危害辨識風(fēng)險評價管理制度

危害辨識風(fēng)險評價管理制度

目的

辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進行風(fēng)險評價,判定出不可承受的風(fēng)險,制定有效的風(fēng)險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價和控制活動。

術(shù)語和定義

危害因素

危險因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識

指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。

風(fēng)險評價

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,以達到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責(zé)

總經(jīng)理

負責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負責(zé)危害辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險因素控制計劃的制定。

對不可承受風(fēng)險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。

負責(zé)環(huán)境污染危害辨識與風(fēng)險評價。

負責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險的治理和控制計劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項目的危害辨識與風(fēng)險評價。

負責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項目方面的不可承受風(fēng)險治理項目的立項管理。

按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時設(shè)計﹑同時施工﹑同時投入生產(chǎn)和使用。

負責(zé)組織電氣、機械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險評價。

負責(zé)電氣、機械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險治理項目的立項管理。

財務(wù)部

負責(zé)不可承受風(fēng)險治理所需費用的支付,確保專款專用。

車間

負責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險辨識與風(fēng)險評價。

負責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險治理項目的立項管理。

實施本單位評價出的風(fēng)險因素的控制計劃。

工作程序

危害辨識與風(fēng)險評價組織機構(gòu)

公司危害辨識與風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負責(zé)人 各車間廠長

危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組

危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產(chǎn)工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;

電氣、機械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機械設(shè)備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護技術(shù)管理人員。

車間危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。

危害辨識與風(fēng)險評價人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗和分析、表達能力;

主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

劃分作業(yè)活動

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動信息包括:

任務(wù):實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機械、設(shè)備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場安全控制設(shè)施;

手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護設(shè)施等情況。

危害因素識別

危害分級依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財產(chǎn)損失額度;

降低風(fēng)險的難度。

危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。

人的不安全行為:

操作錯誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當;

冒險進入危險場所;

攀坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;

誤動作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識的對象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計方面:安全預(yù)評價、三同時、設(shè)計文件和圖紙;

生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護;

檢測檢驗:特種設(shè)備、安全標志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險性評價法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進行詢問,與員工進行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。

辨識與評價程序

危害辨識與風(fēng)險評價應(yīng)包括如下過程:

準備;

危害辨識;

危險源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的條件;

量化風(fēng)險結(jié)果;

劃分風(fēng)險等級。

辨識與評價應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

在水災(zāi)風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災(zāi)風(fēng)險評價時,應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。

在機械傷害風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機械;鏟裝機械;運輸機械;排土機械;破碎機械;排水機械;壓風(fēng)機械;支護機械。

在意外爆炸風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

機動設(shè)備與交通風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。

在對關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價時,應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟性。

對人機工效進行調(diào)查時,應(yīng)包括:重復(fù)運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時的照明設(shè)備、照明時間、能見度、照明源布置情況。

對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機工效,可能造成嚴重健康風(fēng)險的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風(fēng)險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風(fēng)險評價方法

lec評價法:

lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

風(fēng)險值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風(fēng)險評價

凡新工藝流程、新工程項目必須進行初始風(fēng)險評價。

初始風(fēng)險評價過程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險;

危險物質(zhì)風(fēng)險;

設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險;

環(huán)境風(fēng)險;

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險;

管理風(fēng)險;

法律、法規(guī)、標準需求;

相關(guān)方的觀點。

5.4.3.3 初始風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險的級別,并按危險性排序。

5.4.3.4 初始風(fēng)險評價結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險評價結(jié)果進行風(fēng)險分級管理。

持續(xù)風(fēng)險評價

各車間應(yīng)持續(xù)地進行風(fēng)險評價,及時處理重大風(fēng)險。

持續(xù)風(fēng)險評價常用方法包括:

使用前檢查;

計劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險預(yù)知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標準化系統(tǒng)評價。

風(fēng)險評價計劃

根據(jù)生產(chǎn)特點,應(yīng)制定風(fēng)險評價計劃如下:

冶煉作業(yè)風(fēng)險評價;

工程地質(zhì)風(fēng)險評價;

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價;

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價;

交通、運輸風(fēng)險評價;

危險物料風(fēng)險評價;

火災(zāi)風(fēng)險評價;

水災(zāi)風(fēng)險評價;

緊急情況風(fēng)險評價。

風(fēng)險評價計劃必須配備相應(yīng)的資源。

風(fēng)險評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險評價工作的結(jié)果,對各個車間匯總的風(fēng)險評價結(jié)果進行核實,并進一步完成其他的評審工作。

核實已完成的風(fēng)險評價工作:

核實每個車間列出的工種是否全面,核實主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實工藝流程是否符合實際情況,核實各職能部室的評價是否準確;

核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實其采用的lec法評價的是否符合實際情況,是否準確,核實所確定的風(fēng)險等級是否準確;

核實所確定的不可承受風(fēng)險是否準確;

核實所提出的風(fēng)險控制措施是否實際、合理。

評審以下三個方面:

獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位,即符合性、實施性和有效性;

對既往事故進行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結(jié);

對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機構(gòu)和職責(zé)進行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。

新建、改建、擴建項目的危害辨識、風(fēng)險評價工作,按照實施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認可的有資質(zhì)的機構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告。

5.4.7風(fēng)險等級判定,使用lec評價法評價出以下風(fēng)險等級。

五級:超過320,為非常高的風(fēng)險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項作業(yè)。

四級:160至320,為高風(fēng)險,高度危險,需要立即整改糾正。

三級:70至160,為中風(fēng)險,顯著危險,需要整改糾正。

二級:20至70,為可能的風(fēng)險,一般危險,需要關(guān)注。

一級:20以下,為可接受的風(fēng)險,稍有危險,可以接受容忍。

風(fēng)險控制措施

風(fēng)險分級管理

風(fēng)險程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風(fēng)險程度達到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風(fēng)險程度達到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風(fēng)險控制計劃

對風(fēng)險控制主要采取以下一項或多項措施的組合:

a——制定目標、指標及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項);

i——加強培訓(xùn)教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風(fēng)險進行有效控制;對各部室、車間的風(fēng)險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。

車間每年依據(jù)當年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動進行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結(jié)果報安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險控制措施。

生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,以達到有效控制。

風(fēng)險控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個體防護。

當員工安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時,應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風(fēng)險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險控制按安全標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風(fēng)險控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風(fēng)險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對危險作業(yè)或進入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風(fēng)險控制按安全標準化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識與危險評價工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險源、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制措施進行重新確認,如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應(yīng)定期進行危害辨識與風(fēng)險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。

新施工項目由施工單位負責(zé)人組織對新施工項目進行危害辨識,填寫《危害辨識與風(fēng)險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進行風(fēng)險評價,對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險制定控制措施予以實施。

當發(fā)生下列情況之一時,應(yīng)重新進行危害辯識與危險評價工作:

當法律、法規(guī)更新時;

當生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時;

當危害辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;

當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;

當有新設(shè)備、新工藝、新材料時;

其他情況需要時。

員工教育和培訓(xùn)

勞動工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。

教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:

危害的辨識;

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時的危害后果;

事故案例和預(yù)案事故的措施;

自我防護方法的方法;

發(fā)生事故的報告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

相關(guān)記錄

風(fēng)險評價計劃

風(fēng)險評價計劃表

序號

評價

時間

評價項目名稱

評價

依據(jù)

評價

方法

控制

措施

責(zé)任

單位

風(fēng)險評價結(jié)論

評價審核單位

《危害辨識與風(fēng)險評價表》

危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施一覽表

單位: 時間: 年 月

序號

作業(yè)活動

危險

因素

危害

方式

可能導(dǎo)致的

事故

評價方式: d=lec

危險級別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險源清單》

重要危險源清單

單位: 年度:

序號

作業(yè)活動

危險因素

可能導(dǎo)致的事故

風(fēng)險級別

責(zé)任單位

控制措施

單位責(zé)任人: 制表人: