第1篇 有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度
1、目的為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度。
2、適用范圍適用于本公司對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化的控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理變更的批準(zhǔn)，辦公室主任負(fù)責(zé)人員的變更批準(zhǔn)，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝、技術(shù)的變更，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)施的變更。
3.2辦公室負(fù)責(zé)管理變更的歸口管理，安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理、安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)的歸口管理。
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的變更，提出申請(qǐng)并實(shí)施。
4控制程序
4.1變更類型
4.1.1工藝、技術(shù)變更 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更。 b.原料介質(zhì)變更。 c.工藝流程及操作條件的重大變更。 d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更。 e.操作規(guī)程的變更。 f.工藝參數(shù)的改變。 g.公用工程的水、電、氣的變更。
4.1.2設(shè)備設(shè)施的變更 設(shè)備設(shè)施的更新改造。 b.安全設(shè)施的變更。 c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。 d.設(shè)備材料代用變更。 e.臨時(shí)的電氣設(shè)備。
4.1.3管理變更 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更 b.人員的變更 c,管理機(jī)構(gòu)的較大變更 d.管理職責(zé)的變更 e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更
4.2變更程序
4.2.1各部門在本單位人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等需要變更時(shí),應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),說明變更的原因及技術(shù)依據(jù),并對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,提出控制措施。
4.2.2各分管領(lǐng)導(dǎo)在接到變更申請(qǐng)后,組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。
4.2.3變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施,任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
4.2.4變更實(shí)施結(jié)束后,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃要求,變更分管領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
4.2.5所有變更的記錄應(yīng)填寫在“xxx有限公司變更記錄”上。
第2篇 人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度
1 目的
為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。
3變更管理定義
變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會(huì)引發(fā)事故。
4變更管理的分類
4.1工藝、技術(shù)的變更：
4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；
4.1.2原料介質(zhì)變更；
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；
4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；
4.1.5工藝參數(shù)的變更；
4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。
4.2設(shè)備設(shè)施的變更：
4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；
4.2.2安全設(shè)施的變更；
4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；
4.2.4設(shè)備材料代用變更；
4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等；
4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更；
4.3管理的變更：
4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；
4.3.2人員的較大變更；
4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更；
4.3.4管理職能的變更；
5變更管理職責(zé)
5.1項(xiàng)目或技改部門負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理；
5.2工藝部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備，原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；
5.3 設(shè)備、動(dòng)力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管理；
5.4勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理；
5.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。
6變更程序
6.1變更申請(qǐng)。變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。
6.2在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)人（單位）應(yīng)填寫《安全變更申請(qǐng)表》并由專人負(fù)責(zé)管理。
6.3變更審批?！栋踩兏暾?qǐng)表》填好后，應(yīng)報(bào)主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
6.4變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
7變更的管理
7.1工藝、技術(shù)的變更：
7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。
7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見。
7.1.3各級(jí)技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時(shí)提出變更意見。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝變更申請(qǐng)表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更
7.1.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更品種。
7.1.5.2對(duì)于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實(shí)施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更
公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更，由動(dòng)力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要，提出可行性分析報(bào)告，并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃，上報(bào)總工程師同意，總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由動(dòng)力處組織實(shí)施。
7.2設(shè)備設(shè)施的變更：
關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。
7.3管理的變更：
7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度，使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更，及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請(qǐng)，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，方可人員調(diào)動(dòng)。
7.3.5任何人無權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)（包括生產(chǎn)工段和班組）的變更，確需變更的，由生產(chǎn)單位提出變更理由，寫出組織機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng)，經(jīng)主管部門同意，報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行變更。
8 變更的其他規(guī)定
8.1. 對(duì)以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)：
8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;
8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;
8.1.3. 設(shè)備的改變，主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等；
8.1.4. 安全設(shè)施的變更。
8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請(qǐng)部門申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行，不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范圍。
8.3 變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
8.3發(fā)生重大變更時(shí)，銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。
8.4變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。
9檔案管理
9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。
9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。
9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。
