危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度

危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中,為充分識別危險(xiǎn)源并正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級,選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時(shí)更新危險(xiǎn)因素,實(shí)現(xiàn)對危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。

燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識別評價(jià)與更新。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》gb 18218

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》 gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源,保證危險(xiǎn)源辨識工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。

4.2分管副總經(jīng)理

2) 組織對集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)和控制策劃工作。

1) 識別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》;

2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);

3) 對各部門/所的危險(xiǎn)源的控制績效進(jìn)行監(jiān)督;

4) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);

) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,列出;

2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部;

3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。

5.1.1辨識范圍

1) 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面;

2) 危險(xiǎn)源辨識過程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識:

常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

所有進(jìn)入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動(dòng);

工作場所的設(shè)施(無論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識依據(jù)

3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;

4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;

5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識的方法

本公司危險(xiǎn)源辨識采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險(xiǎn)源辨識的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險(xiǎn)源辨識步驟

1) 劃分作業(yè)活動(dòng);

2) 按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進(jìn)行分析辨識,列出危險(xiǎn)源清單。

5.1.5危險(xiǎn)源的更新

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識別與評價(jià):

1) 管理評審要求時(shí);

2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;

3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí);

4) 法律、法規(guī)變化時(shí);

5) 公司制定的方針有變化時(shí);

6) 對危險(xiǎn)因素的重新識別、評價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

已辯識的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級,評估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(風(fēng)險(xiǎn)等級1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

根據(jù)公司運(yùn)行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評價(jià)。

作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是:

l:發(fā)生事故的可能性大小

s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴(yán)重程度)

評價(jià)公式:

r=l*s(注:r:風(fēng)險(xiǎn)值)

1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:

序號

分值

標(biāo)準(zhǔn)

1

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

2

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。

4

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

5

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:

序號

s值

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停氣

其它

1

5

造成人員死亡

> 100

造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉?、脫壓或超壓?000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負(fù)面影響

3

3

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

4

2

造成人員輕微傷

>1

造成輕微環(huán)境污染

5

1

無人員傷亡

<1

燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕粲脩敉?/p>

無污染、無影響

3) 風(fēng)險(xiǎn)等級r判定準(zhǔn)則及控制措施:

風(fēng)險(xiǎn)等級

風(fēng)險(xiǎn)(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風(fēng)險(xiǎn))

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

ⅳ(重大風(fēng)險(xiǎn))

15~16

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估

ⅲ(中等風(fēng)險(xiǎn))

9~12

建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流

ⅱ(可接受風(fēng)險(xiǎn))

4~8

建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等,定期檢查

ⅰ(可忽略風(fēng)險(xiǎn))

<4

無需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風(fēng)險(xiǎn)

辯識、評價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn),是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn):

1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng);

2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無適當(dāng)控制措施的;

5) 通過jha評價(jià)方法,風(fēng)險(xiǎn)等級ⅳ級(含)以上的,也評價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得到的等級按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動(dòng)清單:

1) 消除風(fēng)險(xiǎn);

2) 降低風(fēng)險(xiǎn);

3) 使用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.3.2危險(xiǎn)源的管理

4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過日常運(yùn)行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施予以控制;

5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理:

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo);

根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制;

提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;

根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息;

必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案;

定期對危險(xiǎn)源控制的績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。

是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設(shè)施)。

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下:

液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃?xì)夤艿?且公稱直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(diǎn)(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險(xiǎn)源分級

5.4.2.1 分級方法

1) 分級指標(biāo)

采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標(biāo)。

2) r的計(jì)算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的校正系數(shù);

α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3) 校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的類別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數(shù)β取值表

危險(xiǎn)化學(xué)品類別

毒性氣體

爆炸品

易燃?xì)怏w

其他類危險(xiǎn)化學(xué)品

β

略(本公司不涉及)

2

1.5

1

注:危險(xiǎn)化學(xué)品類別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類標(biāo)準(zhǔn)確定。

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:

表6-1校正系數(shù)α取值表

廠外可能暴露人員數(shù)量

α

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級標(biāo)準(zhǔn)

5)根據(jù)計(jì)算出來的r值,按表2-4確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級別。

表2-4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別和r值的對應(yīng)關(guān)系

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別

r值

一級

r≥100

二級

100>r≥50

三級

50>r≥10

四級

r<10

6)分級結(jié)果

根據(jù)嘉興市燃?xì)庥邢薰疽夯烊粴鈨Υ媲闆r,r值計(jì)算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。

5.4.3采取的預(yù)防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū);

動(dòng)火必須嚴(yán)格按動(dòng)火手續(xù)辦理動(dòng)力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;

按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進(jìn)行檢測;

加強(qiáng)門衛(wèi),嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)區(qū)、運(yùn)送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。

2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量

罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。

管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測和試壓。

對設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報(bào)警器、監(jiān)測裝置等要定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);

按規(guī)定安裝電氣線路,定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);

有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律

禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號公約”和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例張貼作業(yè)場所危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽;

杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng);

堅(jiān)持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理淤報(bào)警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護(hù)設(shè)施是否完好,液體報(bào)警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時(shí),特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。

檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。

加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。

防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。

5)安全設(shè)施要齊全完好

安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報(bào)警器;

易燃易爆場所安裝氣體檢測報(bào)警裝置。

6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:

查明泄漏源點(diǎn),切斷相關(guān)閥門,消除泄漏源,及時(shí)報(bào)告。

如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。

7)定期檢測維護(hù)保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時(shí),要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時(shí)要有人監(jiān)護(hù)及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。

8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。

9)組織管理措施

加強(qiáng)對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;

教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;

設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志;

設(shè)立急救點(diǎn),配備相應(yīng)的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識別、評價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;

各部門/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對于危險(xiǎn)源辨識清單(見附錄1)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(見附錄2)只作為識別、評價(jià)記錄由本部門保存,不再報(bào)送安全質(zhì)監(jiān)部。