酒樓采購供貨管理制度
酒樓采購及供貨管理制度
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單
→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。
2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進(jìn)行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標(biāo)準(zhǔn)。
二、采購方式的確定
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。
2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。
3、采購方式上采用'定點、定價、定時'采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進(jìn)場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé),總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調(diào)查
1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負(fù)責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價表保管。
2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。
3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)
處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。
3、價格調(diào)整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財務(wù)會計碰頭商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn),方可付款;
3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務(wù)部會計負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。
