證產品質量。
4.3.4.3品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科,以便掌握工藝執(zhí)行及質量波動情況,對車間進行指導。
4.3.4.4車間要保持好設施和環(huán)境衛(wèi)生,車間現(xiàn)場禁止存放產生異味的物質,對生產設備要定期清理,不得留有滯留物料,防止霉變。
4.3.4.5 生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6 關鍵工序控制情況的記錄由生產部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產品檢驗評定標準》執(zhí)行扣分,每扣一分罰產生責任部門10元,多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產品的檢查評審中,發(fā)現(xiàn)的不合格經查實屬人為原因的,罰缺陷產生責任部門50元/項,多項次累計扣罰。
4.3對未經檢驗或檢驗不合格(未審批)產品,強行闖關流入下道工序的,罰責任部門100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格,根據情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次,對問題責任部門按每項/次扣50元,多項次累計扣罰。
5.5對市場信息反饋中的不合格,經查實屬人為原因的,一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次;重要、安全項的加倍處罰。
5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的,對同過去相比有明顯提高的,對質量控制要求的措施積極配合的,當月給予獎勵50-100元。
5.7質量改進項目,非客觀原因未完成的,罰責任部門50-100元/項,按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或屬于質量責任考核內容的,根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
第2篇 生產過程控制制度
1. 定期對廠區(qū)內環(huán)境、生產場所和設施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；
定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄；
2. 建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等；
3. 建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等；
4. 生產現(xiàn)場，應避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設備、設施正常運行，現(xiàn)場人員應進行衛(wèi)生防護，不應使用回收食品。
第3篇 鞋廠生產過程控制管理制度
鞋廠生產過程控制管理制度
1 目的:確保產品質量,提高工作效率,特制訂本制度。
2 范圍:適用于生產部所屬各班組、部門和個人。
3 職責:
3.1 生產部經理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產過程控制負責并推廣執(zhí)行,并對車間員工進行監(jiān)督。
4 制度:
4.1人員管理
4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門,各生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。
4.1.2生產經理負責檢查監(jiān)督車間的整體工作情況,統(tǒng)一進行班組間的協(xié)調和出現(xiàn)問題的解決
4.1.3各生產經理負責組織進行作業(yè)人員的崗位訓練,并確保培訓合格才能上崗作業(yè)。生產經理助理負責指導作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產經理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時指正,對于無法獨立解決的問題及時上報,由上級進行協(xié)調解決
4.1.5生產經理助理應在每天工作結束后填寫生產經理助理日志,并于當天上報生產經理。
5方法管理
5.1生產經理、生產經理助理在進行生產作業(yè)前應對生產作業(yè)所需的工藝條件、技術文件資料進行確認,確認無誤后方可安排生產。
5.2車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產作業(yè),并依據作業(yè)人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。
5.3車間主任應指導生產工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。
5.4車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應及時制止,并立即將情況反饋給生產經理處理。
6儀器、設備管理
6.1按操作規(guī)程使用計量儀器、生產設備,按規(guī)定定期進行日常潤滑保養(yǎng),保證設備的正常運行。
6.2設備發(fā)生故障,操作工人不能解決時,應立即按規(guī)定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。
7 材料管理
7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單,經理批準后,依據倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領料手續(xù),領料者核對品名規(guī)格、數量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率、項目與方法進行自主檢查,自檢合格方可轉移到下一工序。
7.2.2質量管理部的質量管理人員依據相關質量標準及檢測規(guī)程對產品外觀、包裝進行檢驗,檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產過程中產生的不合格品,生產車間、質量管理部應進行適當標識、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規(guī)定進行評審和處理,生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產品才可繳庫,由經理助理填寫入庫單,組織作業(yè)人員入庫,并與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點。
8例會
每周召開一次,主要內容為:
8.1 進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。
8.2 目前存在的質量問題及其解決辦法。
8.3 通報設備運轉狀況及維護保養(yǎng)情況。
8.4 工藝操作方法改進意見。
8.5 進行生產設備和人員的調度。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。
第4篇 生產過程控制制度范本
1. 定期對廠區(qū)內環(huán)境、生產場所和設施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;
定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒,并保存記錄,同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄;
2. 建立和保存生產投料記錄,包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等;
3. 建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等;
4. 生產現(xiàn)場,應避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染,保證設備、設施正常運行,現(xiàn)場人員應進行衛(wèi)生防護,不應使用回收食品。
第5篇 安全生產過程控制程序制度
1.0目的
對公路工程建設施工過程進行控制,確保工程和服務處于安全狀況,并滿足法規(guī)、集團和本單位要求。
2.0適用范圍
適用于建設及施工項目、項目監(jiān)理對工程項目安全生產全過程的控制。
3.0工作程序
3.1 工作程序流程圖
施工準備
1施組安全專篇
2安全配置資源
3危險源辨識
4
施工過程
1施工安全計劃及管理
2安全技術交底和勞動保護
3過程安全檢查
4變更安全管理
5過程安全生產投入
6施工日志
工程交工
1合同工程內容全部完成
2安全生產總結及評估
3安全獎懲
3.2工作程序文字說明
3.2.1 施工準備
3.2.1.1 施工文件
施工項目組織編制施工組織設計使應有安全生產控制管理專篇,安全生產專篇內容依據項目作業(yè)特點和作業(yè)內容依據本標準《2.8 生產與作業(yè)過程的控制》要求編制。編制應考慮:
a) 項目安全策劃結果、識別出重大安全風險。
b) 選擇施工現(xiàn)場臨時設施位置、臨時道路鋪設應符合《公路工程施工安全技術規(guī)程》的有關要求。
c) 施工現(xiàn)場臨時建筑物應控制材料的選擇、結構的設計及驗收等過程具體按省交通廳、集團及建設項目的標準化要求實施。生活區(qū)、辦公區(qū)臨建應滿足防火、衛(wèi)生、安全的相關要求。
d) 施工現(xiàn)場的平面布置應考慮滿足員工健康安全的要求。如:攪拌站的位置、泥漿池的設置、施工污水的排放等。
e) 施工現(xiàn)場臨時用電的應有設計驗算書、施工及驗收應符合規(guī)定要求。
f) 編制施工組織設計、施工工藝、施工方法、安全措施和設施等時應與人的能力相適應,并考慮粉塵、噪音、水土流失等對環(huán)境的影響。
g) 選擇施工設備時應考慮安全性能、防護措施、能源的消耗、廢氣的排放等因素,進場后進行驗證。
h) 危險化學品、易燃易爆物品的運輸、貯存要進行控制,滿足相關規(guī)定要求。
3.2.1.2 配置資源
a) 建設項目部及時規(guī)定撥付安全生產專項經費。
b)施工項目根據項目特點擬定項目安全生產組織機構并規(guī)定各崗位安全職責與權限;
c) 施工單位協(xié)助項目部調配安全生產資源;批準安全生產相關文件的實施文。
3.2..2施工過程控制
3.2.2.1施工安全計劃及管理
建設及施工項目、項目監(jiān)理要依據職責做好施工安全計劃,例如培訓教育計劃、監(jiān)督
檢查計劃、安全生產資金使用計劃和安全投入計劃等。
3.2.2.2安全技術交底
a) 安全技術交底方式:施工項目部根據人員素質、施工難度等確定采用一次交底或分級交底的方式,應確保施工人員和操作人員明確相關的要求和如何安全操作,交定內容應該簡明扼要,可實施、可操作;
b)安全技術交底的內容:包括施工工藝、方法、質量和進度要求、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求,并明確施工的必須關注的危險源及控制措施;
c)安全技術交底必須留有記錄,交底和被交底人簽認。
d)施工項目對與重大危險源相關的活動進行重點控制,對其中可能造成較大事故的作業(yè)點,設置為危險控制點,設置危險源告知牌,明確控制要求;在明令禁止動火、挖掘場所應有標識。
e)施工項目部應根據工作性質、特點,定期向員工發(fā)放勞動保護品,并監(jiān)督使用。
f)施工項目部做好施工現(xiàn)場員工的職業(yè)病控制,定期為有職業(yè)病危害的員工進行身體檢查。有嚴重職業(yè)健康危害的作業(yè)崗位,應當在醒目位置設置警示標識,標識中應明確產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治等內容。
g) 施工項目部對于進入施工現(xiàn)場的來訪人員做好必要的交底,并提供必需的安全保護措施。
h)施工項目部對可能造成傷害的生產作業(yè)場所以及設備設施,采取相應措施,設置明顯的安全警示標志,如防物體打擊、防高空墜落、防觸電、禁止煙火等。
i)施工項目部臨時倉庫設置和管理應符合相關規(guī)定,危險化學品必須單獨存放嚴格管理,距離生活、辦公區(qū)滿足相關要;儲存和作業(yè)現(xiàn)場應懸掛醒目的警示標識。
3.2.2.3過程檢查
a)建設及施工項目、項目監(jiān)理依據相關規(guī)定對作業(yè)現(xiàn)場進行過程安全生產監(jiān)督、檢查活動。
b)現(xiàn)場作業(yè)人員、操作人員應實施安全生產活動“自檢、交接檢和復檢”制度。
c)特種作業(yè)人員持證上崗。
d)施工項目或作業(yè)現(xiàn)場或采用新工藝、新材料、新技術時,在初次施工時應進行典型施工作業(yè)示范,總結安全生產經驗和教訓,確保生產安全。
e)施工項目制定完善相關設備、機具、作業(yè)活動、臨時用電、消防安全等專項安全檢查表,依據檢查表內容按要求進行靜態(tài)、動態(tài)安全檢查。
3.2.2.4 設計變更安全管理
a)建設及施工項目、項目監(jiān)理建立設計變更安全管理控制體系,對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化可能所產生的安全生產隱患進行分析和控制,履行各自安全生產監(jiān)督管理和運行控制職責。
b)任何變更應在確定費用增減的基礎上,考慮專項安全生產經費的配套保證事項,原則上發(fā)生負變更時安全生產專項經費不得削減。
3.2.2.5過程安全生產投入
a)施工項目要確保在作業(yè)過程專、兼職安全生產管理人員按規(guī)定數量配備。
b)建設及施工項目、項目監(jiān)理要落實一崗雙責機制,確?，F(xiàn)場作業(yè)活動處于有效控制之中。
c)施工項目要確保設備機具、生產安全防護設施、勞動保護用品、安全培訓教育、臨時用電管理、特種設備和特殊工種等能夠滿足安全生產需要。
3.2.2.6 施工日志
a)施工項目、施工監(jiān)理要建立安全生產日志填寫管理制度。
b)項目監(jiān)理、項目專(兼)職安全生產管理人員要將現(xiàn)場施工狀況、安全巡檢情況、違章作業(yè)及不符合現(xiàn)象、設備狀況、安全隱患及時填寫在安全日志中,及時分析總結。
c)施工日志要對以往的的不符合內容的整改情況進行記錄。
3.2.3工程交工
3.2.3.1安全生產活動評估及總結
項目監(jiān)理、施工項目在分部分項工程、施工作業(yè)完成后應對安全生產控制過程進行評價。
3.2.3.2建設及施工項目、項目監(jiān)理在工程完工后要進行安全生產總結。
3.2.3.3建設及施工項目、項目監(jiān)理應執(zhí)行集團及本單位制定的相關安全生產獎懲規(guī)定。
4.0支持性文件
相關施工安全技術規(guī)范
5.0記錄
檢表6 安全日志
檢表7 安全技術交底記錄表
6.0附錄
第6篇 生產過程控制管理制度及考核辦法
生產過程管理是從原料投產到產品產出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產過程中人、機、料的控制要求，形成操作、監(jiān)控記錄，明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程序。確保生產過程能夠在受控狀態(tài)下進行，使產品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產品的生產過程進行有效控制，保證生產作業(yè)按照有關規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產品生產過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產部
3.1.1負責制定生產計劃，并按照計劃組織生產，負責生產計劃的落實。
3.1.2負責生產過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。
3.1.3負責向車間下發(fā)工藝文件，生產通知等。
3.1.4負責收集生產信息反饋到品控部，便于產品質量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監(jiān)控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施。
3.2.3負責過程產品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。
3.3生產車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責。
3.3.2負責本車間設備的維護和保養(yǎng)。
3.3.3負責生產過程中工藝參數的監(jiān)控，按規(guī)程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內容
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據業(yè)務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后作為依據，每月編制《月生產計劃》，下發(fā)到車間。
4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產，做到均衡生產。
4.2生產準備
4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規(guī)程》、《關鍵質量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經批準后，下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產通知單》，車間根據投料要求填寫《領料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車間操作工對領到的原、輔材料的質量、數量確認無誤后，投入生產。
4.3生產過程控制
4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證，并經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。
4.3.3.2設備控制
a.操作工人按《設備管理制度》要求，定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養(yǎng)。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行相關設備清洗消毒規(guī)定并做好相關記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗，并根據檢驗結果及時采取相應措施。
4.3.3.4工藝過程控制
a.生產部根據生產工藝組織生產，對生產過程實施監(jiān)督控制。
b.生產車間嚴格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導書》等技術文件要求進行操作，生產負責人負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。
c.品控部對過程產品的質量進行檢驗，對工序質量控制點的參數進行監(jiān)督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產部負責，按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產現(xiàn)場，確保生產現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調水、電、汽的供給，滿足生產工藝要求。
4.3.4關鍵工序
關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制：
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經過嚴格的專業(yè)技術培訓后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關鍵控制點記錄，出現(xiàn)異常及時反映、處理。
c.過程出現(xiàn)異常，車間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。
4.3.4.2品控部對關鍵工序進行工藝指導，并按工序質量控制點的操作要求實施監(jiān)控，保證產品質量。
4.3.4.3品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科，以便掌握工藝執(zhí)行及質量波動情況，對車間進行指導。
4.3.4.4車間要保持好設施和環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止存放產生異味的物質，對生產設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。
4.3.4.5 生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6 關鍵工序控制情況的記錄由生產部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產品檢驗評定標準》執(zhí)行扣分，每扣一分罰產生責任部門10元，多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產品的檢查評審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經查實屬人為原因的，罰缺陷產生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。
4.3對未經檢驗或檢驗不合格（未審批）產品，強行闖關流入下道工序的，罰責任部門100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。
5.5對市場信息反饋中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。
5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。
5.7質量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或屬于質量責任考核內容的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
