危害識別風險評價管理制度
1 目的
辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素,并在體系運行中及時更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標和管理方案提供依據(jù)。
2 適用范圍
本制度適用于公司管理體系實施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。
3 相關(guān)文件及引用標準
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號令)
《危險化學物品安全管理條例》(國務院令第591號)
《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)
《變更管理制度》(文件編號:qg/****10.10-2010)
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4 職責
4.1總經(jīng)理:負責批準重大危險源清單,組織落實重大風險的整改工作。
4.2主管副總:負責開展危害識別和風險評價工作。
4.3其他各副總:確保各主管部門進行危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓,組織各主管部門編制危害識別評價記錄,制定落實管理方案。
4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負責制、修訂《危害識別和風險評價管理程序》,負責組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風險評價工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。
4.5生產(chǎn)部:負責開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風險評價管理工作;負責開展設備及設備檢維修危害識別和風險評價管理工作;負責開展電氣、儀表的危害識別和風險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。
4.6公司辦:分別負責交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風險評價管理工作,審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。
4.7各車間及其他部門:負責本部們危害識別和風險評價管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進行監(jiān)督檢查。
5 工作程序
公司應對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進行識別和風險評價。根據(jù)評價提出消除或減少風險的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風險評價流程圖。程控制,包括:設立目標、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實風險監(jiān)控管理措施、制定落實應急預案、加強員工的教育培訓、進行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎懲機制等;配備個人防護用品。
5.3.2公司選擇適用的風險控制措施時應考慮:可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性。
5.3.3各部門對所識別的重大危險源及相應的控制措施進行編制,填入重大風險及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報送總經(jīng)理批準。
5.4風險信息更新
5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結(jié)果進行審查并更新;在下列情形下應重新進行風險評價:a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時;b)重大工藝變更,重要設備拆除;c)有新、改、擴建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認識。
5.4.2公司每年進行一次全面的危害識別,識別設備設施,工藝過程,危險性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實施。
5.4.3因變更引起的危害及風險信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。
6 附件
附件一:危害因素識別和風險評價流程圖
附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標準評估表
附件三:事件后果嚴重性(s)判斷準則表
附件四:風險矩陣圖、風險等級判斷準則及控制措施表
7 記錄
7.1風險評價組織文件
7.2風險評價計劃
7.3作業(yè)活動清單
7.4設備、設施清單、
7.5工作危害分析(jha)記錄表
7.6安全檢查表分析(scl)記錄表
7.7重大風險及控制措施清單
7.8風險評價結(jié)果的宣傳培訓記錄
7.9重大隱患項目確立文件及治理計劃
7.10重大隱患檔案
制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗的控制措施,還應列出工藝設備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。
5.1.5識別危害的根源及性質(zhì)。在進行危害識別時,應充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素;人機工程因素;設備的腐蝕、焊接缺陷等;導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
5.2風險評價。
風險評價是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風險矩陣評價法(ls)對識別出來的危害因素進行評價,確定風險度(d),再判斷危害因素的等級。風險度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴重性(s)的乘積,應對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性分別進行評價,判斷是否屬于可接受風險,如果是可接受風險可以維持原有管理,如果是不可接受風險,則應提出改進措施,對風險進行控制,使之達到可接受的程度。
5.2.1本程序的評價準則
5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準則,所列等級數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。
5.2.1.2事件后果的嚴重性(s)判斷準則,具體見附件五。
5.2.1.3風險等級判定準則及控制措施,具體見附件六。
本公司風險評價的結(jié)果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風險(d=15—16);巨大風險(d=20—25)具體見附件六:風險矩陣圖。
5.2.1.4把識別出來的危害因素與風險評價結(jié)果填入:危害因素識別與風險評價表。將風險
進行等級劃分,確定重大風險,按優(yōu)先順序進行控制、治理,對判定為重大風險的應進行錄,并定期進行更新。
5.3風險控制
5.3.1制定風險控制措施應與風險度的大小相適應;重大風險是公司制定管理目標及隱患治理、管理方案的基礎及依據(jù)。風險控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設計和科學管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險小的替代品;工
5.1危害因素識別
5.1.1成立評價小組。評價小組成員應包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評價小組成員需經(jīng)過適當?shù)呐嘤栆员ＷC開展危害因素識別和風險評價的能力。
5.1.2確定評價范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;常規(guī)和異?；顒?事故及潛在的緊急情況;所有進入作業(yè)場所的人員的活動;原材料使用過程;作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段/服務階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進行劃分的方法確定評價對象。
5.1.3細分評價對象、收集資料。對所確定的評價對象,按作業(yè)活動進一步進行細分并收集必要的有關(guān)信息,進入受限空間,儲罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運機泵(械)的組裝操作、維護、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務的人員、培訓、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機械、電動和手動工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進行的工作、所使用的裝置和機械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標準的要求;d)被認為適當?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進行的工作、所用設備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。
5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴重性也應識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施,進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險,應提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標準的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設備設施、作業(yè)場
所和工藝流程等,檢查項目是靜態(tài)的物,而非活動。所列檢查項目不應有人的動作。項目列出之后還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目應全面,內(nèi)容應細致。標準列出后,還應列出不達標準可能導致的后果。檢查項目和檢查標準列出之后,還應列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>
