采購合同管理制度一（四篇）

發(fā)布時間：2024-11-25 查看人數(shù)：29

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采購合同管理制度一

第1篇采購合同管理制度一

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

一、請購及其規(guī)定

1. 請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2. 請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

⒀

⒁

⒂ 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量; 請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核; 財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。

3. 請購單及其提報規(guī)定

⑴ 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門; ⑵ 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑶ 其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報; ⑷ 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

⑸ 請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

⑹ 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文

檔也需一并提交;

⑺ 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,

征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。 ⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4. 公司物資請購單的提報部門

⑴ 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1. 請購的接收要點

⑴ 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請

購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

⑵ 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資

料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷ 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2. 請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴ 對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵ 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

⑶ 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

⑷ 重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3. 采購周期的規(guī)定

⑴ 單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的

物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

⑵ 單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天; ⑶ 請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)

時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

⑷ 遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

三. 詢價及其規(guī)定

1. 詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

3. 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

5. 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

7. 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四. 比價、議價

1. 對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

2. 對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合

條件更加突出;

3. 收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格。

4. 重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實

地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五. 比價、議價結(jié)果匯總

1. 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

2. 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付

款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

六. 合同的簽訂及其規(guī)定

1. 合同:是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,

受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

⑴ 合同正文應(yīng)包含的要素

1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2) 采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與

確認圖紙是不可分割的部分;

3) 包裝要求;

4) 合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 質(zhì)量保證期;

8) 質(zhì)量要求及規(guī)范;

9) 違約責任和解決糾紛的辦法;

10) 雙方的公司信息;

11) 其他約定。

⑵ 合同簽訂及其規(guī)定

1) 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

3) 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

4) 遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清

點;

5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

6) 詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

7) 與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

8) 違約責任一定要詳細、具體;

9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

10) 合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

11) 合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

12) 簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

七. 付款及合同執(zhí)行

1. 付款規(guī)定

⑴ 按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

⑵ 按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支

出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;

⑶ 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,

遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2. 合同執(zhí)行

⑴ 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問

題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

⑵ 已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,

跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

⑶ 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補

充合同。

八. 報驗與入庫

1. 報驗

⑴ 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收; ⑵ 對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行; ⑶ 達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收; ⑷ 質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)

檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任;

⑸ 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2. 入庫

⑴ 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收; ⑵ 合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨

與搬運;

⑶ 質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資

接受;

⑷ 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;

⑸ 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

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第2篇采購合同管理制度

為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

一、采購合同的內(nèi)容

公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

2、商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。

3、商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時約定開票事宜。

4、交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

5、商品驗收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

6、違約責任

簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

(1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

(2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

(3)逾期發(fā)送商品。

7、合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

二、合同的審查批準

1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后,方能正式簽訂。

2、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

(1)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

(2)合同的嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

(3)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

(4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報法律顧問把關(guān),或請公證處公證。

三、采購合同的簽訂

1、簽訂采購合同的原則

(1)合同的當事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

(3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

(4)簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

(5)當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

(6)采購合同應(yīng)當采用書面形式。

2、簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。

四、公司采購合同的管理

1、加強對公司采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

2、建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

3、處理好合同糾紛

當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

第3篇 a公司采購合同管理制度

某公司采購合同管理制度

第1章總則

第1條為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,特制定采購合同管理制度。

第2條本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。

第3條公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負責審核采購合同,并按合同進行付款。

第4條公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

第5條合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

第6條合同內(nèi)容必須完整,條款應(yīng)當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。

第2章合同簽訂

第7條公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。

第8條未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

第9條采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。

第10條采購合同的簽訂流程如下。

1.采購員采集供應(yīng)商信息

(1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細登記供應(yīng)商各個方面的信息。

(2)采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。

3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5.合同審批?？偨?jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

第3章合同履行

第11條合同蓋章生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔的權(quán)利與義務(wù)。

第12條公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

第13條在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

第4章合同的變更和解除

第12條合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

第13條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

第15條合同變更后,合同編號不予改變。

第16條在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第17條合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

第五章其他

第18條采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

第19條公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

第20條凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。

第21條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。

第六章附則

第22條本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第23條本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。

第24條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

第4篇公司物資采購管理制度合同

對于貴方_____年_____月_____日開標的_______________________(采購編號：-080703)詢價采購項目，我方已認真閱讀詢價采購邀請函的全部內(nèi)容，并對本次貨物采購作出實質(zhì)性響應(yīng)，接受報價人須知的各項要求，承諾在報價有效期內(nèi)具有約束力。

如有違約行為，將按規(guī)定接受處罰，直至追究法律責任。

1、產(chǎn)品質(zhì)量保證：參投產(chǎn)品均為廠家全新、原裝、正宗的產(chǎn)品。

并隨機附產(chǎn)品原產(chǎn)地證書、合格證及其他相關(guān)的資料。

嚴格按國家“三包”法進行保修、認真對待質(zhì)量投訴。

2、價格承諾：保證供貨價格須低于市場價，并承諾在有效期內(nèi)出現(xiàn)投標價格高于市場價時及時通知。

3、工期：保證對投標產(chǎn)品在中標后日內(nèi)完成供貨，否則視同違約。

4、售后服務(wù)承諾：免費提供年免費保修期并提供免費上門服務(wù)。

中標方須在接到用戶維修請求后小時內(nèi)響應(yīng)，最遲小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。

一般性故障小時內(nèi)修復(fù)。

軟件免費升級年，免費負責對用戶單位操作、維修人員的現(xiàn)場培訓(xùn)。

5、保證不違反《政府采購法》關(guān)于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應(yīng)商自由進入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場”的規(guī)定，侵犯其他供應(yīng)商的合法權(quán)益。

如果中標供應(yīng)商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時，可向采購辦或招標投標中心反映，情況屬實的，由有關(guān)部門依法進行處理。