第1篇 制度管理流程
制度管理流程:倉庫管理制度及流程第一章 倉庫日常管理
1、 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、 必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。
3、 做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。
4、 各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。第前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。
3、 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、 各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。
5、 倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。第六章 倉管員工作職責
1、 準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、 嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、 不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、 認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、 認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、 認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、 認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、 認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、 認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、 認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、 有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、 認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。第七章 倉庫管理作業(yè)流程
1、 各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、 倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、 材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、 采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、 材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、 材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第2篇 工廠采購部管理制度工作流程
工廠采購部管理制度與工作流程
一 總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產基地。
3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢
降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
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第3篇 大廈物業(yè)管理中心行文管理工作流程
物業(yè)管理中心行文管理工作流程
1、目的
對中心行文做出規(guī)定。
2、范圍
本手冊規(guī)定中心上行文、平行文、下行文發(fā)放收集管理流程。
3、職責
3.1中心經理批準中心行文。
3.2綜合管理部負責中心行文的擬定、發(fā)放、歸集
3.3各職能部門、各管理處擬定與職責相關的行文,報中心經理批準。
4、行文管理
4.1常用公文種類
4.1.1決定
用于對重要事項做出決策和安排,獎懲有關單位和個人,變更或撤消下級單位不適當?shù)臎Q定事項。
4.1.2指示
用于對下級單位布置工作,闡明指導原則。
4.1.3通告
用于在一定范圍內公布各單位及員工應當遵守的或需要周知的事項。
4.1.4會議紀要
用于記載、傳達會議情況及議定事項。
4.1.5通知
用于傳達上級批示和要求下級辦理或周知的事項;批轉下級公文或轉發(fā)上級以及不相隸屬單位的公文;發(fā)布規(guī)章;任免和聘用管理人員。
4.1.6通報
用于對人和事的表揚或批評;傳達重要精神或情況。
4.1.7請示
用于向上級請求指示,批準。
4.1.8報告
用于向上級匯報工作,反映情況,提出意見和建議,答復上級詢問。
4.1.9批復
用于答復下級請示事項。
4.1.10總結
用于向上級做綜合性的全面工作匯報。
4.1.11計劃
用于對今后工作做出全面安排。
4.1.12簽報
用于各部門向公司領導請示,匯報工作。
4.1.13函
用于不相隸屬關系單位或部門之間商洽工作,詢問和答復問題,向有關主管部門請求批準等。
4.1.14內部信息
用于向上級單位和公司內部披露公司重要事件、主要工作、經營管理情況、最新動態(tài)以及所涉行業(yè)的最新前沿理論和消息等,一般每月定期發(fā)布一次。
4.2行文關系和規(guī)則
4.2.1各管理處應根據(jù)各自的隸屬關系和職責范圍確定行文關系,非緊急情況不得越級行文。
4.2.2各管理處不得直接向公司及以上單位行文,如確要行文,應由各管理處擬稿,經中心綜合管理部審核,報中心經理批準后呈報。
4.2.3公文原則上不得直接呈報領導個人;各管理處不得以單位負責人個人名義向公司或公司領導呈報需公司審批的文件。
4.2.4所有公文原則上由中心綜合管理部統(tǒng)一處理。
4.2.5凡需兩個以上部門會簽處理的公文,由主辦部門牽頭,組織有關部門會簽辦理。
4.2.6向上級請示的公文,一般只寫一個呈報單位,如果需同時報告另一上級單位,可用抄報的形式。
4.3公文處理程序
4.3.1公文處理程序分為收文程序、發(fā)文程序、內部簽報和文件傳閱程序。收文程序包括簽收、錄入(登記)、分辦、催辦、反饋、歸檔等;發(fā)文程序包括擬稿、審稿、會簽、核稿、簽發(fā)、編號、打印、校對、登記、發(fā)送和存檔等;內部簽報程序包括擬文、審核、批轉、附議、批閱、經辦、歸檔等;文件傳閱程序包括擬文、審核、流轉、批辦、歸檔等。
4.3.2中心綜合管理部收到外單位或各管理處送來的文件,在《收(發(fā))文登記簿》中及時記錄,同時填寫《文件會簽單》,對其來源、去向、時間、編號、內容和處理情況等進行登記。公司來文由中心經理或綜合管理部部門負責人根據(jù)需要決定是否轉發(fā),一般屬于公司規(guī)章制度、品質管理及明確須下發(fā)的文件,則下發(fā)各管理處并由管理處存檔,其它文件不再正式下文轉發(fā),而是通過例會向各管理處傳達。
4.3.3根據(jù)辦理事項的需要,由經辦人員撰稿、文員按規(guī)定格式排版、由相關部門負責人對公文內容、格式等進行核稿,由中心領導審核簽發(fā)。
4.3.4核稿重點為:是否需要行文,是否與有關部門、單位協(xié)商、會簽,文字表述、文種使用、公文格式等是否符合公文管理辦法。核稿過程中,如屬一般性問題,核稿人可直接修改;如改動較大,可附上意見,退相關部門或管理處修改。
4.3.5綜合管理部按發(fā)送范圍分發(fā),在《收(發(fā))文登記簿》中及時記錄;對以易發(fā)系統(tǒng)、傳真方式發(fā)送的文件,必須要求收文單位予以確認。
4.3.6對下發(fā)的重要公文,主辦部門要及時了解和反饋執(zhí)行情況。
4.3.7公文辦理完畢后,具體承辦人應根據(jù)文書立卷要求,整理公文原稿及有關資料交中心綜合管理部分類存檔,個人未經許可,不得私自保存應存檔的的公文。
4.3.8對于沒有存檔價值的公文,經過鑒別和主管領導批準后可銷毀。
5、相關質量記錄
1.《文件會簽單》 zc-01/b04
2.《收(發(fā))文登記簿》gg-jr-02/b06
第4篇 車輛維修交接流程管理辦法
一、目的:保證工作的有序性、準確性,提高工作時效,提升公司服務品質和公司整體形象。
二、范圍:從維修車輛進場至結算出廠過程中參與工作的所有人員。
三、工作內容:
(一)、業(yè)務接待與派工流程:(參照接車派工程序文件)
(二)、開始維修:
1. 做好承修車輛衛(wèi)生保護,將椅座、方向盤、地毯等保護墊套安裝到位后方能開始維修操作。
2. 依據(jù)《派工單》所描述內容進行維修,如發(fā)現(xiàn)有新增項目要及時與客戶溝通后方可施工。(可通過前臺與客戶溝通)
(三)、倉庫:
(四)、完工:
1. 做好承修車輛內外及本工位的衛(wèi)生,特別注意因維修過程中造成的衛(wèi)生問題。
2. 主修人員依據(jù)派工單的維修項目和維修合格標準進行自檢。
3. 主修人員自檢后由班組長進行完工檢驗。(視情況而定)
4. 檢驗完畢在派工單和《接車單》隨車聯(lián)上簽名,及時將派工單送至倉庫并在倉庫的領料單描述出維修項目和工時費。(所承修車輛為最后一道工序的應將《接車單》隨車聯(lián)和《派工單》《材料結算單》和車鎖匙一起送到前臺
(五)、前臺:
1、 接車人員將《接車單》送至前臺后應及時的將客戶資料、維修項目和承修班組輸入到“一般維修”欄目內。
2、 整車完工后應馬上進行結算,打出電腦單盡量做到不讓客戶等待時間不超過3分種。
3、 結算完畢將客戶資料入檔。
第5篇 行政管理工作流程范本
企業(yè)對于行政管理的定義有狹義上的定義,也有廣義上的定義,下面就其廣義與狹義,企業(yè)管理網(wǎng)整理了行政管理工作流程,供大家閱讀。
一、企業(yè)行政管理廣義上包括行政事務管理、辦公事務管理、人力資源管理、財產會計管理四個方面;狹義上指以行政部為主,負責行政事務和辦公事務。具體包括相關制度的制定和執(zhí)行推動、日常辦公事務管理、辦公物品管理、文書資料管理、會議管理、涉外事務管理,還涉及到出差、財產設備、生活福利、車輛、安全衛(wèi)生等。所有工作的最終目標是通過各種規(guī)章制度和人為努力使部門之間或者關系企業(yè)之間形成密切配合的關系,使整個公司在運作過程中成為一個高速并且穩(wěn)定運轉的整體;用合理的成本換來員工最高的工作積極性,以提高工作效率完成公司目標發(fā)展任務。
二、對做好企業(yè)行政管理的幾點認識
1.明確崗位職責。日常辦公事務管理包括日常事務的計劃安排、組織實施、信息溝通、協(xié)調控制、檢查總結以及獎勵懲罰等方面的管理工作;辦公物品管理包括辦公物品的發(fā)放、使用、保管及采購以及相應制度的制定;文書資料管理包括印信管理、公文管理、檔案管理、書刊管理;會議管理包括會前準備、會中服務、會后工作;其他事務視各公司具體情況而定。
2.加強溝通。溝通包括縱向溝通和橫向溝通。縱向溝通分為與上級溝通和與下級部門溝通。與上級溝通主要是要充分領悟上級領導的意思,把握住方向,同時將自己和下級部門的觀點很好的傳達給上級,這需要行政人員有觀察分析能力和表達能力。與下級溝通主要是執(zhí)行上級的決定以及收集整理下級部門各項信息,這就需要較強的應變能力和組織能力。橫向溝通包括公司內部相關職能部,與關系企業(yè)窗口部門和外界媒體政府機關等等。在傳達精神及布置工作任務及協(xié)調各部門工作時,務必真誠、謙虛。與外界溝通需要強的適應能力和自我控制能力。
3.注重信息的收集和整理,并即時提供給管理者。信息包括企業(yè)外部信息和內部信息。外部信息具體包括:國家政治、法律、經濟、政策規(guī)定;社會習慣、風俗、時尚變化;市場需求、消費結構、消費層次的變化;競爭企業(yè)信息;科學技術發(fā)展信息;突發(fā)事件等。內部信息具體包括財務狀況;生產狀況;產銷狀況;采購、庫存信息;設備的使用和管理;人才資源等。作為一名行政管理人員最重要的是要及時了解企業(yè)內部情況發(fā)展變化和國家政府機關相關政策和法律規(guī)定的變化。
4.培育傳播企業(yè)文化。在企業(yè)中,僅僅用薪金留人是不夠的,還要用企業(yè)文化去吸引、感化人。也就是我們通常所說的人文管理。企業(yè)文化的建設包括四個方面,需要全體員工的參與。
(1)組織結構清晰,戰(zhàn)略導向明確。分工明確,這是企業(yè)發(fā)展的基礎。企業(yè)不僅應該有近期目標,更要有遠期規(guī)劃。行政管理人員應該協(xié)助企業(yè)管理者制定一個好的組織結構,并制定近、遠期戰(zhàn)略目標。從而形成一個完善的團結的團隊。
(2)建立完善的績效評價標準,形成公平、競爭的平臺。這個平臺上充滿競爭、激勵、開放、交流的特征,管理者不完全控制員工做事情的方式,而去衡量做事情的結果。任何人員能上能下。
(3)注重企業(yè)形象建設。包括物質形象和精神形象。物質形象包括司容、司貌、技術裝備、產品、服務設施等。精神形象包括員工精神面貌、企業(yè)風格、人文環(huán)境等。讓工作“生活化”。
(4)重視人才,用企業(yè)的發(fā)展凝聚人,用榜樣激勵人,用員工成才教育人。企業(yè)在給員工發(fā)展空間的同時,注重提供給員工在再學習機會?？梢蚤_展相應的活動讓員工進行職業(yè)生涯設計,讓每個員工都能對未來都充滿信心,對公司有認同感和歸屬感。
5.踏踏實實地去執(zhí)行。完善成熟的制度有了,即定目標有了,關鍵就是要做好。要做好執(zhí)行需要注意:
(1)什么事情該做,該怎么做。
(2)如何更好更快完成該做的事情。
(3)清除所有障礙。
(4)形成企業(yè)執(zhí)行的制度和文化,讓執(zhí)行影響到每個員工。
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第6篇 公共及康樂設施管理流程制度
1、會所
(1)目的
通過對會所的管理,為轄區(qū)住戶提供運動、健身、保健、休閑、娛樂、聚會的場所,豐富住戶的日常文化體育生活,加強住戶之間的溝通和聯(lián)系。
(2)范圍
適用于本小區(qū)會所。
(3)職責
會所管理中心負責制定會所管理規(guī)章制度、會所經營管理和日常經營管理活動。
(4)工作程序
a、公司轄區(qū)內會所實行以會員制為主的管理模式,會所內所有設施只提供給業(yè)主、住戶及嘉賓娛樂。
b、會所服務員接待、引導前來消費的顧客,并根據(jù)顧客要求提供相應的服務,作好相關記錄。每日按規(guī)定徹底清掃各自的保潔區(qū)。營業(yè)前和結帳后,對會所的設備,設施進行逐個檢查、調整,若發(fā)現(xiàn)有維修需要或質量問題,及時與保修單位聯(lián)系維修,處理不了的向會所主管匯報。
c、管理處會所主管指導、督促會所服務員的日常工作,對會所內相關設備、設施、器具進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報管理處處理。并為顧客辦理會員卡、貴賓卡等,處理顧客的投拆。
d、管理處主任全面負責所轄會所的管理工作,重大設施、設備、器具的維修、更換需報管理處主管領導審批。
2、社區(qū)文化
(1)目的
為轄區(qū)內住戶提供社區(qū)文化活動,增進與住戶的溝通,加強精神文明建設。
(2)范圍
適用于本小區(qū)的社區(qū)文化活動。
(3)部門職責
會所管理中心負責社區(qū)文化活動的統(tǒng)籌安排,并負責組織實施。
(4)工作程序
a、社區(qū)文體活動的策劃
a. 會所管理中心按照社區(qū)文化工作方向及目標負責年度社區(qū)文化活動安排,于每年初制定出小區(qū)的《社區(qū)文化活動計劃》,報主管領導批準實施。
b. 會所管理中心組織開展各項社區(qū)活動,并安排專人負責及布置,每次大型活動應有相應的實施方案。
c社區(qū)文化活動實施的內容包括活動主題、實施時間、地點、相關部門及人員任務分工、參加活動人員、宣傳報道的安排、活動所需設備道具、活動經費的落實等項目。
b、社區(qū)文化活動的實施
a. 管理處根據(jù)已批準的《社區(qū)文化活動實施方案》召開工作會議,布置工作任務,保證按時保質完成任務。
b. 管理處按照規(guī)定的時間對各項工作進行檢查、指導,如發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時處理。
c. 大型社區(qū)活動要于活動前一周向業(yè)主發(fā)出通知或請貼。
d. 活動進行過程中,管理處及相關部門人員利用攝影、錄音、記錄等手段記錄活動,活動結束后,要對相關記錄進行整理并填寫《社區(qū)文化活動記錄》表,歸檔保存。
c、社區(qū)文化活動的總結
管理處在每次大型社區(qū)文化活動結束后,要總結活動的效果。如在活動中發(fā)生問題,按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。
第7篇 tx城管理處受理投訴工作流程
天下城管理處受理投訴工作流程
1.0目的
及時、有效地處理業(yè)主(用戶)投訴,確保業(yè)主(用戶)滿意。
2.0適用范圍
適用于天下城管理處為業(yè)主提供服務過程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。
3.0職責
3.1服務中心前臺負責業(yè)主(用戶)直接或間接投訴信息的收集、登記、匯總、
分析、傳遞、回訪驗證。
3.2服務中心經理負責實施過程的處理及對解決措施的有效性進行驗證。
3.3相關部門負責根據(jù)《業(yè)主(用戶)投拆處理登記表》進行投拆內容處理。
4.0流程
4.1業(yè)主(用戶)投訴的受理
4.1.1服務中心前臺為管理處受理業(yè)主(用戶)投訴的責任部門,其它職能部門(人員)接到投訴, 應立刻轉交服務中心前臺,由服務中心統(tǒng)一受理。
4.1.2實行投訴首問負責制,首次接收業(yè)主(用戶)投訴的服務中心工作人員為有效責任人,接到投訴后,填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,應在20分鐘內送達相關責任部門(責任人),并對投訴處理情況進行跟蹤。
4.2投訴的識別
a) 有效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處提供服務的內容、承諾及服務質量的投訴。
b) 無效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處服務承諾范圍以外的投訴。
4.3服務中心前臺對有效投訴的處理
4.3.1接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,,并在20分鐘內轉交相關責任部門,由相關責任部門負責處理,并在處理完后將處理結果反饋給服務中心前臺接訴人,由接訴人及時對處理結果進行回訪。
4.3.2有效投訴需要2個以上部門共同處理時,由服務中心值班經理統(tǒng)一協(xié)調處理。
4.3.3對于嚴重有損于管理處形象的重大投訴,或當班經理處理不了的投訴,
由服務中心經理報管理處主任審批。受理投訴工作流程
4.3.4服務中心接到對開發(fā)商工程質量或遺留問題的投訴后, 填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并于20分鐘內轉交到開發(fā)商的相關部門,并及時跟蹤處理過程,于3個有效工作日內回訪。
4.4服務中心接到其它無效投訴,由接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并向投訴人做好解釋工作。
4.5業(yè)主(用戶)投訴回訪
凡由服務中心受理的投訴,自投訴處理過程結束時起,由服務中心接待員在3日內采取上門回訪、電話回訪的方式進行回訪驗證。
4.6業(yè)主(用戶)投訴定期分析
4.6.1服務中心經理每月2日前將上月發(fā)生的投訴數(shù)據(jù)填寫《投訴數(shù)據(jù)匯總表》每月5日以前將上月投訴工作處理事項匯總后,報管理處主任。
4.6.2對反復出現(xiàn)的業(yè)主(用戶)投訴問題,服務中心應報管理處主任,由管理處主任組織有關部門召開會議進行分析解決,并采取有效的糾正預防措施。
5.0相關文件和記錄
《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》
《訪問業(yè)主(用戶)記錄表》
《投訴數(shù)據(jù)匯總表》
第8篇 某大學學生公寓管理部主任工作流程
大學學生公寓管理部主任工作流程
8:00――8:30
1、傳達公司相關會議精神,布置各項工作;
2、咨詢與督導早上報平安情況。
8:30――10:30
1、檢查生活指導老師、清衛(wèi)員、大廳服務主管到崗情況與著裝情況;
2、了解和聽取部主任助理、生活指導老師昨日值班情況的匯報;
3、處理學生和員工反映的情況,并向公司領導匯報;
4、檢查各樓層公共區(qū)域的衛(wèi)生和洗衣房的衛(wèi)生;
5、對各樓層用電情況、消防設施及學生公寓的安全進行檢查。
10:30――12:00
1、清衛(wèi)用品、洗衣房洗滌品及辦公室用具的申報與采購;
2、對學生公寓衛(wèi)生和安全進行例行檢查;
3、與其它部門、兄弟院校進行工作聯(lián)系與溝通。
14:00――16:30
1、各樓層公共區(qū)域衛(wèi)生、安全、消防巡查;
2、員工工作紀律與到崗情況檢查;
3、公寓衛(wèi)生與安全例行抽查;
4、意外情況處理,相關事宜通報;
5、本日工作小結與次日工作相關安排。
第9篇 倉庫管理制度流程范本
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經總經理或部門主管批準的采購。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c)與要求不符合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填'入庫單'。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到'二齊、三清、四號定位'。
a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守'先進先出'的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)'廢品損失報告單'進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結:
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的:
(一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
第10篇 公司報表流程管理制度
****公司報表流程管理制度
公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產狀況。各種報表、臺賬必須做到及時、準確，以便真實反映出公司生產進度及經濟效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫報表及臺賬
1、材料物品進庫
A、材料物品進庫后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準確無誤后開材料入庫三聯(lián)單，并留存保管聯(lián)、上臺賬；
B、把財務注賬聯(lián)報公司財會室，財會上賬。
2、材料物品出庫
領用單位填寫領料單→經公司領導簽字→由庫管員開具材料出庫三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點后領出，車間注帳上車間臺賬→會計注帳聯(lián)交公司財會室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財會人員根據(jù)各自臺賬與實物盤存，結果報→經理、生產副經理、經營副經理各一份。
二、各車間生產逐日報表流程及臺賬
1、各車間每日生產狀況，填《****逐日生產報表》經生產調度簽字后：
A、報生產調度科一份，生產調度填《****各車間逐日生產臺賬》；
B、各車間填《****公司生產逐日臺賬》；
C、生產調度科每旬填《****旬生產報表》報經理、生產經理、銷售經理各一份。
三、財會報表流程：
A、資金負債表：按月報公司經理、**總公司及上級有關部門；
B、利潤表：按月報公司經理、**總公司各一份；
C、現(xiàn)金流量表：按月、季報公司經理、**總公司、上級主管部門；
D、應交增值稅明細表：按月報公司經理、**總公司、上級主管部門、**縣稅務局；
E、產品產銷量表：按月報公司經理、**總公司。
四、后勤保障月費用報表臺賬：
A、當月發(fā)生的招待費、匯總報表→經理簽字報財會；
B、當月逐日客飯人數(shù)、費用由后勤保衛(wèi)科負責統(tǒng)計。
五、運輸車輛派車信息反饋臺賬：
A、派車單-------用車單位經領導簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；
B、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務信息
單》報公司經理；
C、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計臺賬》。
六、工程維修隊逐日工作任務臺賬：
A、派工單------由生產調度科根據(jù)上級任務安排填寫工程維修隊派工單；
B、派工單統(tǒng)計臺賬------生產調度科根據(jù)派工單內容填寫派工單臺賬；
C、工程維修隊每日工作情況、工程進度情況填寫《****公司工程維修逐日進度報表》報生產調度科，并由公司生產調度科登記臺賬。
D、生產調度科填寫當月工程任務匯總表報經理、生產副經理、經營副經理各一份；
E、根據(jù)當月每期發(fā)生的工程維修任務由專業(yè)人員核算《工程量、工程結算造價表》由本公司審核后報集團技改辦審核造價，由本公司經理簽字，公司財務結算。此項工作由公司經營副經理負責全過程辦理，財會室協(xié)辦。
七、維修車間外加工臺賬與報表：
A、維修車間根據(jù)外協(xié)任務逐日填《****公司逐日工作報表》，并報公司生產調度科；
B、車間逐日填工作任務統(tǒng)計臺賬；
C、每批產品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單；由公司財會注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統(tǒng)一對賬一次。
D、公司銷售部門及時將每批產品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經營銷售各一份下賬，生產調度及車間開具產品合格證，公司經營副經理開具出門證，每批產品出門證由公司經理簽字后方可送貨；
E、公司財會室根據(jù)每批產品車間填報的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時匯總表》的內容，核算本批次產品單價、總價。
F、公司財會室根據(jù)公司銷售部門送貨對方開具的《收貨憑證》及時與對方結賬。
八、本公司產品加工、結算流程：
A、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單交由公司財會室及庫管部門各一份，由經營副經理開具產品出門證，生產調度開具成品合格證，由本公司經理簽字后方可送貨。
B、銷售部門及時把對方《收貨憑證》報公司財會室。
C、公司財會室及時上賬并與對方結算貨款。
九、公司招聘入職職工統(tǒng)計流程：
A、職工入職填《****員工錄用審批表》；
B、職工入職填《員工承諾書》附身份證復印件及照片；
C、****公司審批；
D、**總公司總經理審批；
E、****公司登記《職工花名冊》。
十、工作標準考核流程：
A、根據(jù)《******工作標準考核內容與扣分標準》由公司考核組定期對其考核內容進行檢查；
B、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計；
C、每月25號公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額，報公司財務室；
D、公司財務室根據(jù)扣款金額在當月發(fā)放工資時即可扣除到個人頭上。
十一、銷售臺賬與報表
A、凡銷售出公司任何產品（包括外協(xié)件水泥制品）都必須根據(jù)倉庫出庫單登記上賬；
B、日銷售報表報公司經理；
第11篇 酒店客房管理房態(tài)監(jiān)控工作流程的詳細內容
1.早班工作流程
07:55——以前換好工服,化妝,簽到
08:00 ——08:10 了解住宿情況及重要事項
08:10 ——08:30 交接班,了解房態(tài)、清點帳目及小賣部商品,仔細閱讀交班本(鑰匙、預訂、叫醒、行李、退房、vip及團體、餐券等)
08:30 ——11:45 接待賓客(辦理入住、退房、續(xù)房、換房、預訂、問訊、查詢、行李寄存、處理基本投訴等各種手續(xù),給客人提供各種力所能及的服務。隨時與樓層保持聯(lián)系,掌握房態(tài)變化,合理分配房間。)
11:45——12:00 配合收銀向詢問客人是否續(xù)住,關注客人消費情況,保證房間帳戶有足夠押金,幫助客人辦理續(xù)房手續(xù)。
12:00——13:00 接待賓客(以退房為主)
13:00——13:30 工作午餐
13:30——15:30 檢查、更新房態(tài),確保房態(tài)準確。接待賓客(重點催收房費)。
15:30——16:00 做交接班準備。
第12篇 大廈物業(yè)鑰匙管理工作程序流程圖
大廈物業(yè)鑰匙管理工作程序及流程圖
1.1程序
1.1.1目的
規(guī)范物業(yè)公司內部對已交接物業(yè)鑰匙(包括公共鑰匙與各分戶鑰匙)的管理。
1.1.2范圍
適用于所屬物業(yè)鑰匙管理。
1.1.3 職責
1.1.3.1 物業(yè)經理指派專人作為鑰匙保管員。
1.1.3.2 鑰匙保管員負責鑰匙的分類、保管、發(fā)放及進行相關記錄。
1.1.3.3 鑰匙管理嚴格強調時效性,所借鑰匙均需當天借用,當天歸還。
1.1.4 工作程序
1.1.4.1 各戶鑰匙全部由客服部進行保管;公共區(qū)域鑰匙分為兩套,一套由工程部自行保管,另一套備份鑰匙由客服部保管;
1.1.4.2公共鑰匙按照設備類別→系統(tǒng)進行分類;分戶鑰匙按照樓層→各戶進行分類;
1.1.4.3將分類的鑰匙貼上標簽,標簽紙上應寫明樓別、房號或設備房名稱;
1.1.4.4 接管鑰匙后,無工作需要任何人不得以私人名義借出鑰匙;
1.1.4.5 任何鑰匙借出均需嚴格辦理登記手續(xù),填寫《鑰匙領用登記表》;
1.1.4.6 鑰匙均由客服部保管,未經公司經理同意,任何人均不得私配鑰匙,如需外借按4.3辦理;
1.1.4.7 鑰匙使用人有調崗、離職等變動時,需將鑰匙上交由鑰匙保管員簽收后方可辦理人事變動手續(xù);
1.1.4.8 鑰匙分發(fā)給相關使用部門,使用人須簽收《鑰匙發(fā)放表》。
1.1.5 相關記錄表格
《鑰匙借用登記表》
1.2 流程圖
