事故隱患報告和整改管理制度
1、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強對事故隱患的管理，預防重大事故的發(fā)生，結合分公司實際，特制定本制度。
2、適用范圍
適用于分公司各科室、作業(yè)區(qū)和外協(xié)單位。
3、術語
3.1安全生產事故隱患
（以下簡稱隱患、事故隱患或安全隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險狀態(tài)是指生產過程或生產區(qū)域內的物質條件(如材料、工具、設備、設施、成品、半成品)處于危險狀態(tài)，人的不安全行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定，管理上的缺陷是指在開展各種生產活動中所必須的各種組織、協(xié)調等行動存在缺陷。
3.2隱患分級
隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
3.3隱患排查
隱患排查是指單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。
3.4隱患治理
隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應當由單位負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。
4、控制要求
4.1組織管理
4.1.1分公司對事故隱患統(tǒng)一實行分級自主管理，分類歸口負責，安全部門監(jiān)督原則。各單位都應對所負責區(qū)域從事管理項目以及操作崗位、周圍環(huán)境中存在的事故隱患進行檢查、登記和自主處理。
4.1.2維修型事故隱患是指不受人力、物力、技術條件等因素限制，但通過常規(guī)維修隨機即要整改，整改后及時記錄在班組臺帳及班組活動卡片上，反饋、上報作業(yè)區(qū)。
4.1.3失修型事故隱患是指受人力、物力、技術條件等任一因素限制，但通過常規(guī)維修隨機即可整改的事故隱患。一般由作業(yè)區(qū)組織整改，特殊的由分公司主管部門協(xié)助安排整改。需分公司協(xié)助解決隱患時，所在作業(yè)區(qū)編寫事故隱患報告，并送主管科室和安全管理科備案。
4.1.4缺陷型事故隱患是指現(xiàn)有裝備、設備存在著不能滿足現(xiàn)行安全標準或規(guī)范，以及安全生產的事故隱患。一般由分公司組織整改，特殊的由股份公司主管部門協(xié)調安排整改。整改后在每月統(tǒng)計表中呈報公司歸口處室和制造部。
4.1.5較大以上事故隱患是指需要股份公司專家組評估，由股份公司組織協(xié)調安排整改的影響安全生產較大的事故隱患。較大以上事故隱患應成立分公司隱患管理小組，該小組由分公司經理負責，應履行以下職責：
4.1.5.1掌握本單位較大以上事故隱患分布，發(fā)生事故的可能性及其程度，負責較大以上事故隱患的現(xiàn)場管理。
4.1.5.2制定應急方案或監(jiān)控措施，并報公司歸口部門備案。
4.1.5.3對有關職工進行安全教育，組織進行事故發(fā)生時應采取緊急措施的模擬演習，必要時應組織救護設施、設備調配和人員疏散演習。
4.1.5.4隨時掌握事故隱患動態(tài)變化，特別對分公司長期存在的暫時無能力解決的重大隱患要認真落實防范措施。
4.1.5.5保持消防、監(jiān)測、救護等器材和防護用品完好有效。
4.1.6分公司安全部門負責監(jiān)督歸口科室和隱患所在單位，對失修型及以上事故隱患的管理和整改。工會組織監(jiān)督行政對隱患進行認真管理和整改。
4.1.7對各單位尚未查出的隱患，各級部門一經查出，對責任單位下發(fā)《隱患整改通知書》，接到《隱患整改通知書》的單位，應立即組織整改，完成后反饋主管科室確認。
4.1.8存在事故隱患的單位，應按照“三定四不推”的原則組織整改，一時難以整改的隱患應制定并采取防范、監(jiān)控措施，同時，及時報告上級主管部門，不得延誤時機造成事故發(fā)生。
4.1.9完成缺陷以上事故隱患的單位，專業(yè)科室應及時報告上級主管部門。
4.1.10凡新查出的隱患，都要做到地點清楚、內容清楚、責任單位清楚，以便準確的下達隱患整改通知書，避免相互推諉而拖延整改期限。
4.1.11專業(yè)部門要做好臺帳登記管理和隱患項目的數(shù)據(jù)分析，從而實現(xiàn)科學化的安全管理。整改單位負責人，應對下達的隱患整改質量100%的檢查驗收，都必須符合質量要求和安全要求并記入有關臺帳。
4.2獎勵和處罰
4.2.1對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、積極整改并有效防止事故的單位和個人應給予表彰和獎勵。
4.2.2對存在較大以上事故隱患，隱瞞不報的單位，除給予通報、批評教育并責令上報外，對該單位給以相應的考核。
4.2.3對事故隱患，未按規(guī)定進行整改，應采取而未采取防范、監(jiān)控的單位和責任人，按分公司《安全生產獎懲制度》的有關條款，進行考核處罰。
4.2.4對事故隱患不及時采取措施導致事故發(fā)生的責任人，按情節(jié)依據(jù)有關規(guī)定給予經濟處罰、行政處分直至追究法律責任。
4.2.5對接到分公司《不安全狀態(tài)整改通知書》有條件、有能力整改而沒有及時組織整改，導致事故發(fā)生的主要責任單位領導，按情節(jié)輕重追究責任，依據(jù)有關規(guī)定給予經濟處罰、行政處分直至追究法律責任。
4.2.6本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。由安全管理科負責解釋。
5、文件從屬性
5.1本制度是《績效測量和監(jiān)視管理程序》、《事故、事件、不符合糾正預防措施》的支持性文件；
5.2本制度平行文件：《安全檢查制度》；
5.3本制度下屬文件：《不安全狀態(tài)整改通知書》、《目標和管理方案》。
