人社局年辦公經(jīng)費使用管理辦法
為了加強經(jīng)費管理,規(guī)范經(jīng)濟活動,提高經(jīng)費使用效益,特制定本辦法。
1、堅持嚴格執(zhí)行年度預算計劃,厲行節(jié)約,勤儉辦事,統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費。
2、嚴格執(zhí)行省、市、縣有關財務管理的各項規(guī)章制度,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格審批程序。凡是涉及經(jīng)費開支的票據(jù),由經(jīng)辦人先在票據(jù)背面簽字,再由分管領導審簽,最后由主要領導審核、會簽,手續(xù)完備后方可辦理報銷手續(xù)。
3、固定資產(chǎn)購置需要事前履行相關購置手續(xù),經(jīng)批準后按規(guī)定程序辦理購買、報銷手續(xù)。
4、常用辦公用品由財務辦公室統(tǒng)一購買、管理,各股室按需領取,嚴格履行領取手續(xù),保證正常辦公需要。購買辦公用品時,必須先報購置計劃,由分管領導審核后報主要領導批準后方可購買,否則不予簽批。各股室對辦公用品的使用要精打細算,厲行節(jié)約,尤其是對辦公用紙要提倡再利用,避免浪費。
5、各股室需要在單位以外營利性的文印公司打印、復印各種文件資料、維修電腦、標牌制作等涉及經(jīng)費開支的事項,由各股室負責人提出計劃,經(jīng)分管領導審核后,由主要領導審批。未經(jīng)審批的一律不予報銷。
6、上級部門統(tǒng)一組織的培訓、會議及其它因工作需要下鄉(xiāng)外出產(chǎn)生的差旅費,憑會議通知和領導意見,按規(guī)定程序報銷。差旅費必須由本人填報并簽字。
7、上級部門來人接待由財務辦公室統(tǒng)一安排。
8、財務辦公室每季度要將經(jīng)費支出情況匯總一次,報告主要領導。年終將年度經(jīng)費使用情況匯總,向主要領導匯報。
