風(fēng)險研判管理制度
一、目的
為促進公司各部門、崗位安全責(zé)任的有效落實，完善安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，針對本公司主要潛在危險，根據(jù)《江西省安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通用指南》進行有害因素判定及風(fēng)險評估，并制定相應(yīng)的預(yù)防控制措施，以防止意外事故的發(fā)生，確保本公司的生產(chǎn)活動安全順利的進行。
二、適用范圍
公司各部門所有經(jīng)營生產(chǎn)活動。
三、工作職責(zé)
3.1主要負責(zé)人：負責(zé)風(fēng)險研判日常管理工作，對各部門風(fēng)險研判工作履職情況進行考核；組織建立健全風(fēng)險研判管理制度；定期組織會議總結(jié)各部門風(fēng)險研判工作形勢及動態(tài)；督促并鼓勵各部門持續(xù)改善風(fēng)險研判工作的開展；不定時檢查各崗位風(fēng)險管控實施情況；確保風(fēng)險管控工作各項經(jīng)費有效投入；如實按時向社會公示安全承諾。
3.2分管負責(zé)人：負責(zé)協(xié)助主要負責(zé)人開展風(fēng)險研判日常管理工作，對各部門風(fēng)險研判工作的開展情況進行指導(dǎo)和監(jiān)督；參與風(fēng)險研判制度的建立；定期檢查各崗位風(fēng)險管控實施情況；對各部門風(fēng)險研判工作開展情況進行考核評估；組織審定各部門較大風(fēng)險、重大風(fēng)險的評估，擬定管控方案及應(yīng)急預(yù)案；核實各部門匯總的風(fēng)險信息及管控情況，如實向公司主要負責(zé)人匯報；
3.3安環(huán)部：負責(zé)配合各部門開展風(fēng)險研判的宣傳，培訓(xùn)工作；檢查、監(jiān)督各部門風(fēng)險研判的落實情況，定期進行考核評估和通報；參與風(fēng)險研判制度的建立；參與協(xié)助生產(chǎn)部做好風(fēng)險評估和風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定；匯總當(dāng)日各部門風(fēng)險研判結(jié)果，及時如實送分管領(lǐng)導(dǎo)核審；負責(zé)各部門風(fēng)險管控方案效果的評價，確定公司安全風(fēng)險等級。
3.4生產(chǎn)部：按計劃開展工作，了解本部門設(shè)備、工藝、現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險研判并上報安環(huán)部；負責(zé)組織開展本部門風(fēng)險研判宣傳，培訓(xùn)，考核，管理工作；負責(zé)組織各崗位班組對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝、作業(yè)開展隱患排查；負責(zé)生產(chǎn)車間隱患信息收據(jù)，組織專業(yè)主管及崗位第一責(zé)任人進行研究，判別，建立管控方案及預(yù)案；負責(zé)風(fēng)險管控方案的落實與部署工作；建立本部門風(fēng)險管控檔案。
3.4.1灌裝班職責(zé)：負責(zé)無水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水處理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本班責(zé)任區(qū)域進行巡回檢查，檢查設(shè)備、管道、閥門、現(xiàn)場安全標識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現(xiàn)象；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析，確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.2烘干班職責(zé)：負責(zé)瑩石粉烘干生產(chǎn)線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本責(zé)任區(qū)域進行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場安全標識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效，生產(chǎn)工藝是否出現(xiàn)異常偏差；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.3煤氣班職責(zé)：負責(zé)煤氣發(fā)生爐區(qū)域的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本責(zé)任區(qū)域進行巡回檢查；檢查煤氣發(fā)生爐內(nèi)情況，風(fēng)壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常；檢查本崗位設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場安全標識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.4化驗室職責(zé)：負責(zé)化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對化驗室設(shè)備，儀器，試劑及文件歸檔進行檢查；檢查設(shè)備、儀器、試劑是完好無異常；檢查原始記錄與化驗結(jié)果的準確性，是否存在偏差；檢查本崗位安全設(shè)施、安全標識、環(huán)保設(shè)施、應(yīng)急物資是否完好有效；班前會上班組負責(zé)人對本班人員檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對需糾正的操作規(guī)范要進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.5電工班職責(zé)：負責(zé)生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行隱患排查和運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場電機溫度、電流是否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動按鈕是否完好；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)是否完好；檢查配電房電柜設(shè)施，發(fā)電機，安全標識，消防設(shè)施及器材是否完好；檢查各崗位用電情況是否正常；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.6儀表職責(zé)：負責(zé)生產(chǎn)車間各區(qū)域plc、dcs、sis控制系統(tǒng)的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域plc、dcs、sis監(jiān)控系統(tǒng)進行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏蚀_性；檢查生產(chǎn)車間自動控制程序，矢量工程運行的穩(wěn)定性；檢查各崗位操作人員對plc、dcs、sis系統(tǒng)操作的規(guī)范性；檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設(shè)備、安全設(shè)施、標識、消防器材是否完好有效；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.7生產(chǎn)班職責(zé)：負責(zé)反應(yīng)、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對各崗位設(shè)備、設(shè)施、工藝運行進行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道、閥門、貯罐、生產(chǎn)工藝運行是否正常；檢查本崗位現(xiàn)場安全設(shè)施、標識、消防器材、應(yīng)急物資是否完好有效；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.8機修班職責(zé)：負責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施進行隱患排查和運行管理工作。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域爐類、塔類、換熱類、起重運輸類、通用機械類、貯罐容器類設(shè)備進行巡回檢查；檢查設(shè)備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；檢查動力設(shè)備運行是否有震動、異響現(xiàn)象；檢查各崗位人員操作控制是否規(guī)范；檢查各崗位設(shè)備點檢是否如實進行；檢查本崗位檢維修工具、設(shè)施是否完好安全；檢查作業(yè)點安全措施及標識是否正常有效；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.4.9有水酸職責(zé)：負責(zé)有水酸生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、物料貯存等進行隱患排查及運行管理。班組負責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本區(qū)域的生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、物料貯存運行情況進行巡回檢查；檢查安全聯(lián)鎖裝置、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，反應(yīng)釜計量、溫度、壓力、液位是否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；現(xiàn)場物料是否得到控制和管理；班前會上班組負責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。
3.5技術(shù)部：負責(zé)對各部門風(fēng)險研判技術(shù)指導(dǎo)工作；了解本部門設(shè)備，設(shè)施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險研判并上報安環(huán)部；參與各部門風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定，在安全技術(shù)方面提供支持；負責(zé)風(fēng)險管控方案實施現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)工作；結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀研發(fā)或采用新技術(shù)淘汰落后技術(shù)，消除一切本質(zhì)安全隱患。
3.6行政部：了解本部門各類檔案、設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況；開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定工作，上報安環(huán)部；定時更新向社會公布本公司風(fēng)險研判結(jié)果及安全承諾。
3.6.1門衛(wèi)職責(zé)：負責(zé)公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對出入人員、物料、車輛進行檢查并告知安全要求；對檢查出的問題及時進行控制并向部門主管匯報，做好相關(guān)記錄。定期對公示牌進行維護保養(yǎng)。
3.6.2食堂職責(zé)：負責(zé)公司員工伙食及作業(yè)安全進行隱患排查和管理。崗位負責(zé)人在工作第一時間組織本崗人員進行食材、菜普、烹飪工具進行檢查；檢查食材是否有霉變現(xiàn)象；檢查菜普是否搭配合理；檢查烹飪工具是否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現(xiàn)象；檢查燃爐、燃料是否安全；負責(zé)人對檢查出的問題及時向部門主管匯報，做好相關(guān)記錄。
6.6.3司機職責(zé)：負責(zé)公司車輛安全管理及調(diào)遣工作。每天對公司車輛進行隱患排查；對排查出的問題及時向部門主管匯報；做好相關(guān)記錄。
3.7財務(wù)部：了解本部門設(shè)施、資金、帳務(wù)安全情況；開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控方案的制定工作，上報總經(jīng)理；及時更新安全生產(chǎn)費用投入臺賬，按計劃對安全生產(chǎn)費用提取進行風(fēng)險研判；確保安全生產(chǎn)費用提取高效。
3.7.1倉庫職責(zé)：負責(zé)公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應(yīng)急物資進行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量是否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象；檢查應(yīng)急物資是否完好有效；檢查本崗位安全設(shè)施、消防器材是否完好有效；發(fā)現(xiàn)有異常情況及時向部門主管匯報，并做好相關(guān)記錄。
3.7.2地磅職責(zé)：負責(zé)公司物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的準確性。發(fā)現(xiàn)計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關(guān)記錄。
3.8市場部：了解本部門檔案，物流運行、客戶經(jīng)營安全情況；開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控的制定工作；定期組織第三方合作安全評估會議，及時更新第三方名錄臺帳；對物流運行路線進行風(fēng)險研判，定期考核物流按規(guī)執(zhí)行情況。
四、實施細則
4.1隱患排查責(zé)任分布
本公司根據(jù)生產(chǎn)工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產(chǎn)班等共12個班組，各班組負責(zé)人對本班組/崗位的設(shè)備、儀器、環(huán)境、生產(chǎn)工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產(chǎn)活動過程需要特別關(guān)注的隱患（簡稱“危險源”）分布情況.
4.1.1辦公室、監(jiān)控室隱患排查
部門負責(zé)人及專業(yè)主管上班第一時間檢查本崗位設(shè)備、設(shè)施，精密器械，重要文件，密鑰等安全情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向安環(huán)部報告，由安環(huán)部組織風(fēng)險分析評估，制定管控措施。
4.1.2人員排查
崗位負責(zé)人（班長）每天上班第一時間組織班前會，向員工灌輸積極上進思想，交待工作任務(wù)，交待工作方法，交待工作目標，交待安全要求，對前一天的工作重點進行回顧，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神不佳，情緒不穩(wěn)定者進行識別，做好風(fēng)險評估及會議記錄。（附表一：《班前會議記錄》）
4.1.3作業(yè)排查
崗位負責(zé)人（班長）根據(jù)工作計劃，對現(xiàn)場作業(yè)進行識別，對涉及的特殊作業(yè)類別采用作業(yè)條件危險性分析法（lec）進行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部進行管控。
安環(huán)部對外協(xié)施工單位現(xiàn)場作業(yè)情況進行跟蹤，對當(dāng)日涉及的特殊作業(yè)進行分析評估，做好相關(guān)記錄，制定管控方案進行控制。
4.1.4設(shè)備及工藝隱患排查
崗位操作人員參照《設(shè)備安全要素表要求》進行設(shè)備隱患排查；參照《作業(yè)指導(dǎo)書標準》進行生產(chǎn)工藝隱患排查；把設(shè)備、設(shè)施、工藝存在危險隱患采用安全檢查分析（scl）評價法進行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部，進行控制。
4.1.5環(huán)境排查
崗位負責(zé)人接班后對本班組的環(huán)境進行排查，檢查現(xiàn)場安全標識、消防器材、應(yīng)急處置器材、應(yīng)急救援器材及藥品，確保完好有效。對存在的缺陷列入危險源清單，進行控制。
4.1.6重大危險源排查
崗位負責(zé)人每天上班組織崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設(shè)備有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；罐體貯存數(shù)據(jù)有無超壓，超量現(xiàn)象；監(jiān)控聯(lián)鎖系統(tǒng)是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部，進行控制。
4.1.7危險源清單是對人員、設(shè)備、設(shè)施、物料、工藝、現(xiàn)場作業(yè)、操作規(guī)范、安全標識等存在潛在的危害，匯總列出的明細臺帳，也是風(fēng)險管控信息的原始依據(jù)。各崗位危險源排查均由崗位負責(zé)人上班后第一時間組織實施，8：45前完成本崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。
4.2風(fēng)險研判
4.2.1各崗位/班組根據(jù)隱患排查結(jié)果進行研究判別，確定危險源。班組負責(zé)人必須明確危險源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進行風(fēng)險評估并制定管控方案：
a、開、停機作業(yè)，設(shè)備、生產(chǎn)調(diào)試運行。
b、崗位上有10人以上現(xiàn)場檢維修作業(yè)或現(xiàn)場涉及特殊作業(yè)。
c、重大危險源現(xiàn)場有檢維修作業(yè)的。
d、生產(chǎn)設(shè)備，工藝存在故障隱患需要立即停機組織維修的。
4.2.2根據(jù)《江西省安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通用指南》對危險源進行風(fēng)險評估分級
a、藍色風(fēng)險（低風(fēng)險）：需要關(guān)注的風(fēng)險。
b、黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險）：需要控制并整改的風(fēng)險
c、 橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險）：需制定措施進行控制的風(fēng)險
d、紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險）：需要停機并立即整改的風(fēng)險
4.2.3各部門9:00時前必須對各崗位排查出來的危險源進行統(tǒng)計、分析、審核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進行審核，跟蹤落實情況。
4.2.4各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業(yè)條件危險性分析法（lec）和安全檢查表分析法（scl）對危險源危害及后果進行評估，并確定各區(qū)域風(fēng)險等級。
4.2.5各部門根據(jù)對各區(qū)域危險源管控措施及效果進行評估，風(fēng)險判定根據(jù)4.2.2分類確定本部門風(fēng)險等級，上報安環(huán)部。
4.2.6安環(huán)部結(jié)合各部門風(fēng)險等級情況，對管控措施的效果進行評價確定公司風(fēng)險等級，上報公司主要負責(zé)人。
4.3安全承諾
4.3.1各崗位員工在班前會上根據(jù)現(xiàn)場實際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，對本人掌握控制措施進行評估，并向班長承諾遵守公司安全管理制度，不違規(guī)操作，熟練掌握本崗位危險點的控制方法，保證安全有效地完成生產(chǎn)任務(wù)。
4.3.2各班組/崗位負責(zé)人根據(jù)本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員基本狀況。對本班安全生產(chǎn)管控有十足把握。向廠部承諾保證安全有效地完成生產(chǎn)組織活動。
4.3.3各部門負責(zé)人根據(jù)本部門各崗位情況，清楚了解本部門存在的危險點及控制方案，對控制效果進行評估。確定本部門存在的安全風(fēng)險能有效有預(yù)防和控制。在9:45時前向公司作出承諾，能夠保證安全，無事故發(fā)生。
4.3.4主要負責(zé)人對各部門的根據(jù)各部門風(fēng)險管控措施情況，必須清楚了解各部門安全風(fēng)險管控措施能夠有效地遏制事故發(fā)生。每日10:00時前，向社會承諾公司的生產(chǎn)運行處于安全可控范圍，不會對社會造成危害。
4.3.5各部門風(fēng)險安全承諾由送傳模式進行，每日由財務(wù)部抄報表人員送傳。
5風(fēng)險研判考核規(guī)定
5.1為確保風(fēng)險研判制度有效運行，制定本規(guī)定
5.2各級負責(zé)人對下屬單位及個人定期進行考核，對風(fēng)險研判工作弄虛作假行為進行處罰，對風(fēng)險研判工作完成效率高、規(guī)范性強的單位及個人進行獎勵。
5.3有下列情形之一者進行獎勵：
5.3.1按時按量完成本單位隱患排查、風(fēng)險評價、制定有效的防控措施者。
5.3.2對風(fēng)險管控獻計獻策，得到采納并有效控制者。
5.3.3對開展風(fēng)險研判工作有表率模范者
5.3.4安全覺悟高，風(fēng)險管控工作超出本職能范圍者
5.3.5對風(fēng)險研判制度提出建議，更提高了風(fēng)險研判工作效率者
5.3.6制止違規(guī)行為，避免事故發(fā)生者
5.4有下列情形之一者進行處罰：
5.4.1不按時公布本崗位（班組）安全風(fēng)險承諾者。
5.4.2班前會不開展或不參與隱患排查工作者。
5.4.3對下屬單位不進行指導(dǎo)或進行誤導(dǎo)者。
5.4.4隱患排查結(jié)果與實際情況不符者。
5.4.5對隱患排查工作失職或失察者。
5.4.6發(fā)表對風(fēng)險制度運行不利言論者。
5.4.7不服從管理，不按規(guī)范開展風(fēng)險研判工作者。
6工作流程圖
