危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度
1 目的
為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng),明確辨識(shí)與評(píng)估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn),以及建檔監(jiān)控,確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制,特制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司各部門所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。
3 職責(zé)
3.1生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的主管部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核,并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 各部門是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的責(zé)任部門,負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施;負(fù)責(zé)對(duì)重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。
3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制工作。
3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。
4 術(shù)語(yǔ)和定義
危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。
危險(xiǎn)源辨識(shí):識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。
健康損害:可確定的、由工作活動(dòng)和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5 工作程序
⒌1危險(xiǎn)源辨識(shí)
⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源
——溜滑或不平坦的場(chǎng)地;
——高空作業(yè);
——高空物體墜落;
——作業(yè)空間不足;
——未考慮人的因素(例如工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)未考慮人因);
——手工搬運(yùn);
——重復(fù)性工作;
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;
——在旅行時(shí)或作為行人,無(wú)論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源(與運(yùn)輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));
——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動(dòng)等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能快速釋放并對(duì)身體造成傷害的儲(chǔ)存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));
——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時(shí)間向關(guān)聯(lián));
——能導(dǎo)致體溫過(guò)低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;
——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));
——非電離輻射(如光、磁、無(wú)線電波等)。
⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);
——過(guò)期食品或影響安全健康的食品;
——物料的儲(chǔ)存所帶來(lái)的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源
——受細(xì)菌或病毒污染的食品;
——處理皮革可能吸入的病毒、過(guò)敏源。
⒌⒈⒈4社會(huì)心理危險(xiǎn)源
1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過(guò)度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場(chǎng)所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。
5.1.2辨識(shí)依據(jù)
a)國(guó)家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);
b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;
5.1.3辨識(shí)方法
采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)
5.1.4辨識(shí)過(guò)程
5.1.4.1對(duì)員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識(shí)別,成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作小組:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會(huì)負(fù)責(zé)人組成,并報(bào)管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動(dòng)
劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí),將其看作一個(gè)有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有:
--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;
--按工藝裝置控制名稱劃分;
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;
--按勞動(dòng)組合名稱劃分。
a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝(活動(dòng)),并畫(huà)出工藝(活動(dòng))簡(jiǎn)畫(huà),確定每一工藝相對(duì)獨(dú)立的工序(活動(dòng));
b)圍繞相對(duì)獨(dú)立的工序(活動(dòng))(包括進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng))中相應(yīng)設(shè)備,細(xì)分相應(yīng)的活動(dòng),并針對(duì)這些活動(dòng)分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個(gè)方面去進(jìn)行辨識(shí),辯識(shí)各項(xiàng)活動(dòng)(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對(duì)人產(chǎn)生的傷害類型等;
c)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。
5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
5.2.1評(píng)價(jià)方法
通過(guò)定量的評(píng)價(jià)方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)主要采取lec評(píng)價(jià)法。
lec評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評(píng)價(jià)公式:
d=l*e*c
注:d——危險(xiǎn)性分值
a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現(xiàn) | 10 |
| 相當(dāng)可能 (本公司每年數(shù)次出現(xiàn)) | 6 |
| 可能,但不經(jīng)常 本公司曾出現(xiàn)過(guò) | 3 |
| 完全意外,極少可能 (公司未發(fā)生過(guò),聽(tīng)說(shuō)過(guò)這種事情,管理狀態(tài)欠佳) | 1 |
| 很不可能,可以設(shè)想 (公司未發(fā)生過(guò),聽(tīng)說(shuō)過(guò)這種事情,管理狀況較好) | 0.5 |
| 極不可能 (很少聽(tīng)說(shuō)過(guò)這種事情) | 0.2 |
| 實(shí)際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率; (與危險(xiǎn)源接觸的頻率) | 分?jǐn)?shù) |
| 連續(xù)暴露 (連續(xù)接觸) | 10 |
| 每天數(shù)次暴露 (每天數(shù)次接觸) | 6 |
| 每周數(shù)次暴露 | 3 |
| 每月數(shù)次暴露 (每月數(shù)次接觸) | 2 |
| 每年幾次暴露 (每年幾次接觸) | 1 |
| 非常罕見(jiàn)地暴露 (非常罕見(jiàn)地接觸) | 0.5 |
| 危險(xiǎn)程度(可能后果) | 分?jǐn)?shù) |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上); 財(cái)產(chǎn)損失300萬(wàn)元以上; | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人); 財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)—300萬(wàn); | 40 |
| 永久的全殘,有嚴(yán)重功能障礙;急性中毒;財(cái)產(chǎn)損失50萬(wàn)—100萬(wàn); | 15 |
| 重傷,長(zhǎng)期接觸引起慢性中毒; 財(cái)產(chǎn)損失1萬(wàn)—50萬(wàn); | 7 |
| 輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害; 財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬(wàn); | 3 |
| 輕微傷害,未構(gòu)成輕傷; 財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險(xiǎn) 程 度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| >320 | 極其危險(xiǎn),不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險(xiǎn),要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險(xiǎn),需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 | ⅴ |
結(jié)合公司的實(shí)際情況,對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評(píng)價(jià)。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn),把70≤d<160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn),把d<70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。把一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)(重要危險(xiǎn)源),二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(重要風(fēng)險(xiǎn))將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn),為可承受風(fēng)險(xiǎn)。
5.2.3評(píng)價(jià)過(guò)程
各部門成立評(píng)價(jià)小組,評(píng)價(jià)小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)出重要危險(xiǎn)源,填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。
5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃
5.3.1.1針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,對(duì)超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。
| 評(píng)價(jià)級(jí)別 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 控制手段 |
| 重要風(fēng)險(xiǎn) | 重要風(fēng)險(xiǎn) | 目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) |
| 可承受風(fēng)險(xiǎn) | 一般風(fēng)險(xiǎn) | 運(yùn)行控制 安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查 |
各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制,其途徑有運(yùn)行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對(duì)須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn),對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。
5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個(gè)體防護(hù)手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制
5.4.1針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn),可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法,通過(guò)實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>
5.4.2對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法,限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時(shí)間,按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制:消除;代替;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個(gè)體防護(hù)裝備。
5.4.3對(duì)選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià),與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實(shí)施的可能性和可行性。
5.5 危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)
5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂,并及時(shí)傳達(dá)到各部門。
5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評(píng)審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃,對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除,對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。
5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí),各部門應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)審、評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。
5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。
5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對(duì)所識(shí)別的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。
5.6.2各部門識(shí)別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識(shí)別的危險(xiǎn)源,要及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。
6 危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理
6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工:
6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。
6.1.3各部門要對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對(duì)危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
6.2 危險(xiǎn)源的管理
6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門,對(duì)重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對(duì)工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定,以及對(duì)外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌,警示標(biāo)志要明顯,沒(méi)有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對(duì)危險(xiǎn)源要定期檢查,對(duì)查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔。對(duì)查出的隱患或暫時(shí)無(wú)法整改的項(xiàng)目,要以書(shū)面形式,對(duì)口上報(bào)公司主管職能部門,各主管職能部門接到報(bào)告后,要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)估并將落實(shí)整改意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。
7考核
7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級(jí)把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認(rèn)真,隱患整改不落實(shí),或未建立管理檔案,不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制清單
危險(xiǎn)源檢查記錄
