工廠物質(zhì)采購管理制度
工廠物質(zhì)采購管理制度
1.目的
為了對采購過程及供方進(jìn)行控制,保證所采購的產(chǎn)品符合要求,特制定制度。
2.職責(zé)
2.1供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的要求,負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)設(shè)備采購進(jìn)行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。
2.2生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。
2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。
2.4供銷科負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。
2.5采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。
3.工作內(nèi)容
3.1采購物質(zhì)類別
(1)a類:原料、輔料。 (2)b類:包裝袋。
(3)c類:設(shè)備。
3.2對供方的評定
(1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則:
a有足夠的質(zhì)量保證能力。
b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。
c價(jià)格合理、服務(wù)良好。
d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。
e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。
f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。
(2)供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價(jià),合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).
(3)供銷科負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名,重新選擇。
3.3采購文件
(1)采購文件包括:采購物質(zhì)計(jì)劃、采購協(xié)議(合同)。
(2)采購文件內(nèi)容:
a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。
b明確采購物資的名稱,表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。
(3)采購文件的審批。
a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。
b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。
(4)采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為,并將公司要求通報(bào)供方和外包方。
3.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
(1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科(車間),確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員,準(zhǔn)備接貨工作,并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。
(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。
(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求,嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng),并做好詳細(xì)記錄。
(4)對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用.
