安全質(zhì)量環(huán)保管理考核辦法

安全質(zhì)量環(huán)保管理考核辦法

項目部所屬各作業(yè)隊:

為全面加強18標段工程項目部的質(zhì)量、安全、環(huán)境保護管理工作,實現(xiàn)項目部制定的質(zhì)量、安全、環(huán)保目標。認真貫徹質(zhì)量、安全、環(huán)境保護的有關(guān)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)定及項目部制定的《中南通道18標質(zhì)量責(zé)任制》、《中南通道18標質(zhì)量檢查制度》、《中南通道18標安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《中南通道18標施工環(huán)保水保措施》等管理性文件要求,使各項工作落在實處做到有章可循,責(zé)任落實,獎懲分明,特制定以下質(zhì)量、安全、環(huán)保管理考核辦法制度:

第一章總 則

第一條項目部成立以項目經(jīng)理為組長、副經(jīng)理(總工程師)為副組長、項目部各部長為成員的考核小組,日常工作由安質(zhì)部負責(zé)。

第二條項目部設(shè)立質(zhì)量、安全、環(huán)保考核專項財務(wù)科目,用于質(zhì)量、安全、環(huán)?？己说莫剟睢⑻幜P金額的管理。

第三條項目將采取月度檢查,季度評價的形式,對各施工作業(yè)隊行考核評價,每季度綜合評價90分以上的,給予物質(zhì)與精神獎勵。

第四條評價方式為日常檢查結(jié)合季度評價進行,以存在質(zhì)量、安全、環(huán)保隱患嚴重度的大小既:質(zhì)量安全環(huán)境整改通知書(后附)、上級下發(fā)整改通知書、各級檢查通報、日常違標處罰等,以核減分值、綜合評價最后得分為準。

第五條 考核評價實行百分制。即在百分基礎(chǔ)上核減分值,計算最終得分。得分80分以下為重點監(jiān)督幫促單位,有關(guān)責(zé)任人深入現(xiàn)場實施重點幫促。

第六條 項目部考核小組成員及安質(zhì)部成員均有權(quán)對所屬作業(yè)隊在施工過程中存在質(zhì)量、安全、環(huán)保的存在的隱患、管理責(zé)任、文明施工等進行現(xiàn)場處罰,下達質(zhì)量安全環(huán)境整改通知書。對于要求整改的具體工作由檢查人或檢查人委托的其他人跟蹤整改結(jié)果,并將通知書附件交回項目部財務(wù)部,處罰金額由財務(wù)部在當(dāng)月即價款中扣除,列計專項財務(wù)科目。

第七條 凡上級下發(fā)整改通知書、各級檢查通報等對工程進度、企業(yè)聲譽造成影響的由考評小組視情節(jié)輕重給與2000元~50000元的處罰。處罰金額由財務(wù)部在當(dāng)月即價款中扣除,列計專項財務(wù)科目。

第八條季度考評以項目部日常檢查、上級下發(fā)整改通知書、各級檢查通報、日常違標處罰、整改情況等為主要依據(jù),結(jié)合日?，F(xiàn)場管理情況,每季度末25日進行,30日前下達考評通報。

第二章工程質(zhì)量考評標準

第九條 對未實現(xiàn)質(zhì)量目標及違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的作業(yè)隊處2萬元以上5萬元以下的罰款,并清除出中南通道18標項目施工。

1、發(fā)生重大質(zhì)量事故返工直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的;

2、因質(zhì)量管理不嚴被業(yè)主、監(jiān)理通報兩次或被停工的;

4、違反國家、行政主管部門關(guān)于強制性質(zhì)量法律法規(guī),受行政經(jīng)濟處罰10萬元以上的;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他質(zhì)量問題。

第十條違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,停工整改,考核50分,給予1萬元以上至2萬元以下罰款:

1、發(fā)生責(zé)任質(zhì)量事故返工直接經(jīng)濟損失在5--10萬元的;

2、發(fā)生質(zhì)量管理體系嚴重不符合項影響認證或監(jiān)督審核通過的;

3、違反國家、行政主管部門關(guān)于工程質(zhì)量法律法規(guī),受行政主管部門經(jīng)濟處罰5萬元以上的。

4、施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計、勘測問題,未形成書面報告及時報告處理,仍按圖施工構(gòu)成重大質(zhì)量事故;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第十一條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核30分,給予5千元以上至1萬元以下罰款:

1、發(fā)生責(zé)任質(zhì)量事故返工直接經(jīng)濟損失在1--5萬元的;

2、質(zhì)量管理體系發(fā)生嚴重不符合項,質(zhì)量管理體系失控、重復(fù)發(fā)生較嚴重問題的;

3、違反國家、行政主管部門關(guān)于工程質(zhì)量法律法規(guī),受行政主管部門經(jīng)濟處罰1--5萬元的;

4、施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計、勘測問題,未形成書面報告及時報告,仍按圖施工造成嚴重后果的;

5、因素質(zhì)問題未發(fā)現(xiàn)設(shè)計、勘測等到問題,嚴重影響施工或信譽的;

6、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第十二條 違反本細則規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》限期整改,考核20分,逾期未整改的, 5千元以上1萬元以下罰款:(造成質(zhì)量事故按前款規(guī)定執(zhí)行)

1、質(zhì)量管理體系發(fā)生嚴重不符合項,影響管理、工程質(zhì)量的;

2、未配備專職質(zhì)量檢查人員或重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、分部分項工程施工時無專職質(zhì)檢員(安檢員)現(xiàn)場監(jiān)督的;

3、特種作業(yè)人員未經(jīng)國家有關(guān)部門安全教育培訓(xùn)合格即從事相關(guān)工作的;

4、施工前未對有關(guān)施工的技術(shù)措施要求或特殊作業(yè)作出詳細說明的;

5、未建立健全質(zhì)量管理體系及質(zhì)量責(zé)任制的;

6、質(zhì)量缺陷未及時克服消除影響質(zhì)量評定、或造成不良影響的;

7、指令性、目標性質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工程資料未及時收集整理建檔存擋的;

8、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第十三條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核20分,并處3000元以上5000元以下的罰款:

1、未嚴格執(zhí)行技術(shù)交底制度,或施工組織設(shè)計(方案)考慮不周,缺少季節(jié)性施工措施,沒有實際指導(dǎo)意義的;

2、特殊工序未編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)書或指導(dǎo)書無針對性的;

3、物資設(shè)備進場未進行產(chǎn)品質(zhì)量的查驗、物資質(zhì)量復(fù)核查驗、設(shè)備完好合格查驗,無記錄。收集索取供貨方所供物資設(shè)備的產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、說明書不齊全或妥善建檔保管的;

4、 未堅持施工掛牌制度,或未注明管理者、操作者、日期,并作相應(yīng)的圖文記錄,建立檔案,建立責(zé)任追究制度的;

5、未嚴格執(zhí)行施工過程三檢制度或自檢記錄不齊全,隱蔽工程未組織項目技術(shù)、質(zhì)檢、作業(yè)隊(班組)進行檢查驗收,并做出詳細的記錄的;未進行交接檢及簽認制度,即進行下道工序施工的;

6、未堅持每個分項、分部工程或工種,在開始大面積施工前做出示范樣板,把標準實物化,統(tǒng)一操作要求;質(zhì)量目標不明確的;

7、未嚴格按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標準和合同約定,對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進行檢驗,檢驗無書面記錄和專人簽字確認,即在工程上使用的;

8、未嚴格執(zhí)行落實施工交接樁制度,落實施工測量、復(fù)測、復(fù)核簽字制度的;

9、影響質(zhì)量特性的測量(計量)器具未嚴格按檢定周期進行檢測,即在工程上使用的;

10、測量(計量)器具使用保管責(zé)任制度未建立未落實保管責(zé)任人的;(保管不善發(fā)生損失的按有關(guān)規(guī)定處理)。

11、各級必要法律法規(guī)、標準、規(guī)程等有效文件清單,在用有效文件、標準、規(guī)程、規(guī)范、標準、記錄等未收集建檔的;

12、未設(shè)立或未建立受控文件收發(fā)登記簽字責(zé)任制度的;

13、薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位和施工部位需要控制的重要質(zhì)量特性,質(zhì)量缺陷頻數(shù)較多的部位未設(shè)質(zhì)量管理點;作業(yè)指導(dǎo)書;自檢、互檢、交接檢記錄;質(zhì)量分析、改進措施與實施記錄;

14、經(jīng)糾正整改后重復(fù)發(fā)生不符合項、不合格品的;

15、施工順序錯誤造成嚴重質(zhì)量缺陷或記錄質(zhì)量事故的;

16、與業(yè)主、監(jiān)理溝通不夠,嚴重影響公司信譽或造成不良影響的;

23、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第十四條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一,未構(gòu)成質(zhì)量事故,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,責(zé)令整改,考核10分,并處1000元以上3000元以下的罰款:

1、質(zhì)量管理體系運行過程發(fā)生一般不符合項影響工程質(zhì)量、施工進度的;

2、存在潛在的不符合項、不合格原因未及時采取糾正預(yù)防措施的;

3、未對質(zhì)量管理體系各過程和產(chǎn)品形成過程監(jiān)視、測量的;

4、特殊作業(yè)過程的人員、設(shè)備、操作方法滿足不了施工組織設(shè)計(施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書)的;

5、特殊作業(yè)過程未按要求進行及時記錄的;

6、未對勞務(wù)分包方的工程質(zhì)量進行檢查驗收的;

7、檢驗批、分項、分部驗收記錄、工序、施工日志記錄不全,失去可追溯性效用的;

8、分項、分部工程未按檢驗批計劃或規(guī)定進行檢驗評定的;

9、未編制質(zhì)量檢查計劃,未執(zhí)行質(zhì)量檢查制度的;

10、進場的物資、設(shè)備、構(gòu)件驗收等無合格證、質(zhì)保證、許可證等予以證實的;

11、未按要求及時向監(jiān)理報驗,未經(jīng)監(jiān)理同意即施工、使用的;

12、測量(計量)儀器未按檢定周期進行檢定在用的;

13、檢斤計量未使用稱重計量的;

14、質(zhì)量保證資料發(fā)生缺失的;

15、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第十五條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一,經(jīng)糾正未構(gòu)成質(zhì)量事故或記錄事故的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核5分,并處200元以上1000元以下的罰款:

1、質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)2項一般不符合項、記錄質(zhì)量事故的;

2、自查自糾不符合項、不合格品無糾正預(yù)防措施的;

3、關(guān)鍵工序作業(yè)無專人監(jiān)控的;

4、監(jiān)控責(zé)任人未盡職盡責(zé)的;

5、季節(jié)性施工無預(yù)防防范措施的;

6、文件資料收、發(fā)未及時登記記錄的;

7、受控文件資料未進行標識的;

8、未嚴格按工藝規(guī)程進行作業(yè)的;

9、記錄質(zhì)量事故未進行記錄的;

10、質(zhì)量事故無分析無糾正預(yù)防措施防止再發(fā)生的;

11、質(zhì)量記錄資料填寫不及時、不齊全的;

12、施工日志填寫不及時不全面的;

13、文件資料未分類保存的;

14、管理人員、作業(yè)人員未進行質(zhì)量管理、作業(yè)前教育培訓(xùn)的;

15、自檢自驗與驗標不符合的;

16、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第三章安全考評標準

第十六條對未實現(xiàn)安全目標及違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的作業(yè)隊處2萬元以上5萬元以下的罰款,并清除出s1標段項目施工。

1、發(fā)生重大安全事故的;

2、一次死亡1人及以上或重傷2人及以上事故的;

3、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同安全問題。

第十七條有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,停工整改,考核50分,對作業(yè)隊處1萬元以上至2萬元以下罰款:

1、發(fā)生責(zé)任行車一般事故的;

2、發(fā)生責(zé)任質(zhì)量安全事故損失在5萬元及以上的;

3、發(fā)生責(zé)任重傷事故1人及以上的;

4、發(fā)生主要責(zé)任交通大事故的;

5、發(fā)生安全設(shè)施設(shè)備責(zé)任大事故的;

6、發(fā)生火災(zāi)、爆炸責(zé)任大事故的;

7、 違反建指、局指主管部門關(guān)于安全質(zhì)量生產(chǎn)規(guī)定,受到主管部門經(jīng)濟處罰5萬元以上的。

第十八條 有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核30分,作業(yè)隊處5千元以上至1萬元以下罰款:

1、發(fā)生責(zé)任質(zhì)量安全事故損失在1萬元及以上的;

2、發(fā)生對等責(zé)任交通大事故的;

3、發(fā)生安全設(shè)施設(shè)備責(zé)任事故,造成較大損失的;

4、發(fā)生火災(zāi)、爆炸責(zé)任事故的;

第十九條 有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》限期整改,考核20分,逾期未整改的,并處作業(yè)隊5千元以上1萬元以下罰款:造成傷亡事故按前款規(guī)定執(zhí)行,直至追究刑事責(zé)任:

1、未配備專職安全生產(chǎn)管理人員或重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、分部分項工程施工時無專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督的;

2、作業(yè)隊長、主管技術(shù)人員、專職安全生產(chǎn)管理人員、作業(yè)人員、特種作業(yè)人員未經(jīng)國家有關(guān)部門安全教育培訓(xùn)合格即從事相關(guān)工作的;

3、施工現(xiàn)場的危險部位未設(shè)置明顯的安全警示標志,或未按國家規(guī)定在現(xiàn)場設(shè)置消防通道、消防水源、配備消防設(shè)施和滅火器材的;

4、未向作業(yè)人員提供安全防護用具和安全防護服裝的;

5、未按規(guī)定在施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施驗收合格后登記的;

6、使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料的;

7、挪用安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用的;

8、施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求作出詳細說明的;

9、勞務(wù)作業(yè)隊無資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的;

第二十條 有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核20分,并處作業(yè)隊3000元以上5000元以下的罰款:

1、安全防護用具、機械、設(shè)備、施工機具及配件進入施工現(xiàn)場前未經(jīng)查驗或者查驗不合格即投入使用的;

2、在施工組織設(shè)計未編制安全技術(shù)措施、施工現(xiàn)場臨時用電方案或者專項施工方案的;

3、未按經(jīng)批準的施工作業(yè)計劃施工或超計劃范圍施工的;

4、未與勞務(wù)作業(yè)隊、協(xié)作單位定立安全管理協(xié)議的;

5、私自與勞務(wù)人員簽定勞務(wù)合同的;

第二十一條 有下列行為之一,經(jīng)糾正未構(gòu)成事故的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核10分,并處作業(yè)隊1000元以上3000元以下的罰款:

1、使用未經(jīng)驗收或者驗收抽檢不合格的安全防護設(shè)施;

2、使用不符合要求的配電系統(tǒng)或配電系統(tǒng)未經(jīng)驗收合格簽認的;

3、爆破作業(yè)未按規(guī)定采取防護、保護及警戒措施的;

4、未按規(guī)定保管、運輸、使用火工用品的;

5、土質(zhì)邊坡或不良地質(zhì)地段施工時未按設(shè)計要求及安全技術(shù)交底開挖的;

6、無安全技術(shù)交底書進行施工作業(yè)的;

7、無安全生產(chǎn)事故、事件應(yīng)急救援預(yù)案的;

第二十二條有下列行為之一,經(jīng)糾正未構(gòu)成事故的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核5分,并處作業(yè)隊200元以上1000元以下的罰款:

1、即有線路旁機械作業(yè)未設(shè)置警戒標或警戒線的;

2、在塹坡、塹頂上作業(yè)未設(shè)置防護墩臺、隔墻的;

3、影響既有線安全的施工,未派駐站聯(lián)絡(luò)員,通信聯(lián)絡(luò)設(shè)備不的;

4、電器設(shè)備未定期檢查,主要部件失效的;

5、未按規(guī)定要求實施安全檢查并做好記錄的;

6、安全技術(shù)交底書未經(jīng)雙方簽認的;

7、未按安全技術(shù)交底書要求施工作業(yè)的;

第二十三條 有下列不符合安全保證體系日常運行要求行為之一,重復(fù)發(fā)生的,每件考核2分并處作業(yè)隊100元以上200元以下的罰款:

1、未根據(jù)施工進度編制安全檢查程序計劃或檢查表的;

2、安全檢查計劃或檢查表未體現(xiàn)針對性、時效性、預(yù)防性、超前性的;

3、安全檢查項目未按檢查計劃或檢查表項目進行的;

4、安全檢查無記錄、無分析、無小結(jié)的;

5、安全管理臺帳資料及記錄不全、不及時填寫的;

6、無安全講話或記錄不及時的;

7、未根據(jù)當(dāng)日重點工序進行安全講話且針對性不強的;

第二十四條 項目部交通安全管理執(zhí)行《車輛使用制度》;

第四章環(huán)?？荚u標準

第二十五條 對未實現(xiàn)環(huán)保目標及違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的作業(yè)隊處2萬元以上5萬元以下的罰款,并清除出s1標段項目施工。

1、發(fā)生一起及以上重大環(huán)境污染事故直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的;

2、因環(huán)保管理不嚴被業(yè)主、監(jiān)理通報兩次或被停工的;

3、違反國家、行政主管部門關(guān)于環(huán)保法律法規(guī),受行政經(jīng)濟處罰10萬元以上的;

4、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他環(huán)保問題。

第二十六條違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保紅色停工警告通知書》,停工整改,考核50分,給予1萬元以上至2萬元以下罰款:

1、發(fā)生責(zé)任環(huán)境污染事故直接經(jīng)濟損失在5--10萬元的;

2、發(fā)生環(huán)境管理體系嚴重不符合項影響認證或監(jiān)督審核通過的;

3、違反國家、行政主管部門關(guān)于環(huán)境保護法律法規(guī),受行政主管部門經(jīng)濟處罰5萬元以上的。

4、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同環(huán)保問題。

第二十七條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全整改通知書》,考核30分,給予5千元以上至1萬元以下罰款:

1、發(fā)生責(zé)任環(huán)境污染事故返工直接經(jīng)濟損失在1--5萬元的;

2、環(huán)境管理體系發(fā)生嚴重不符合項,環(huán)境管理體系失控、重復(fù)發(fā)生較嚴重問題的;

3、違反國家、行政主管部門關(guān)于環(huán)境管理法律法規(guī),受行政主管部門經(jīng)濟處罰1--5萬元的;

4、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同環(huán)保問題。

第二十八條 違反本細則規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》限期整改,考核20分,逾期未整改的, 5千元以上1萬元以下罰款:(造成環(huán)境污染事故按前款規(guī)定執(zhí)行)

1、環(huán)境管理體系發(fā)生嚴重不符合項,影響管理、工程正常施工的;

2、未配備兼職環(huán)境管理人員或現(xiàn)場儲油地等重點部位無防范污染措施的;

3、取棄土場的位置未經(jīng)項目部及有關(guān)部門同意,擅自設(shè)置的;

4、施工前未對有關(guān)施工的環(huán)保要求作出詳細說明的;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同環(huán)境問題。

第二十九條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核20分,并處3000元以上5000元以下的罰款:

1、施工組織設(shè)計(方案)沒有環(huán)保措施的;

2、物資設(shè)備進場未進行檢查,滴、跑、漏油的;

3、經(jīng)糾正整改后重復(fù)發(fā)生不符合項、不合格品的;

4、與行政主管部門、業(yè)主、監(jiān)理溝通不夠,因環(huán)保問題嚴重影響公司信譽或造成不良影響的;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同質(zhì)量問題。

第三十條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一,未構(gòu)成環(huán)境污染事故,下發(fā)《安全質(zhì)量環(huán)保整改通知書》,責(zé)令整改,考核10分,并處1000元以上3000元以下的罰款:

1、環(huán)境管理體系運行過程發(fā)生一般不符合項影響工程質(zhì)量、施工進度的;

2、存在潛在的不符合項、不合格原因未及時采取糾正預(yù)防措施的;

3、施工車輛擅自進入草原,踐踏地表植物的;

4、施工人員臨時住所的設(shè)置破壞環(huán)境、地表植物、地表水的;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同環(huán)保問題。

第三十一條違反本細則規(guī)定,有下列行為之一,經(jīng)糾正未構(gòu)成環(huán)境污染事故的,下發(fā)《質(zhì)量安全環(huán)保整改通知書》,考核5分,并處200元以上1000元以下的罰款:

1、環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)2項一般不符合項的;

2、自查自糾不符合項、不合格品無糾正預(yù)防措施的;

3、草原地帶施工臨時道路未作隔離標識的;

4、建筑垃圾、施工人員臨時住所的生活垃圾的處置不符合一公司《程序文件》規(guī)定的;

4、上級領(lǐng)導(dǎo)、部門認定的其他等同環(huán)境問題。