第一篇 2023年部門審計工作總結(jié) 900字
2024年部門審計工作總結(jié)
在20__年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進公司財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度。
強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學習相關業(yè)務。
在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對公司的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費。
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：
1、對公司的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為公司的所有收入都及時入賬，并納入了公司的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況。
2、對公司的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理。
3、對于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對公司的負債也作了相應審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對公司的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
第二篇 公司審計部門年終工作總結(jié) 1350字
公司審計部門年終工作總結(jié)
20xx年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：
一、認真落實了黨風廉政建設職責制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。
醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標職責書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐__教育，筑牢思想防線。
邀請x市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐__相關學習材料；經(jīng)過宣傳教育，進一步增強了黨員干部異常是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。
進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系x市審計局對吳院長進行經(jīng)濟職責審計。對每月的財務收支情景；績效工資發(fā)放情景；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結(jié)算情景；重大項目進展情景進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情景展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化提議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。
在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和提議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的進取作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和團體排查機制，重要線索經(jīng)團體研究提來源理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構(gòu)成嚴重違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志，及時予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。
五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。
自20x年x月x日理解物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。進取做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。
六、深化“三好一滿意”活動。
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
七、進取開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”。
對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風。
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質(zhì)量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。
第三篇 14年企業(yè)審計部門工作總結(jié) 700字
各位領導：
一、200x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
第四篇 審計部門年底反腐倡廉工作總結(jié) 2450字
年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領導下，以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想為指導，認真落實科學發(fā)展觀，全面貫徹省、市審計工作會議精神，圍繞“抓好廉政促審計，抓好審計促廉政”為主線，認真履行黨風廉政建設責任制和反腐敗工作的主體職責，狠抓黨風廉政建設和反腐敗工作，從源頭上加大治理腐敗力度，在全面推進海峽西岸綠色腹地建設中發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用，為推動我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，建設和諧社會服務。現(xiàn)將我局今年以來開展機關黨風廉政建設和反腐敗工作情況總結(jié)如下：
一、重視學習教育，干部__拒變能力得到提升
1、認真織學習各級精神和法律法規(guī)。局機關黨支部認真落實每周一學習制度，組織黨員干部學習省、市、區(qū)紀委全會精神，學習貫徹____新修訂的《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，按照“8個方面禁止，52個不準”要求，自覺遵守廉潔從政各項規(guī)定。
2、豐富學習方式，提高學習效率。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領導上廉政黨課、講反腐__故事等方式學習，改變了一味說教的枯燥無味學習，提高了學習效率。同時，把學習與開展“準則規(guī)范言行，清廉展示形象”主題教育活動相結(jié)合，提高了干部反腐拒變警惕性，增強腐敗抵抗力。
二、落實黨風廉政建設責任制，干部隊伍廉政建設得到加強
局黨支部以黨風廉政建設責任制為抓手，以懲治和預__敗為主線，貫徹落實了黨風廉政建設責任制，明確了責任。局黨支部書記作為第一責任人，對黨風廉政建設責任制負總責；領導班子成員按照責任分工，各司其責，抓好分管股室的反腐__工作；各股室負責人具體抓好股室內(nèi)反腐__工作。局領導干部按照黨風廉政建設責任制的要求認真履行好“一崗雙責”的責任，局長作述職述廉報告，加大了對黨員干部管理監(jiān)督檢查力度，對違法違紀苗頭性和傾向性的問題，早發(fā)現(xiàn)、早解決，做到預防為先、關口前移。全年無違紀違法問題發(fā)生。
加強黨務、政務公開，推進黨風廉政建設。一是決策工作民主化。凡重大事項均提交局務會研究決定，決定做出后在政務公開欄予以公布，如對單位大額資金的支付均實行集體研究制度。二是政務工作透明化。嚴格執(zhí)行政府采購；財務、車輛維修、招待費等定期公開，嚴格控制接待費用；對干部的評先評優(yōu)及時進行公示。三是信息公開長效化。利用本局門戶網(wǎng)站和延平政務網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上及時發(fā)布審計動態(tài)、審計信息，同時按照政府信息公開原則在網(wǎng)站上設立政府信息審計公開專欄及時主動公開相關文件等，進一步接受社會各界的監(jiān)督。
認真貫徹落實《兩個準則》，填寫并向區(qū)紀委報送副科級以上領導干部廉政檔案有關材料；開展《廉政準則》貫徹執(zhí)行情況專項檢查，對本單位人員在編在崗情況進行清理；組織全局人員對嚴肅換屆紀律知識進行測試；在局機關開展“準則規(guī)范言行，清廉展示形象”反腐__主題教育活動，不斷完善制度建設、廉政風險防控、規(guī)范權(quán)力運行、加強政府采購活動監(jiān)管、整頓和規(guī)范招投標市場推進資源市場化配置等五方面工作制度，機關干部隊伍廉政建設得到有效提高。
三、落實審計制度，確保審計依法依規(guī)
不斷完善和落實《審計公示制度》、《審計進撤點制度》、《廉政征詢制度》、《審計回訪制度》，每個項目的審計，在進點時將該項目審計組人員姓名、舉報電話、辦公地點、審計人員應遵守的紀律等在被審計單位公示；進點前領導對審計組成員進行廉政教育，實行分管領導帶隊制度，實行領導和審計組長黨風廉政建設負責制；印制“廉政征詢表”給被審計單位，以無記名方式在審后寄回我局，監(jiān)督審計組在審計期間遵守為審清廉“十不準”紀律情況；認真落實審計回訪制度，對被審計單位認真組織回訪，一方面審計組回訪被審單位，落實審計決定的執(zhí)行情況和審計意見的采納情況，另一方面征詢被審單位關于審計組的廉政制度執(zhí)行情況。今年以來，我局審計人員都能夠遵守審計紀律，廉潔從審，愛崗敬業(yè)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到被審單位的充分肯定和贊揚。
四、發(fā)揮效能督查作用，促進審計任務順利完成
建立完善效能機關建設規(guī)章制度，局里每月組織開展定期、不定期的檢查，落實制度執(zhí)行情況。在今年10月份，局里組織統(tǒng)一卸載辦公電腦安裝的游戲及炒股等軟件，并規(guī)定，如再發(fā)現(xiàn)，從嚴處理，從源頭上制止上班玩游戲、炒股等不良作風的再現(xiàn)。高度重視人民群眾的社會監(jiān)督，聘請社會各屆人士擔任審計監(jiān)督員、行評代表，6月份向社會發(fā)放《延平區(qū)審計局民主評議政風行風及效能建設征求意見表》，民主評議測評達94.23%，不滿意率為0；邀請行評代表、審計監(jiān)督員召開座談會，接受監(jiān)督和詢問、質(zhì)詢，并認真向他們征求意見，有力促進了局工作作風的轉(zhuǎn)變，提高了工作效率。
年全年計劃安排49個審計（調(diào)查）項目，實際安排63個審計（調(diào)查）項目。截至11月底，已完成56個，其中完成36個政府投資項目審計，送審造價15175萬元，審減金額1044萬元，審減率6.9%。配合有關部門完成調(diào)查或檢查項目5個。同時積極開發(fā)利用審計成果，為領導和有關部門了解情況和決策服務，共向各級、各部門提交專題報告、信息28篇，被采用10篇次。
五、存在問題和不足
今年我局反腐__工作雖然取得一定的成效，但也存在不足。主要有：一是反腐__工作要進一步加大宣傳教育力度；二是教育內(nèi)容要進一步豐富，教育方式要進一步多樣化；三是要進一步加強對被審計單位回訪工作，在形式上實施多樣化。
六、年主要工作思路
1.進一步加強政治理論學習。深入貫徹落實黨的十七屆六中全會和省、市、區(qū)黨代會精神，積極探索黨風廉政建設和反腐敗工作的新思路、新方法。
2.深入學習貫徹好中央《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《工作規(guī)劃》。
3.進一步加強黨員干部黨風廉政建設宣傳教育工作，開展向先進人物學習和用典型案例進行警示教育活動。用先進人物引導人，用反面事例警示人，不斷提高黨員干部廉潔從政和遵紀守法自覺性。
4.認真抓好年黨風廉政建設和反腐敗各項任務責任分解工作，加強督促檢查，確保全局各項任務順利完成。
5.加大對審計人員執(zhí)行審計紀律情況監(jiān)督檢查，在預防上下功夫，實行審計組基本情況公示制度。
6.認真做好全市審計系統(tǒng)財務檢查工作和局機關財務內(nèi)審工作。
7.做好紀檢監(jiān)察信息撰寫和報送工作。
第五篇 審計法律事務部部門工作總結(jié) 450字
xx年，我部堅持'全面審計，突出重點'、'運用法律、審計等手段保護公司的經(jīng)營安全和合法權(quán)益'的工作方針，扎實工作，切實加強了內(nèi)部審計與法律維權(quán)工作。
審計項目66個(其中：企業(yè)xx年度年報審計22個（含經(jīng)營目標完成情況審計14個；企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個；項目評審、竣工決算6個），建議企業(yè)及時調(diào)整的金額共計1838萬元；清理不良資產(chǎn)，申報核銷共計7496萬元；開展對下屬企業(yè)對外投資對外借款專項審計和八桂國旅等4家下屬公司清算工作；根據(jù)審計結(jié)果以及在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報告；通過制定《內(nèi)部審計工作制度》和加強內(nèi)審人員培訓，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。
法律方面，認真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關，會簽合同、文件共100余份，切實保證公司合法、有序經(jīng)營；制定公司《聘請律師及支付律師費用的暫行規(guī)定》；設法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準確把握案件訴訟的時機及時效，促使公司有關案件的起訴、應訴工作順利開展，實現(xiàn)債務回收6000余萬元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務職能，配合做好公司的其他非訴工作。
第六篇 2023年審計部門廉政反腐工作總結(jié) 2500字
工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區(qū)關于黨風廉政建設和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗斗爭與審計工作結(jié)合起來；三是分工明確，團結(jié)協(xié)作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管范圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。
二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動，通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細致意識、職業(yè)敏感意識、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質(zhì)量明顯提高，強化了對審計風險的控制。（二）加大了預__敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀委會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合審計工作實際，突出重點，強化責任，采取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐__的工作力度，扎實推進全局黨風廉政建設和反腐__工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。
1、加強宣傳，強化教育，筑牢反腐__思想防線。一是將黨風廉政建設教育制度化。在局黨組的領導下，形成了紀檢監(jiān)察牽頭，班子成員分工負責，各科室落實責任，齊抓共管的“大宣教”工作格局；二是加強黨章教育。組織全局黨員干部認真學習了《學習貫徹黨章知識問答》、《中國共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》，學習胡錦濤____重要講話精神，激發(fā)全局黨員干部認真學習黨章，自覺遵守黨章，切實貫徹黨章，堅決維護黨章，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展；三是加強道德教育。采取召開局務會，黨員會、干部職工大會等形式，認真組織學習了《關于進一步深化廉政文化“進機關”建設工作的實施意見》（青機發(fā)〔2023〕15號）等文件精神，提高了審計人員的道德水平和思想修養(yǎng)；四是加強紀律教育。我局認真開展了以黨性、黨風、黨紀為重點的法制宣傳和審計紀律教育，組織全體人員學習了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和“四大紀律、八項要求”等紀律要求以及處分規(guī)定，增強了審計人員的自我防范和自我保護意識，始終保持清醒的頭腦，嚴格依法行政，廉潔奉公，做黨的忠誠衛(wèi)士，當群眾的貼心人；五是開展專題討論。組織全局人員結(jié)合新時期、新形勢、新任務，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點工作開展討論，嚴肅了黨的紀律，把黨風廉政建設同審計工作有機的結(jié)合起來，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，提高辦事效率。
2、提高認識，轉(zhuǎn)變觀念，繼續(xù)深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯(lián)系，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。
3、完善制度，嚴格執(zhí)法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規(guī)范審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執(zhí)行審計署6號令頒布的審計質(zhì)量控制辦法，進一步規(guī)范審計行為，使審計工作做到法制化、規(guī)范化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級復核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質(zhì)量，明確責任，有效防范審計風險，同時，把監(jiān)督落實到事前、事中和事后，貫穿于審計業(yè)務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執(zhí)行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿于整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，并設立了舉報電話和意見箱，向?qū)徲媶挝还緦徲嫾o律，進一步提高了審計監(jiān)督的透明度，主動接受社會監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準”規(guī)定和審計紀律“新八不準”規(guī)定的落實。
三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實１、加強領導干部任期經(jīng)濟責任審計。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實加強領導，采取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調(diào)查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結(jié)交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經(jīng)濟責任審計工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計對加強經(jīng)濟監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用，推進了黨風廉政建設。２、認真開展各項協(xié)辦任務。按照責任分工，我局在抓好經(jīng)濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監(jiān)督等工作任務，較好地發(fā)揮了審計部門的工作職責。四、嚴律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規(guī)定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預__敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態(tài)度和扎實的工作作風，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項承諾，結(jié)合年內(nèi)各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規(guī)違紀情況發(fā)生，為帶領一支作風過硬、敢于堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計機關和審計干部隊伍形象。
第七篇 2023年8月審計法律事務部門工作總結(jié) 450字
2024年，我部堅持'全面審計，突出重點'、'運用法律、審計等手段保護公司的經(jīng)營安全和合法權(quán)益'的工作方針，扎實工作，切實加強了內(nèi)部審計與法律維權(quán)工作。
審計項目66個(其中：企業(yè)2002年度年報審計22個(含經(jīng)營目標完成情況審計14個;企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個;項目評審、竣工決算6個)，建議企業(yè)及時調(diào)整的金額共計1838萬元;清理不良資產(chǎn)，申報核銷共計7496萬元;開展對下屬企業(yè)對外投資對外借款專項審計和八桂國旅等4家下屬公司清算工作;根據(jù)審計結(jié)果以及在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報告;通過制定《內(nèi)部審計工作制度》和加強內(nèi)審人員培訓，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。
法律方面，認真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關，會簽合同、文件共100余份，切實保證公司合法、有序經(jīng)營;制定公司《聘請律師及支付律師費用的暫行規(guī)定》;設法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準確把握案件訴訟的時機及時效，促使公司有關案件的起訴、應訴工作順利開展，實現(xiàn)債務回收6000余萬元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務職能，配合做好公司的其他非訴工作。
第八篇 審計工作總結(jié)中部門負責人意見 5750字
在公司董事長、總經(jīng)理和財務總監(jiān)的的直接領導下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在2024年較好地完成了各類常規(guī)審計工作和領導布置的各類專項審計工作，在此將審計部的工作總結(jié)如下：
一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查
1、年初對下屬企業(yè)2024年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預算與賬務處理口徑作了相應調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預審，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領導人離任經(jīng)濟責任審計
2024年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。
四、工程竣工結(jié)算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結(jié)算和財務決算審計
經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務決算審計于2024年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務決算審計
2024年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結(jié)算審計工作于2024年11月完成，結(jié)算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作
軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計
2024年共進行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。
六、調(diào)研審計
為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，2024年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
七、負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理工作
遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作。主要有：
1、支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見；
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務總監(jiān)例會制度、報告制度）；
3、按月審閱總監(jiān)報告，對財務總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；
4、對財務總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司iso質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領導的指示，對公司本部2024年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持
審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務總監(jiān)和財務經(jīng)理進行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；
6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
綜上所述，審計部較好地完成了2024年全年的審計工作。2024年內(nèi)審工作應以內(nèi)部控制制度審計為基礎，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：
一、以內(nèi)控制度審計為基礎，促進公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度，2024年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行了修改，2024年為使審計工作有標準可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務的類型，準備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務處理直接有關的會計控制系統(tǒng)和間接有關的管理控制系統(tǒng)。
2024年內(nèi)審工作就應該建立在公司內(nèi)部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計，嘗試經(jīng)營決策審計。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項審計的基礎上，內(nèi)審還應嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負責制，規(guī)范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。
在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業(yè)務能力。為下屬企業(yè)提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核
在對各下屬企業(yè)2024年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計。
3、對往來款項的跟蹤審計。
往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。
津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計
合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據(jù)津濱公司有關規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計部要嚴格審計監(jiān)督，做好審計記錄；事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審，可采取結(jié)合其他審計項目和單獨抽審的辦法進行。
6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務決算審計
工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。2024年應完成的工程項目審計有以下五項。
（1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務決算審計。
（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務決算審計。
（3）、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。
（4）、公司領導交辦的其他工程審計。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。
以上是審計部2024年工作總結(jié)和2024年工作計劃，請公司領導審閱。
第九篇 審計部門年終個人工作總結(jié) 2550字
20xx年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'xx大'會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進個人。
一、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為'思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效'的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴xx等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與xx大學、xx理工大學、xx大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
'科教興國'和'發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金xxx多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六、具體審計工作
認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險'的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1、開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2、開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計xxx萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠xxx萬元;印刷廠xxx萬元;文體用品公司xxx萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3、經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領導提供了決策依據(jù)。
4、基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額xxxx多萬元，審減金額xxx多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5、科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7、積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
第十篇 區(qū)審計部門年末工作總結(jié) 3750字
年是“十一五”計劃的收官之年。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的正確領導和關心支持下，局領導班子團結(jié)帶領全體審計人員，以飽滿的工作熱情和認真負責的工作態(tài)度，堅持依法審計，認真履行審計監(jiān)督職能，積極服務于黨政決策、服務于經(jīng)濟發(fā)展、服務于社會民生，各項工作都取得了長足發(fā)展。保持了省級文明機關稱號，獲得全區(qū)部門考核先進單位、經(jīng)濟建設十佳服務單位、人口責任目標達標獎，全市依法行政宣傳工作先進單位，《中國審計報》通聯(lián)宣傳工作先進單位等榮譽。
一、審計工作成效明顯
一年來，共組織實施審計項目42個，查處違規(guī)資金975萬元，查處管理不規(guī)范資金5.6億元，促進增收節(jié)支773萬元。招商引資3200萬元，完成目標任務的100%。主要開展了以下幾個方面的工作：
預算執(zhí)行審計不斷深化。在對區(qū)財政局組織區(qū)級預算執(zhí)行情況和區(qū)地稅局稅收征管情況審計的同時，結(jié)合經(jīng)濟責任審計，對48個部門單位預算執(zhí)行和其他財政財務收支情況進行了審計，開展了中央及省“擴內(nèi)需、保增長”項目資金、社會保險基金、農(nóng)村“兩網(wǎng)”運行、抗旱救災資金等8項專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查。查糾了應入庫資金未及時入庫、虛列支出、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、帳務處理不規(guī)范、內(nèi)控存在薄弱環(huán)節(jié)，以及在專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題實施了督促整改。我們的做法被審計署網(wǎng)站和《中國審計》刊發(fā)介紹。
經(jīng)濟責任審計逐步完善。重點關注了任中審計，通過任中審計，及時發(fā)現(xiàn)任期財政財務管理中存在的問題和不足，切實整改，避免了問題的積累，消除隱患，為部門單位更好地開展工作創(chuàng)造了有利條件。對審計查出的問題，分別作出了審計決定，提出了相應的審計建議。通過審計情況看，被審計的單位和領導干部任期內(nèi)執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)總體情況好于往年，審計查出的問題也得到了及時糾正。經(jīng)濟責任審計有效的促進了全區(qū)財政財務管理工作的規(guī)范化，促進了干部隊伍的廉政建設。
專項資金審計得到加強。重點加強了中央及省宏觀調(diào)控資金，以及事關民生的專項資金審計。對調(diào)控資金項目實施過程中有關問題實行跟蹤督促整改，搞好社會保障資金、住房公積金、抗震救災捐贈資金、殘疾人就業(yè)保障金等的審計，開展全區(qū)農(nóng)村住房建設與危房改造跟蹤審計和審計調(diào)查，促進中央和各級黨委、政府惠民政策的落實。社會保障資金邊審計、邊整改，先后清欠276戶、金額2175萬元。財政保障性就業(yè)資金審計，促進全區(qū)提高保障標準近10個百分點，增加就業(yè)崗位近200余個，改善了低保資金支付方式。我們的做法被《中國審計報》刊載推介。
投資審計力度逐年加大。組織開展了校舍改造、社區(qū)服務中心建設、農(nóng)村住房建設與危房改造、醫(yī)藥物流園審計和審計調(diào)查等項目，有效遏制高估冒算、虛報工程造價等現(xiàn)象，提高了財政資金的使用效益。僅一個街道社區(qū)服務中心工程項目審計，就審減工程造價30萬元，審減率達到20.3%；組織了對醫(yī)藥物流園項目的審計，僅一個項目審減值就近2000萬元。
二、班子和隊伍建設進一步加強
（一）加強領導班子建設，為審計工作發(fā)展提供堅強組織保障。堅持黨的民主集中制原則，做到大事講原則，小事講風格，人事安排、大項開支均由班子集體研究決定，審計定案由審計業(yè)務會議討論決定。堅持每周一上午的班子成員碰頭會制度，總結(jié)安排工作，溝通交流思想；定期召開黨組民主生活會，認真開展批評與自我批評，營造寬松和諧的工作氛圍，增強了班子的凝聚力。
（二）抓好思想教育和業(yè)務知識培訓，為審計工作發(fā)展提供政治保證和智力支持。深入組織開展學習實踐科學發(fā)展觀活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，全體審計人員的政治思想水平不斷提高。思想教育和業(yè)務培訓做到“三個經(jīng)常化”。一是集中整訓經(jīng)?；Ｃ磕昴瓿?、年中和年底，都要組織為期一周的集中整訓，統(tǒng)一思想、更新知識、交流業(yè)務、研討工作、共同提高。二是談心溝通經(jīng)?；＠弥芪逑挛鐚W習時間，認真開展談心交流活動，同志們敞開心扉，交流思想，溝通感情，活血化瘀，增進團結(jié)。三是業(yè)務學習經(jīng)?；?。采取集中學法、案例分析、開展審計調(diào)研和業(yè)務交流、外出培訓等多種方式，不斷提高審計人員業(yè)務知識和技能。
（三）以“五型”機關建設為抓手，深入開展文明機關創(chuàng)建。以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為動力，以學習型、法制型、廉政型、服務型、創(chuàng)新型“五型”機關建設為抓手，強化措施大力加強審計機關精神文明建設，有力地推動了各項工作的全面開展。堅持規(guī)范執(zhí)法和文明審計，審計工作中，做到相互尊重，平等待人，心平氣和，以理服人，充分聽取被審計單位的意見和建議，杜絕“冷、硬、橫”現(xiàn)象，審計工作開展到哪里，就把文明執(zhí)法的形象樹立到哪里。通過實行審計公示、政務公開、審計回訪、召開被審計單位座談會、設立舉報箱、公開舉報電話等措施，廣泛接受社會監(jiān)督。局機關設立審計服務熱線電話，隨時為社會各界提供審計法規(guī)咨詢和審計業(yè)務服務，受到社會各界的好評。繼續(xù)保持了省級文明機關稱號。
（四）不斷加強黨風廉政建設，促進審計干部隊伍廉潔勤政。堅持把黨風廉政建設與審計工作同部署，同落實，同檢查，同考核，做到警鐘長鳴，常抓不懈。一是加強思想教育，夯實廉政基礎。二是堅持領導帶頭，嚴格自律。三是嚴明審計紀律，規(guī)范審計行為。四是認真搞好監(jiān)督檢查。對機關科室和所屬事業(yè)單位下達了《黨風廉政建設責任書》，每半年進行一次考評；建立了中層干部廉政檔案；實行了審計公示、審計回訪制度，公布了廉政舉報電話，加強了審計人員內(nèi)部監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)督和社會監(jiān)督。通過采取多種措施，杜絕不良現(xiàn)象的發(fā)生，維護審計部門的良好形象。
（五）認真貫徹落實干部選拔任用制度，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)。組織領導班子和審計干部認真學習和貫徹落實中央關于領導干部選拔任用“四項制度”，堅持干部選拔任用工作的公開、公正和公平，努力營造風正氣順的和諧干部工作氛圍。今年，根據(jù)工作需要，對部分中層干部崗位實行了競爭上崗，請組織、人事和紀檢部門同志參與競崗工作領導小組，嚴格按照競崗工作程序操作，有6位同志參與競崗，有4位同志成功競崗，按照干部任用程序進行了公示和任用。一年來，競爭上崗的4位中層干部，都能夠獨當一面，充分發(fā)揮了骨干和帶頭作用，各項工作都取得了良好成績。
（六）審計信息宣傳工作進一步加強。縱向比較，今年審計信息總量是往年3倍，采用次數(shù)占到編發(fā)期數(shù)的100%。共編發(fā)審計信息53期，被各級部門和媒體采用54次，被區(qū)委、區(qū)政府領導批示35次。其中，被審計署采用17次，國務院法制辦采用1次，省政府法制網(wǎng)采用1次，市級媒體（日報.新聞）采用8次，市政府法制網(wǎng)采用3次，《審計》采用5次，《審計信息》采用1次，區(qū)級媒體（公眾信息網(wǎng)）采用12次，區(qū)委、區(qū)政府采用6次。為配合新審計法實施條例的貫徹落實，我們專門出版了1期審計專刊，全體動員人人動手動腦，每人都為?？珜懳恼隆⒃姼?、散文，談體會、講打算、鼓干勁、定措施。區(qū)委書記邊峰、區(qū)長李輝同志分別為?？}詞、撰文，要求全區(qū)進一步重視、支持審計工作，進一步加強審計監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展及和諧社會建設做出新的貢獻。
三、存在的不足和下步打算
年，審計工作取得了許多成績，但是也還存在一些不足之處，主要是：審計服務于經(jīng)濟建設、服務于社會民生還需加強；審計成果的轉(zhuǎn)化利用效果還有待提高；現(xiàn)代審計方式方法推廣力度還需加大等。以上問題和不足，需在今后工作中加以認真解決。
年是“十二五”的開局之年。面對新的形勢和任務，下步審計工作思路和打算是：
（一）圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，重點關注宏觀調(diào)控政策措施的落實。年，對照宏觀調(diào)控措施的重點、方向和力度，關注政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況和新問題，通過審計提出對策建議；加強對中央和省新增投資、擴大內(nèi)需等建設項目的跟蹤審計和審計調(diào)查，促進宏觀調(diào)控政策的落實。
（二）圍繞轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)工作部署，重點關注經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。加強對轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)相關政策措施落實情況的審計監(jiān)督，開展對節(jié)能降耗、資源環(huán)境保護等政策措施執(zhí)行情況的審計和調(diào)查，查處土地征用、環(huán)境污染、相關工程建設等領域存在的突出問題，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得實質(zhì)性進展。
（三）圍繞推進社會和諧穩(wěn)定，重點關注民生資金和工程的使用效果及建設情況。進一步加強對教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、政策補貼等重點民生資金和項目的審計監(jiān)督，推進政府有效履行社會管理和公共服務職能，提高經(jīng)濟社會發(fā)展的持續(xù)性和協(xié)調(diào)性。
（四）圍繞促進依法行政和提高管理水平，重點關注領導干部經(jīng)濟責任履行情況。進一步完善領導干部經(jīng)濟責任審計機制，以領導干部履行經(jīng)濟責任為主線，以財政財務收支及有關經(jīng)濟活動的真實合法效益為基礎，重點監(jiān)督領導干部執(zhí)行法律法規(guī)、貫徹上級決策部署、重大經(jīng)濟決策、下屬管理情況等，堅持評價與審計相適應，促進干部隊伍廉政建設。
（五）圍繞促進改革、完善制度，重點關注體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意從宏觀角度認識和審視審計掌握的情況，分析和反映審計發(fā)現(xiàn)的問題，研究和提出有針對性的建議，從根本上提升審計工作的層次和水平，在體制、機制、制度層面發(fā)揮好審計的建設性作用，服務改革的順利進行。
（六）圍繞提高審計效率和質(zhì)量，重點關注審計隊伍建設和審計現(xiàn)代化建設。深化“人才是第一資源”理念，逐步建立一套基本適應發(fā)展需要的干部管理機制，努力造就一支作風硬、素質(zhì)高、能力強的審計干部隊伍。推進審計現(xiàn)代化建設，加大審計人員培訓規(guī)模，提高培訓層次，加大ao和oa審計軟件的推廣運用力度，促進審計手段現(xiàn)代化。
