原材料輔材料采購管理制度
一、 采購管理制度
1、 供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。
2、 原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。
3、 對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、 原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、 已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任。
3、 每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。
4、 雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、 每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、 未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責(zé)任。
7、 結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進(jìn)出廠物料檢測單”為準(zhǔn),否則追究財務(wù)部門責(zé)任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、 物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
