第1篇 餐廳收銀管理制度
1、餐廳收銀員應(yīng)提早到崗.搞好收款臺(tái)的衛(wèi)生.備好年找現(xiàn)金,根據(jù)物價(jià)員送來的物價(jià)通知單,調(diào)整好飯菜的價(jià)格表,并了解當(dāng)日預(yù)訂情況。
2、餐廳人員必須按標(biāo)準(zhǔn)開列賬單收費(fèi).每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠,客離賬清。
3、散客收款:
(1)收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單,留下第一聯(lián),經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記收人登記表 以備結(jié)賬;
(2)客人用餐完畢,由值班服務(wù)負(fù)通知收銀員結(jié)賬,收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯(lián),由值班服務(wù)員向顧客收款,顧客交款后,服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺(tái)交款,收銀員點(diǎn)清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客;
(3)收銀員應(yīng)將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
4、團(tuán)體客人收款:
(1)餐廳服務(wù)員根據(jù)團(tuán)隊(duì)就餐通知單在團(tuán)隊(duì)就餐時(shí)開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員,一聯(lián)留存,并插入賬單箱;
(2)就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單(注明前廳結(jié)賬),請(qǐng)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)隊(duì)簽字后,即時(shí)將團(tuán)隊(duì)賬單(二聯(lián))送前廳收銀員代為收款,一聯(lián)留存和 訂單訂在一起,裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
5、宴會(huì)收款:
(1)宴會(huì)及包桌酒席,一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預(yù)訂時(shí)需交付預(yù)訂押金或抵押支票;
(2)預(yù)定員按預(yù)定要求開具宴會(huì)訂單(一式四聯(lián)),并在訂單上注明預(yù)收押金數(shù)額或抵押支票,然后將冥會(huì)訂單和預(yù)定押金或支票一起交收銀員,收銀員按宴會(huì)訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記,一聯(lián)收銀員留存,二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐.三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水,四聯(lián)交餐廳主管轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù);
(3)宴會(huì)開始后,客人需增加酒水和飯菜,由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后,一聯(lián)收銀員留存,與宴會(huì)訂單訂在一起,二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水;
(4)宴會(huì)結(jié)束后,值班服務(wù)員通知客人到收款臺(tái)結(jié)賬,收款員按宴會(huì)訂單開具發(fā)票,收取現(xiàn)金(注意扣除預(yù)訂押金)或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡;
(5)將發(fā)票存根和宴會(huì)訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。
6、會(huì)議客人收款:
(1)會(huì)議客人用餐應(yīng)由負(fù)責(zé)人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式;
(2)餐飲部訂否處填寫會(huì)議就餐通知單,分送廚師長和餐廳收銀領(lǐng)班,收銀員結(jié)算時(shí)按通知進(jìn)行;
(3)客人提出的超標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要請(qǐng)負(fù)責(zé)人簽字,開具通知單結(jié)算。
7、vip客人就餐收款:
(1)重要客人(vip)到餐廳就餐,一般由經(jīng)理級(jí)的管理人員簽批重要客人接待通知單 和公共用餐通知單,提前送給餐廳主管,餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待;
(2)收銀員按通知單規(guī)定開具進(jìn)單向客人結(jié)算.收銀員將訂單、通知單 和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。
8、匯總?cè)战Y(jié):
(l)收銀員將當(dāng)日營業(yè)收入整理清點(diǎn)后,填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現(xiàn)金,檢查票據(jù)的填寫情況;
(2)確定無誤后將營業(yè)款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章,同時(shí)兩人一起放入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜,然后按服務(wù)員收入登記表填報(bào)餐廳訂單匯總表,一式三份,自留一份,報(bào)餐廳經(jīng)理和財(cái)務(wù)部成本核算員各一分,并填報(bào)營業(yè)日?qǐng)?bào)表三份,送核算員、統(tǒng)計(jì)員各一份,自己留存一份備查
第2篇 某餐廳收銀管理制度
一個(gè)餐廳,為規(guī)范收銀人員的工作禮儀,提供其工作質(zhì)量,定會(huì)對(duì)于收銀員工制定出相應(yīng)的員工管理制度。以下的餐廳收銀管理制度的范本,可供參考。
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量,加強(qiáng)對(duì)餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督,特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程:
(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時(shí)找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號(hào)、漏號(hào)現(xiàn)象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定
1.現(xiàn)金結(jié)算
收取客人現(xiàn)金以后,當(dāng)即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章,并將發(fā)票交于客人,(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。
4.寓客帳結(jié)算:
要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請(qǐng)客人在帳單上簽字,并寫清掛帳房號(hào),核對(duì)客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號(hào)是否相符,是否過期,核對(duì)無誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章,并及時(shí)送總臺(tái)收銀,以防客人提前退房造成壞帳。
5.外客帳結(jié)算:
憑餐飲銷售部任務(wù)單上注明的人數(shù),用餐標(biāo)準(zhǔn)予以結(jié)帳。
6.招待帳結(jié)算:
(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結(jié)算方式,如是“現(xiàn)付”,則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號(hào)”,則要求用餐人簽字,寫清轉(zhuǎn)帳房號(hào),并作寓客帳處理;如是“招待”,則作招待帳處理。
(2)如飯店領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客,零點(diǎn)用餐(無減免單),則招待帳單金額按實(shí)際消費(fèi)金額的一定折扣計(jì)算,并請(qǐng)飯店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,作招待帳處理。
7.綜合消費(fèi)卡結(jié)算
綜合消費(fèi)卡結(jié)算與外客帳結(jié)算類似,首先請(qǐng)客人出示綜合消費(fèi)卡,查看卡內(nèi)是否尚有結(jié)余金額,再將客人當(dāng)天消費(fèi)金額填入卡內(nèi)“消費(fèi)金額”欄,并結(jié)出結(jié)余金額。然后請(qǐng)客人在帳單上簽名,并寫上單位名稱,再核對(duì)客人簽名是否與消費(fèi)卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標(biāo)明“綜合消費(fèi)卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點(diǎn)用餐,按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠,并請(qǐng)客人在帳單上簽證。
(七)司機(jī)費(fèi)提取的處理規(guī)定:
客人用餐要求提取司機(jī)費(fèi)(現(xiàn)金)必須控制在當(dāng)日消費(fèi)金額的10%以內(nèi)。
(八)定金的處理方法
1.預(yù)收定金:
預(yù)收定金開具收據(jù),收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。
2.退還定金:
客人要求退還定金必須歸還預(yù)付定金收據(jù)。原預(yù)付定金是現(xiàn)金,則可以退還現(xiàn)金;原預(yù)付定金是支票,則只能退還支票。
3.如客人遺失預(yù)收定金收據(jù),經(jīng)與財(cái)務(wù)存根聯(lián)核對(duì)后,請(qǐng)客人在存根聯(lián)上簽上姓名,并注明該收據(jù)己遺失。
(九)作廢帳單的處理規(guī)定:
開列帳單時(shí)由于金額填錯(cuò)或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號(hào)碼,并請(qǐng)當(dāng)班餐廳主管簽字證明或請(qǐng)收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時(shí)作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。
(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細(xì)分類按帳單號(hào)碼由小到大填寫。
(十一)根據(jù)工作底表明細(xì)分類匯總做餐廳營業(yè)日?qǐng)?bào),報(bào)表上要求填寫的項(xiàng)目須填寫清楚。
(十二)核對(duì)收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報(bào)表金額相符。
(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對(duì)正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點(diǎn)、班次、日期、姓名,及現(xiàn)金票面和總金額,支票張數(shù)和總金額,信用卡份數(shù)和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請(qǐng)旁人簽證。
