環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序制度
1 目的
建立實(shí)施并有效管理環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2 范圍
適用于本公司環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、更改與實(shí)施。
3 參考文件
【環(huán)境/安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序】
4 定義
4.1 環(huán)境/安全目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應(yīng)予以量化。
4.2 環(huán)境/安全指標(biāo):直接來自環(huán)境/安全目標(biāo),或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體
的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化。
5 職責(zé)
5.1 iso組負(fù)責(zé)組織各部門討論、評(píng)估及制定環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并監(jiān)督和向管
理者代表報(bào)告環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況。
5.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。
5.3 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。
5.4 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。
6 程序
6.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改:
6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:
a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;
b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;
c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)作上的可行性;
d 相關(guān)方的信息及要求;
e 能源、資源的消耗和再利用;
f 評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境/安全因素;
g 目標(biāo)明確,并盡可能分解,指標(biāo)應(yīng)具體、可量化。
6.1.2 當(dāng)重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因
素發(fā)生變化時(shí),目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂.目標(biāo)和指標(biāo)由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人修改,管理者批準(zhǔn)后生效。
6.2 管理方案的制訂及更改:
6.2.1 管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行制定,由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。
管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(dòng)(如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:
a 方法措施、技術(shù)手段;
b 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人;
c 經(jīng)費(fèi)預(yù)算;
d 起動(dòng)日期與完成期限。
6.2.2 當(dāng)因目標(biāo)指標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時(shí),由iso組組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后,執(zhí)行更改后的管理方案。
6.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實(shí)施:
6.3.1 已審核批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由文控中心進(jìn)行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé),組織實(shí)施與本部門有關(guān)的內(nèi)容,并將實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)向技術(shù)課報(bào)告.由技術(shù)課負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的問題.
6.3.3 各部門在實(shí)施管理方案時(shí),若需其它部門配合,可以直接與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商處理, 必要時(shí),可向管理者代表報(bào)告。
6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控:
6.4.1 各部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控,且每月一次對(duì)實(shí)施情況、進(jìn)度、符合性進(jìn)行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向iso組報(bào)告。
6.4.2 iso組對(duì)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào),以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。
6.4.3 iso組需每半年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)
境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』上。
6.5 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的評(píng)審:
每年的管理評(píng)審要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)審。
6.6 記錄
『環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附錄:
無
