c-tpat反控安全管理程序
1.0 目的
本程式的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的c-tpat（海關(guān)—貿(mào)易夥伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由於竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作爲運送違禁物品進入美國的運輸工具。
2.0 使用範圍
本措施適用於本廠內(nèi)的倉務(wù)人員進行産品的生産、儲存或運輸。
3.0 參考文件
c-tpat美國海關(guān)—貿(mào)易夥伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
4.0 程序
4.1 人力資源安全控制
4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設(shè)立員工投訴電話，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位（保安員等）的員工，通過公安機關(guān)進行其身份、背景及確認其有否犯罪的記錄等。
4.2 生産工場安全控制
4.2.1 生産車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠務(wù)經(jīng)理室報告及調(diào)配。
4.2.2 車間內(nèi)不允許非生産部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同方可進入，並佩戴來訪證。
4.2.3 指定相關(guān)人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生産出的成品須即時送往成品區(qū)，如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知部門主管，安排qc及時檢查，合格方可放入成品區(qū)。
4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責(zé)收發(fā)登記，發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向部門主管報告，並將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄下來。
4.3 倉貯及運輸安全控制
4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，並由iqc對貨品質(zhì)量進行檢驗，所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。
4.3.2 經(jīng)iqc檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示於《物料儲存記錄卡》上。
4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠務(wù)經(jīng)理室報告。
4.3.4 貨倉內(nèi)所有物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。
4.3.5 公司設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查時，必須要有主管級以上人員陪同。
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責(zé)管理。裝卸車輛司機在將車輛停泊好後應(yīng)即進入司機休息的地方等待。
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，並對此進行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好後應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，不得讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責(zé)人貼上封條，待海關(guān)檢查後再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
4.4 環(huán)境綜合安全控制
4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝 cctv監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝cctv監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行爲發(fā)生。
4.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責(zé)人對該區(qū)域進行嚴格控制。
4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，當值保安員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，並做好記錄。
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。
4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要做好控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。
5.0相關(guān)記錄
5.1來訪人員登記表
5.2保安人員資格證
5.3原材料/加工材料進出記錄
5.4成品進出記錄文件
5.5貨櫃封印的記錄文件
