危險辨識和風險評價管理制度

危險辨識和風險評價管理制度

1目的

用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運行提供依據(jù)，特制定本制度。

2范圍

適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。

3職責

3.1 安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。

3.2安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。

3.3安全環(huán)保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求

3.4 各部門負責將法律、法規(guī)和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工，并遵照執(zhí)行。

4程序與管理要求

4.1獲取途徑

與本公司相關的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：

a) 國際公約；

b) 國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章

c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標準

d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標準

e) 執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求

4.1.1由通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標準及其他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環(huán)保部收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標準和其它要求，應及時報送進行識別和確認并備案。

4.2登記與識別

4.2.1根據(jù)公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素，結合法律、法規(guī)的最新內容及版本，識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點，識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。

4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求組織評審確認，報公司領導審核批準，并編制《適用法律法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應重新及時識別。

4.3.2每年進行一次適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。

4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時，應及時進行適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的重新識別。

4.4適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。

4.4.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發(fā)到相關部門單位。

4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。

4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.5.1安全環(huán)保部負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執(zhí)行。

4.5.2各部門單位應根據(jù)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。

4.6評審和修訂

4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。

4.6.2當發(fā)生事故時，工藝、技術、材料等發(fā)生變更時，各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂，確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。

4.7發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。

4.7.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發(fā)到相關部門單位。

4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現(xiàn)象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。

4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.8.1負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執(zhí)行。

4.8.2各部門單位應根據(jù)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。

4.9評審和修訂

4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。

4.9.2當發(fā)生事故時，工藝、技術、材料等發(fā)生變更時，各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂，確保適用性和有效性。

4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。

4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。

附錄a：風險評價準則

1.工作危害分析法（jha）及風險等級判定

事故發(fā)生的可能性l判斷準則

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風險等級判定準則及控制措施r

2安全檢查表分析（scl）

2.1 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害，設計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。

2.2 檢查項目列出之后，還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標準后，還應列出不達標準可能導致的后果。

2.3 風險判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險性分析法。

3作業(yè)條件危險性分析（lec法）

對于一個具有潛在危險性評價的作業(yè)條件，影響其危險性（d）的主要因素有３個：

l、e、 cd=l* e* c式中：d-作業(yè)條件的危險性

l －事故或危險事件發(fā)生的可能性

e －暴露于危險環(huán)境中的頻率

c－發(fā)生事故或危險事件的可能結果

（1）作業(yè)條件危險性分析-lec 法。計算公式：d= l×e×c

式中：d：作業(yè)條件的危險性；l：事故發(fā)生的可能性；e：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和時間；c：發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標準見下表

事故發(fā)生的可能性（l）判定準則

人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和時間（e）判定準則

發(fā)生事故可能造成的后果（c）判定準則

風險等級劃分標準

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